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老师,请问这次申报5月的增值税,用的进项发票是3月份的,填附表二是填第二栏次(本期认证相符且本期抵扣)还是填第三栏次(前期认证相符且本期申报抵扣)?
郭老师
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提问时间:06/03 13:44
#税务#
靠这个月刚勾选的是吗?如果是的话,第二行就行。
阅读 10723
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请问企业的汇算清缴做完之后,还能更正申报单位的上一年度的个税吗?会被提示风险吗?
家权老师
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提问时间:06/03 15:43
#税务#
你更正申报了个税,影响工资总额还得更正年度汇算
阅读 10723
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文化事业建设费现在减免吗
刘艳红老师
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提问时间:05/31 10:31
#税务#
您好,《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税[2019]46号) 第一条“自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属中央收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征;对归属地方收入的文化事业建设费,各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素,在应缴费额50%的幅度内减征。各省(区、市)财政、党委宣传部门应当将本地区制定的减征政策文件抄送财政部、中共中央宣传部”。
阅读 10723
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老师,一般纳税人申请数电发票额度需要提供什么资料?
高辉老师
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提问时间:05/30 22:40
#税务#
你好,一般需要提供签订的合同可以的,合同金额最好大一些
阅读 10723
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固定资产报废可以税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/24 16:24
#税务#
固定资产报废可以税前扣除。
阅读 10723
收藏 4
个体户查账征收还是定额征收好
家权老师
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提问时间:05/22 15:18
#税务#
经营规模小就核定征收,收入多就查账
阅读 10723
收藏 0
老师,我们收到这种发票可以抵扣销项税吗
廖君老师
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提问时间:05/20 09:47
#税务#
您好,可以的 可以可以抵扣进项税额的免税农产品发票包括两类,一是自产自销的农产品销售发票,二是农产品收购发票。两类发票的一个共同点,仅限于是自产自销。
阅读 10723
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销项发票和进项发票可以放在一起吗?
家权老师
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提问时间:06/04 15:11
#税务#
不能放一起的,都放在凭证的后边
阅读 10722
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老师我们4s店,我们在做活动给客户增送油卡,发票开具预付卡,这个怎么做账,是否有个税问题呢?
小菲老师
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提问时间:06/04 10:26
#税务#
同学,你好 借:银行存款 贷:预收账款
阅读 10722
收藏 45
老师外购的硬件产品,再销售的话,发票名称型号,必须与外购买来的名称型号一致吗?
郭老师
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提问时间:06/04 10:34
#税务#
对的是的,必须一模一样。
阅读 10722
收藏 0
我是一般纳税人商贸公司,收到一张林业产品的免税发票,不是自产自销的发票,可以加计扣除吗?
东老师
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提问时间:06/04 10:38
#税务#
你好,这个不能加计扣除。
阅读 10722
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开给客户的电子发票,需要点交付吗?
文文老师
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提问时间:06/03 16:26
#税务#
开给客户的电子发票,不需要点交付,系统会自动交付
阅读 10722
收藏 11
模具材料开票大类选择黑色金属冶炼延压和大类选择模具所得税上有什么影响的,为什么呢?
高辉老师
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提问时间:06/03 13:15
#税务#
你好,所得税都一样的 增值税都是13% 确认收入的金额是一样的
阅读 10722
收藏 9
老师咨询个问题建筑公司合同还没签下来,但是活已经开始干了发生费用先开票可以吗
venus老师
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提问时间:06/03 08:55
#税务#
可以的,可以后续补齐合同相关依据
阅读 10722
收藏 0
应付账款有贷方余额,给对方退货了,但是应付账款一直挂着,后来找不到对方人了,这个怎么办?
郭老师
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提问时间:06/03 09:27
#税务#
你好,借库存商品贷应付账款,这个是你入库的,然后退货了之后借应付账款代库存商品应该做这个。或是没有余额的,你再看一下的。
阅读 10722
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老师您好,通行费普票可以抵扣吧
家权老师
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提问时间:06/01 09:17
#税务#
电子普票有通行费字样的才能勾选抵扣
阅读 10722
收藏 0
某企业2016年亏损200万,2017年亏损200万,2018年亏损100万,上述亏损未被弥补。2024年6月1日(23年度汇算期已结束)更正2019年度企业所得税年度申报表,增加应纳税所得额600万,请问增加的应纳税所得额能否弥补2016年、17年、18年的亏损?16、17年度是否超出5年弥补期?
郭老师
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提问时间:06/01 09:26
#税务#
可以的,可以弥补亏损。
阅读 10722
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营业外支出需要在年报中做纳税调整吗
高辉老师
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提问时间:05/31 19:59
#税务#
你好,如果是税务罚款,就需要调增 如果是处置规定资产损失,不调增 具体看是什么业务
阅读 10722
收藏 45
跨年调整往来凭证,需要用到以前年度损益调整吗?
王晓晓老师
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提问时间:05/30 23:10
#税务#
你好,如果你是企业会计准则就用,小企业会计准则不用
阅读 10722
收藏 26
老师,汇算清缴退税的退税申请理由咋写啊,就是之前多交了,汇算清缴的时候就得腿
郭老师
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提问时间:05/30 15:01
#税务#
本单位在某某所属区申报企业所得税利润总额多少,缴纳企业所得税金额是多少,然后由于本年累计利润多少,导致年累计的利润低于某某所属其利润,需要申请退回某某税款
阅读 10722
收藏 45
老师,去年暂估时 借主营业务成本30万 贷 应付账款 暂估30万 今年他代开了 30万 然后我 做了 借 主营业务成本30万 贷应付账款30万 然后 借 未分配利润-30万 应付账款暂估-30万 这样冲暂估对不对
东老师
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提问时间:05/28 09:03
#税务#
...
阅读 10722
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我公司被税务稽查抽查到,21-23年的收入有未申报业务,现在税局说不让更正,只可以更正23年企业所得税,是这样吗?
朴老师
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提问时间:05/28 09:24
#税务#
同学你好 按税局的要求来就可以
阅读 10722
收藏 12
成品油用途勾选是只有成品油生产企业才可以勾选认证吗?
郭老师
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提问时间:05/27 18:44
#税务#
你好生产销售都可以的
阅读 10722
收藏 0
老师,请问两费30免和6税两费减半,一般纳税人和小规模纳税人都适用吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 15:19
#税务#
您好,是的,小规模和一般纳税人都适用
阅读 10722
收藏 8
老师,对方供货商开来的增值税普通发票开错了,要红冲,让我这边确认一下,我怎么操作?
东老师
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提问时间:05/27 10:11
#税务#
你好,这个具体看您是什么申报系统了,这个最好还是和当年的税务局咨询一下
阅读 10722
收藏 45
老师您好,给企业提供技术服务,怎么样交的税少一些?
bamboo老师
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提问时间:05/26 14:55
#税务#
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
阅读 10722
收藏 26
老板在公司账户转出备用金 一次最多能转多少
家权老师
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提问时间:05/24 15:04
#税务#
备用金都是零星支出,一般都是1万以下
阅读 10722
收藏 11
法人认缴注册资本,打入账户的资金多长时间可以使用
家权老师
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提问时间:05/24 09:26
#税务#
当天就可以使用的哈
阅读 10722
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请问,一项装饰工程,承包给乙,合同价100万,9%的增值税,乙给提供13%的专票20万,普票60万,如何计算乙欠的各种税金
余倩老师
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提问时间:05/21 10:30
#税务#
甲:增值税=100*0.09=9 乙提供的进项税=20*0.13=2.6,单就增值税,甲要多交9-2.6=6.4
阅读 10722
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老师好,增值税申报表里,未开票收入销售额填写的是不含税收入对吗
家权老师
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提问时间:06/11 10:10
#税务#
是的,填写的是不含税收入
阅读 10721
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