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老师，一般纳税人收到进项税，在没有抵扣前入账是的科目是写应交税费-应交增值税（进项税）。还是写应交增值税-待认证增值税，如果月底扣了部分还有一部分没有抵扣，要怎么做分录，如果全部抵扣，进项大于销项要怎么做会计处理
王晓晓老师 | 提问时间：05/08 22:59

#财务软件#

入应交税费——待认证进项税额抵扣入应交税费-应交增值税-进进项大于销项就不用做分录了先，如果进项小于销项借:应交税费-应交增值税-销贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税应交税费-应交增值税-进

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3月份建账期初余额怎么填？知道预收定金 60000元银行余额 10万元？这样的怎么填期初表
廖君老师 | 提问时间：05/08 21:52

#财务软件#

您好，负债表，银行 100000 预收 60000 其他应付款 40000 上面2数负债表不平，10万多的是从老板借给我们的

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老师好，请问一下，易飞系统在做成本数据时，生产成本下的直接材料金额与总账对应得上，但是生产成本下的直接人工跟制造费用余额都跑到贷方余额去了，请问这是哪里做错了呀？
孔令运老师 | 提问时间：05/08 20:37

#财务软件#

您好，关于您的问题，回复如下：在易飞系统中，如果生产成本下的直接人工和制造费用余额都跑到了贷方余额，这通常表示在成本核算过程中存在一些问题或错误。以下是一些可能的原因和相应的检查步骤： 1、确认直接人工和制造费用的分配是否正确：检查是否有将直接人工和制造费用正确地分配到各个生产订单或产品中。检查分配过程中是否有错误，比如分配比例错误、计算错误等。 2、检查生产订单的完工状态：如果生产订单没有正确完工，那么与该订单相关的直接人工和制造费用可能没有被正确结转到库存商品或成本中。确保所有的生产订单都已经正确完工，并且相关的成本都已经结转到正确的账户中。 3、检查会计凭证的录入：检查与直接人工和制造费用相关的会计凭证是否录入正确。确保所有的借方和贷方金额都正确无误，并且与原始凭证相符。 4、检查成本计算方法：检查易飞系统中使用的成本计算方法是否正确。如果使用的是加权平均法或其他复杂的成本计算方法，确保所有的参数和设置都正确无误。 5、检查系统参数设置：检查易飞系统中的参数设置，特别是与成本核算相关的参数设置。确保这些参数设置正确无误，并且符合公司的成本核算政策和会计准则。 6、与其他模块的数据进行核对：如果易飞系统与其他模块（如库存模块、销售模块等）集成使用，确保这些模块之间的数据一致性和准确性。特别是与成本核算相关的数据，要进行仔细的核对和验证。 7、寻求专业支持：如果以上步骤都无法解决问题，建议联系易飞系统的技术支持团队或专业的会计师进行咨询和帮助。以上是给您提供的几个参考，希望能够帮到您。

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怎么算成本请问……(本公司是来料加工厂哦)共有五条生产线，第一次条生产线五人总工时1400，总工资30000，机器折旧13000.机器工时1480.其它与成本有直接联系费用50000，五条生产线电费30000.请问怎么算第一条生产线成本，不要说书上，数字举例哦，不然不懂问来问去
敏敏老师. | 提问时间：05/08 20:28

#财务软件#

首先，我们定义以下变量：第一条生产线的总工时：1400小时第一条生产线的机器工时：1480小时（注意这里可能是一个小错误，因为通常机器工时应该小于或等于总工时，但我们可以假设这是机器在第一条生产线上的总运行时间）五条生产线的总电费：30000元与成本直接相关的其他费用：50000元第一条生产线的工资：30000元第一条生产线的机器折旧：需要按照某种方式分摊，这里我们假设按照机器工时来分摊接下来，我们按照以下步骤计算第一条生产线的成本：工资：直接给出，为30000元。机器折旧分摊：假设五条生产线的机器总折旧为 M 元（题目中只给出了第一条生产线的折旧为13000元，但我们需要一个总数来分摊）。第一条生产线的机器折旧分摊 = (第一条生产线的机器工时 / 五条生产线的总机器工时) × M 由于题目没有给出五条生产线的总机器工时，我们假设它为五条生产线机器工时的总和（这里只是一个假设，实际情况可能不同）。但因为我们只有第一条生产线的机器工时，所以我们无法准确计算。但为了举例，我们假设五条生产线的机器总工时为 7400 小时（这只是一个假设的数字）。则第一条生产线的机器折旧分摊 = (1480 / 7400) × M 但因为题目只给出了第一条生产线的折旧为13000元，所以我们直接用13000元。电费分摊：按照工时来分摊电费，第一条生产线的电费 = (第一条生产线的总工时 / 五条生产线的总工时) × 五条生产线的总电费假设五条生产线的总工时相等（这只是一个假设，实际情况可能不同），则每条生产线的工时都是总工时的五分之一。则第一条生产线的电费 = (1400 / (5 × 1400)) × 30000 = 6000元其他与成本直接相关的费用分摊：同样按照工时来分摊，第一条生产线的其他费用 = (第一条生产线的总工时 / 五条生产线的总工时) × 与成本直接相关的其他费用假设五条生产线的总工时相等，则第一条生产线的其他费用 = (1400 / (5 × 1400)) × 50000 = 10000元最后，第一条生产线的总成本 = 工资 + 机器折旧 + 电费 + 其他费用 = 30000元（工资） + 13000元（机器折旧） + 6000元（电费） + 10000元（其他费用） = 59000元

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老板拿50万现金，要求做投资款，可以借现金贷实收资本吗？然后再通过银行把这笔钱转存到控股子公司做长投，借长投，贷现金。附件有银行现金存款凭证
家权老师 | 提问时间：05/08 17:36

#财务软件#

直接做凭存款凭证借：银行存款贷:实收资本

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老师，金蝶系统中上月新增的固定资产折旧科目变动了，会对本月折旧有影响吗？
宋生老师 | 提问时间：05/08 17:26

#财务软件#

你好，你变更了本月的折旧就会按变更后的来。

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公司来料加工贴片的，雅马哈生产，怎么算成本，制造费用是钱还是工时，费用类都有记录。是不是看做账那些费用加起来。你们可不可以做一个成分给我看看，这样问来问去，人工工时怎么来的那条线的怎么登记，制造费用包括哪里是工时还是钱。
朴老师 | 提问时间：05/08 16:20

#财务软件#

1.直接材料成本：这包括所有用于加工产品的原材料成本，如来料成本（即客户提供的原材料）、辅料、耗材等。 2.直接人工成本：这涉及参与生产过程的工人工资、福利等。人工工时通常通过生产线上的工时记录系统（如MES系统、手工记录等）来获取。根据每条生产线的实际工时和相应的工资率，可以计算出直接人工成本。 3.制造费用（间接成本）它通常包括：：机器折旧费用：根据设备的购置成本和使用寿命计算。维修和保养费用：设备的日常维护、修理和替换部件的费用。间接人工：如生产线上的监督人员、设备维护人员等。工厂租金和水电费：分摊到每个产品上的工厂运营成本。其他间接成本：如工具、测试设备、清洁用品等。制造费用包括除了直接材料和直接人工以外的所有生产成本。这些费用通常是根据一定的分配方法（如直接工时、机器小时等）分摊到每个产品上的。 4.其他费用：还包括销售费用、管理费用等与生产无直接关系的费用，但这些通常不计入产品成本，而是作为期间费用处理。制造费用和人工工时制造费用：通常包括钱（如折旧、租金、工资等）和工时（如机器工时、人工工时等），但最终都会转化为货币单位以计算成本。人工工时：通过生产线上的工时记录系统获取。每条生产线上的工人都会在开始和结束工作时进行打卡或记录，以此计算他们的实际工时。这些工时用于计算直接人工成本和分配制造费用。

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K3金蝶供销系统里面，调货想反审核,但是审核失败显示出现已有收货确认的分录（还没下推凭证），这种怎么处理呢？
朴老师 | 提问时间：05/08 15:54

#财务软件#

1.检查收货确认记录：首先，你需要查看与该调货单相关的收货确认记录，确保这些记录是准确且无误的。检查收货确认的详细信息，如收货日期、收货数量、收货人等，确保它们与调货单的信息一致。 2.处理未下推凭证的问题：如果收货确认记录没有问题，但尚未生成会计凭证，你需要找出原因。这可能是由于系统设置、权限问题或数据错误等原因导致的。如果是因为系统设置或权限问题导致的，你可能需要与系统管理员或IT部门联系，以获取必要的权限或修改相关设置。如果是因为数据错误导致的，你需要更正错误的数据，并确保所有相关字段都已正确填写。 3.重新进行调货审核：在处理完上述问题后，你可以尝试重新进行调货审核，如果还不行就要联系金蝶售后

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老师，快账软件上没有以前年度损益调整，
邹刚得老师 | 提问时间：05/08 14:42

#财务软件#

你好，可能是你选择准则的问题，比如小企业会计准则，就没有以前年度损益调整科目的。不是小企业会计准则，是有以前年度损益调整科目的

阅读 1189

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你好，公司原材料加工，有五条生产车间，生产人数20加上仓库，白夜班怎么算成本，分摊人工，机械折旧，电费分摊，请说举例说明
谢谢老师 | 提问时间：05/08 14:35

#财务软件#

人工依靠工人的打卡工时，在各车间分配折旧费依靠设备的设备工时，在各车间分配电费按照每个车间电表用电数量分配

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行政单位会计与事业单位会计的区别
宋生老师 | 提问时间：05/08 14:29

#财务软件#

1.会计目标：行政单位会计的目标侧重于满足预算管理的需要，兼顾其他信息需要和内部管理需要事业单位会计则更侧重于反映和监督政府财政资金和事业单位业务资金活动情况，以加强预算管理和财务管理，提高资金使用效益 2.会计核算基础：行政单位会计原则上实行收付实现制，即在现金实际收付时确认收入和支出事业单位会计则根据单位实际情况，可能采用收付实现制或权责发生制。权责发生制是在收入和费用产生时即进行确认，而不考虑现金的实际收付 3.会计要素：行政单位会计的要素通常包括资产、负债、净资产、收入和支出事业单位会计的要素可能稍有不同，重点在于反映事业单位的财务状况和事业成果 4.资产管理：行政单位会计在资产管理上可能更注重预算的执行和资金的合规使用 5.会计报表：行政单位会计报表必须执行国家财政统计制度，且会计报表必须按照国家财政部门统一制定的格式和内容编制事业单位会计报表则更侧重于反映单位的财务状况和运行情况，包括资产负债表、收入费用表等1

阅读 1199

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你好，电子税务局获取社保计划获取不出来，显示无有效汇总信息是什么原因
宋生老师 | 提问时间：05/08 14:22

#财务软件#

你好，这个你问一下当地12366这个系统每个地方都不一样。

阅读 1235

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麻烦问一下，实收资本，不是按照股分的，应该怎么录入
宋生老师 | 提问时间：05/08 14:02

#财务软件#

你好！是按什么分的，现在是发生了什么业务？

阅读 1245

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为什么快帐软件不是永久，说到6月19日到期
王璐璐老师 | 提问时间：05/08 13:23

#财务软件#

你好，这个跟网校客服人员说一下哈

阅读 1236

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为什么赠送的快帐软件有效期到2024年6月19日啊，不是说永久的吗？
廖君老师 | 提问时间：05/08 13:21

#财务软件#

下午好，这个快去学堂首页咨询在线客服哈，答疑老师没有权限处理这些，我们是兼职的，就是陪朋友们做题。不清楚的不能随便回复误导您，还请您原谅

阅读 1206

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请问老师个体户的电子税务局网页里我的待办没有数据，但是又显示距离本月征期还有14天，请问我要申报什么吗？
郭老师 | 提问时间：05/08 12:45

#财务软件#

电子税务局我的信息企业信息里面，你看下有按月的税种认定吗？没有的话不用管它。

阅读 1285

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老师，我想咨询下金蝶云星辰，客户以货物抵欠款，业务上我做了采购单，还要做什么单据把客户欠款给冲了
宋生老师 | 提问时间：05/08 12:26

#财务软件#

你好，你这个做凭证就可以了。

阅读 1279

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税务局网页个体户查账征收还有15天，是要去完成查账征收是吗，怎么操作呢
小菲老师 | 提问时间：05/08 12:23

#财务软件#

同学，你好查账征收，那你申报表都申报了吗？

阅读 1240

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老师请问在开办期间买的办公用品质量不行退货退款了分录这么写系统提示会对利润表有影响，请问应该怎么写分录比较好
若丽老师 | 提问时间：05/08 11:10

#财务软件#

您好，一般情况下，我们的费用都做借方，费用做贷方，财务软件取不到数，假设退回500元您这里借：管理费用-开办费-500 借：银行存款500，

阅读 1304

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老师，麻烦再问一下是这个里面设置吗，怎么设置啊，不会
朴老师 | 提问时间：05/08 11:08

#财务软件#

你这个我给你免费售后的网站你去问他们售后吧在他们网站注册个账号就可以免费提问用友T系列的问题

阅读 1365

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@meizi老师，麻烦再问一下是这个截图这吗？怎么设置啊，不会。
meizi老师 | 提问时间：05/08 10:59

#财务软件#

你好，你是要设置科目这里

阅读 1422

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请问农业公司果园的临时工人工资要记入什么科目？
宋生老师 | 提问时间：05/08 10:33

#财务软件#

你好，这个你可以计入生产成本。

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老师，今天收到天燃气公司说，23年的票开多了7200元，现在24年5月要重开票，这样影不影响所得税江算清缴
家权老师 | 提问时间：05/08 09:50

#财务软件#

金额也不算大，红冲今年的费用就行

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物业收水电费怎么做账，并怎样核算收入成本？
王璐璐老师 | 提问时间：05/07 21:55

#财务软件#

你好，直接做管理费用的哈，

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C有限责任公司2020年8月份发生如下业务: (1)2日，购买甲商品25000元，购买乙商品28000元，增值税税率为9%，商品已入库，以银行存款支付货款。 (2)5日，收到X公司归还的货款100000元，存入银行账户。(3)8日，用银行存款支付欠Y公司的货款287000元。 (4)15日，向X公司销售甲产品，售价590000元，乙产品36000元，增值税税率为9%，款项存入银行账户。 (5)18日，使用现金支付招待费3000元。(6)20日，计提当月短期借款利息2500元。 (7)24日，从Y公司购进A材料17000元，购进B材料11000元，增值税税率为9%，材料已入库，款项尚未支付。 (8)25日，收到X公司预收账款5000元，存入银行账户。(9)26日，用银行存款支付运费3000元，水电费800元。 (10)28日，分配工资:生产工人工资20000元，车间管理人员工资5000元，行
王晓晓老师 | 提问时间：05/07 18:00

#财务软件#

你好，问的问题是什么呢

阅读 1420

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sap里面已经完工，但是仓库没有验收入库，这部分的未入库的费用分摊会不会有影响，导致未入库的分配比较少的费用
王璐璐老师 | 提问时间：05/07 17:28

#财务软件#

你好，如果是完工验收的数据没有太大的变化应该没关系的

阅读 1506

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请教一下Sap里面到了月结的时候发现生产的成本中心有报工时，但是人事没有计算到工资，如果不去核实情况，直接不管，反正也分配不到费用，这样处理的影响是什么？
朴老师 | 提问时间：05/07 17:24

#财务软件#

1.数据不一致性：SAP系统是一个高度集成的企业资源规划（ERP）系统，各个模块之间的数据是相互关联和影响的。如果生产成本中心的工时与人事工资数据不一致，将会导致系统内部数据的不一致性，进而影响整个企业的数据分析和管理决策。 2.成本计算不准确：生产成本中心的工时数据通常用于计算生产成本和产品成本。如果工时数据不准确或未包括所有应计的工时，将导致成本计算不准确。这可能会影响到产品的定价、库存评估以及企业的盈利能力分析。 3.内部控制失效：忽略这种情况可能意味着内部控制的失效。正确的工资计算和分配是确保企业遵循劳动法规、保障员工权益以及维护企业声誉的重要方面。如果不进行核实和处理，可能会引发合规性问题，增加企业面临法律风险和声誉损失的可能性。 4.决策支持受限：SAP系统提供的数据和分析工具是企业管理层做出决策的重要依据。如果系统中的数据不准确或存在偏差，将限制管理层做出基于数据的决策，可能影响到企业的战略规划和业务运营。 5.影响员工积极性：如果员工发现自己的工时没有被正确计算并反映在工资中，将会影响他们的工作积极性和满意度。这可能导致员工流失率增加、生产效率下降以及企业整体绩效的下滑。

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老师请问财务软件在哪里看
宋生老师 | 提问时间：05/07 17:16

#财务软件#

你好，你是要查看什么数据

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工程施工是每个月底转成本啊老师啊
若丽老师 | 提问时间：05/07 15:49

#财务软件#

您好，是的，工程施工是每个月底结转成本

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快账软件，怎么删除账套？
刘艳红老师 | 提问时间：05/07 15:41

#财务软件#

您好，在快账中删除账套的步骤如下: 在“账套管理”中找到要删除的账套

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