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老师,请问我4月开出的发票,对方已经认证了,我这个月还能作废重开吗?
家权老师
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提问时间:06/16 11:02
#税务#
那个只有开红字信息申请,才能红冲
阅读 22
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老师,一般纳税人申报表主表期初未缴税额的本年累计是根据什么来算的
宋生老师
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提问时间:06/16 11:01
#税务#
你好,是每个月的期初未交金额累计。
阅读 22
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报关单上的申报单位的章是哪一方要的?税务会要吗?税务让提供报关单,指明要横版报关单,但是没有说是否需要带报关行的章
朴老师
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提问时间:06/16 11:00
#税务#
申报单位章的需求:主要是海关监管需要,用于确认申报单位对内容的认可,税务一般不直接要求该章 。 税务对报关单要求:按要求提供横版报关单(含关键信息)即可,税务关注内容与发票等数据一致性,无特殊说明无需刻意强调报关行章,有章就带,重点保证数据匹配 。
阅读 200
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老师,全点专票备注栏要填写双方地址电话和银行信息吗?还是备注销售方或者购买方一方的信息?
家权老师
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提问时间:06/16 10:59
#税务#
数电发票不需要那些了,有税号和名称就行
阅读 31
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个人把村里自建的房子租给公司了,怎么代开发票,需要准备什么资料,
宋生老师
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提问时间:06/16 10:56
#税务#
你好,这个需要合同,然后身份证,去税务局代开。
阅读 36
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增值税申报交款了,发现错误了,怎么更正申报啊,重新交款啊
文文老师
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提问时间:06/16 10:54
#税务#
找到对应增值税申报表,旁边会有更正选项
阅读 19
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给社保维护基数,要跟税务局签个工资申报承诺书,但不是所有人都交社保了,承诺中一条是参保人数和申报工资人数一致,这可以盖章吗?全员申报工资了,不是全员交社保,这样这个承诺有啥影响没?谢谢老师
宋生老师
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提问时间:06/16 10:51
#税务#
你好,你们不是都参加社保,是因为什么原因
阅读 19
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老师,小规模跨区域涉税的发票,增值税预缴我季度已经开超30万了,我开过发票就预缴了可以吗
文文老师
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提问时间:06/16 10:50
#税务#
开过发票就预缴了,可以
阅读 25
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新建一个旅游园区,以前的路边厕所拆除费,可以挂基建款吗
家权老师
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提问时间:06/16 10:48
#税务#
是的,那个计入在建工程的前期成本
阅读 28
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我们通过二手车交易市场向个 苏哲 购入二手车12万车款,对方只愿意开收据那这种处理可以吗?
文文老师
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提问时间:06/16 10:48
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 16
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个人所得税有笔退税,老板说不要了,咋操作
家权老师
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提问时间:06/16 10:47
#税务#
汇算该退税就退税哈,没有不要的说法。
阅读 25
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老板说这个月25年5月,增值税刚申报她交税多了,她自己说了 算过了 应该缴纳几千块钱,不至于缴纳 3万多增值税,我之前是按照去年平均税负率勾选抵扣的增值税,有两张进项票没有勾选,这会重新申报再把那两张也勾选进去呗 是不?
朴老师
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提问时间:06/16 10:46
#税务#
若 5 月增值税申报期未过(通常截至 15 日,看当地顺延),可补充勾选那两张进项票,作废原申报,重新填申报表提交,系统会按新抵扣额算税,减少多缴部分; 若已过申报期,先勾选进项票,再在电子税务局申请更正申报,填新数据让系统重算,多缴的税可抵后期或申请退 。核心是利用发票勾选和申报更正,把漏抵进项补上,调整应纳税额。
阅读 13
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老师,请问每次销售货物收货款,都需要附上合同吗?
文文老师
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提问时间:06/16 10:45
#税务#
你好,首次合作可附合同,后期可以不附合同
阅读 22
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你好,个税证明哪里可以拉吗,是不是需要本人手机操作呢?
文文老师
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提问时间:06/16 10:45
#税务#
若是单个个人的,是本人手机个税APP操作
阅读 14
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你好!个体户开票不是季度不超30万,为什么我家额度只有6万多,怎么理解
刘艳红老师
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提问时间:06/16 10:41
#税务#
您好,这个是系统认定的,可以调额的
阅读 15
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老师好,公司和总部之间:独立经营,自负盈亏。采购订单是由总部采购制作,下单订购的。订单上的地址/电话/传真都是写总部的,可以吗?哪里都是总部的影子,揪心。
家权老师
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提问时间:06/16 10:35
#税务#
不能那样搞,应该独立签合同的
阅读 12
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电商财务 售后赔付 没有发票 能税前扣除吗
文文老师
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提问时间:06/16 10:33
#税务#
售后赔付 没有发票 通常能税前扣除
阅读 17
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老师,单位另外从事再生资源回收项目,可以使用增值税即征即退政策吗,就是我们单位还有其他项目
家权老师
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提问时间:06/16 10:32
#税务#
可以只针对那个回收项目申请退税
阅读 38
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老师,我要看我的公司有没有超500万了,我要去电子税务局里面哪里看?是看开票的不含税额吗
文文老师
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提问时间:06/16 10:31
#税务#
可看利润表的营业收入
阅读 18
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发票领购员,怎么添加
文文老师
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提问时间:06/16 10:30
#税务#
法定代表人、财务负责人从“企业业务”入口登录电局后,在【账户中心】的【添加办税人员模块】进行添加。被添加办税人员通过电子税务局的“自然人业务”入口进入【账户中心】或“企业业务”入口登录页面去做确认授权。若办税人员未在电子税务局注册个人账号的,企业无法新增该办税人员,系统将提示该办税人员尚未注册,应由办税人员先完成注册后,再添加该办税人员。
阅读 15
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工资2000多社保按7000申报合法吗会不会有纳税风险
文文老师
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提问时间:06/16 10:28
#税务#
合法的,不会有风险
阅读 195
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老师企业所得税完税凭证税款所属期怎么填,可以填1-9月吗,是做银行贷款报表的完税凭证
宋生老师
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提问时间:06/16 10:28
#税务#
你好,实际是什么期间的呢,按实际来
阅读 17
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老师,我现在发现我2024年4月开具的红字发票错了,要如何作废重新开具
宋生老师
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提问时间:06/16 10:28
#税务#
你好,这个你要去找税务局,看他们的要求了。 红字发票不能再次作废的。
阅读 31
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老师,小规模的公司,开肉制品的专票是开免税的还是1个点?
文文老师
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提问时间:06/16 10:28
#税务#
开肉制品的专票是开 1个点
阅读 22
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免抵税额的附加税是单独申报的吗?还是和增值税主表一块申报的?
文文老师
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提问时间:06/16 10:26
#税务#
和增值税主表一块申报的 现在附加税也只有那张申报附表
阅读 18
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公司需要认证,认证公司开了一个认证费还开了一个认证审核差旅费专票,像这种进项可以抵扣吗,是提供服务方人员产生的差旅费
文文老师
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提问时间:06/16 10:24
#税务#
认证费专票可进项抵扣,差旅费专票,是非员工的,不建议做进项抵扣
阅读 67
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个体户 之前定期定额 现在变成查帐征收 然后应收帐款期末贷方有余额 怎么处理?之前是没有做账的 对不上
文文老师
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提问时间:06/16 10:22
#税务#
直接建期初,差额录入未分配利润
阅读 86
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老师,小微企业向银行借款现在是有免交印花税的政策吗
家权老师
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提问时间:06/16 10:21
#税务#
是的,那个享受免印花税和增值税
阅读 8
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我们跟对方签工程桥面亮化采购合同,支付对方16万,需要缴纳印花税吗
文文老师
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提问时间:06/16 10:17
#税务#
需要的,需要缴纳印花税
阅读 27
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您好老师,厂房正在筹建阶段,购买的厂房洗地机入固定资产—非生产用机器设备可以吗?价格8200
家权老师
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提问时间:06/16 10:16
#税务#
是的,可以那样做哈
阅读 13
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