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进项税额转出最终会入到成本吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/20 23:19
#税务#
您好,是的,会入到成本的,因为要转出就是原来我们成本费用少记了
阅读 22
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你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/20 23:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
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老师你好,问下个体户是核定征收的,为什么每个季度还要收个人所得税啊,不是按开票金额来定营业收入么?
小锁老师
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提问时间:05/20 23:02
#税务#
您好,这个的话,查账,才是根据开票金额来定的,否则是核定的
阅读 10
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监理公司总公司中标的合同可以授权给分公司干吗,分公司可不可以给总公司开监理费发票
小锁老师
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提问时间:05/20 22:59
#税务#
您好,这个的话是不行的,现在还不允许。
阅读 28
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文化事业建设费申报,怎么查询还有多少发票未抵扣啊?如果是增值税就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建设税可抵扣的进项在哪查
董孝彬老师
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提问时间:05/20 22:58
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 15
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老师,你好,我们是集团企业,我们集团其下有很多子公司,都是独立核算的。我们相互之间调拨货物,不开发票可以吗?
明琪老师
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提问时间:05/20 22:56
#税务#
晚上好亲,相互调拨的意思是什么,不对外销售吗
阅读 39
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农资公司销售化肥和农药是免税的吗?
小锁老师
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提问时间:05/20 22:29
#税务#
您好,这个的话,是属于免税的,对
阅读 213
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员工因为公司手机坏了,公司出钱买,员工要算进去个税吗
小锁老师
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提问时间:05/20 22:28
#税务#
您好,这个的话是要算的,针对某个人的
阅读 78
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老师,公司给员工垫付交的个税,还没有从员工工资扣,个税就是负数,这种情况在财务报表年报时,需要重分类吗。
小锁老师
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提问时间:05/20 22:28
#税务#
您好,这个的话是需要分类的,要
阅读 13
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刚做完一个小规模纳税公司企业所得税年报,有多缴税费,我申请一站式退抵税(费),发现退抵税方式有退税、抵欠和先抵后退,以前都是直接选退税没打开过选项,先抵后退是啥意思?是暂不办理退税好还是申请好?
小锁老师
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提问时间:05/20 22:21
#税务#
您好,这个的话最好现在先不办理退税,先等等这个
阅读 61
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老师,问一下税务注销流程管理怎么样的,谢谢
郭老师
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提问时间:05/20 22:05
#税务#
登录电子税务局平台 进入电子税务局后,通过【我要办税】-【状态信息报告】-【清税申报(税务注销办理)】功能菜单进入注销办理界面。 选择注销原因并预检 根据实际情况选择注销原因(例如“依法解散”或被吊销营业执照等),不同原因可能影响后续材料要求。 点击【预检】,系统会自动检查是否存在未办结事项(如税款缴纳、发票缴销等)。 处理预检结果 即办注销(符合条件且无未结事项) 直接下载《清税证明》,完成注销。 承诺制容缺办理(符合条件但材料不齐) 签署承诺书后先行获取清税证明,需在承诺期内补齐材料(如未领用发票且无欠税的企业适用)。 一般注销(存在未结事项需处理) 必须先完成所有未结事项(如补申报、缴纳税款、罚款等),重新预检通过后方可继续流程。 提交材料并完成注销 根据流程指引提交清算报告、财务报表、清税证明等材料,最终在电子税务局或线下获取注销证明。
阅读 22
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老师,你好!公司如果向个人借款且支付利息,请问个人需要开票给公司吗?涉及税务有哪些。
刘艳红老师
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提问时间:05/20 22:02
#税务#
您好,要的,个人要开发票给公司的
阅读 18
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老师,申请高新技术需要多久,认定条件是啥
刘艳红老师
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提问时间:05/20 21:31
#税务#
申请高新技术企业认定的时间因地区和具体情况而异,一般需要2-3个月左右1。以下是高新技术企业认定的主要条件: 注册成立时间:企业申请认定时须注册成立一年以上。 知识产权:企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权。 技术领域:对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围。 研发人员比例:企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%。 研发投入比例:企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合一定要求。 高新技术产品收入比例:近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%。 创新能力评价:企业创新能力评价应达到相应要求
阅读 12
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在两个公司都领了工资,个税怎么报
刘艳红老师
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提问时间:05/20 21:30
#税务#
您好,两个公司分别申报就可以
阅读 20
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老师您好,公司从外面请培训老师给员工培训。 该老师发生的差旅费让公司报销,该费用怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 21:06
#税务#
您好,这个计入业务招待费就可以
阅读 15
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非营利组织的学校,学费收入需要报印花税吗?
向阳老师
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提问时间:05/20 21:01
#税务#
您好,同学,很高兴回答您的问题。 非营利组织的学校,学费收入需要报印花税。
阅读 27
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想问一下,抖音账号注册是A公司,B公司代运营,但是b公司投流,这个发票只能开a公司的发票咋办呢
小锁老师
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提问时间:05/20 20:47
#税务#
这个除非是a公司再去给b公司开票,否则的话是不行的。这个除非是a公司再去给b公司开票,否则的话是不行的。
阅读 12
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老师,我公司的旅游许可证在办理中,可以提前做旅游接待业务吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 20:45
#税务#
旅游许可证在办理中不可以提前做旅游接待业务
阅读 10
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我们是一般纳税人,建筑公司。有1个1千万的 项目要**我们,他们说给我们12个点包干,发票可以按我们的方案提供给我们,(农民工工资,劳务这一块,对方开劳务发票给我们)对方要我做一个方案给他们,我要怎么准备这个税前筹划方案给对方呢?(这个项目要开9个点的专票给甲方)
高辉老师
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提问时间:05/20 20:43
#税务#
你好,应当是对方先给你们一个工程预算的情况 这样才特意给这样才可以根据合同开票,以及进项票的情况,确定缴的增值税 和企业所得税 如果这个税费在12%以内,就是赚钱的,反之这是亏损
阅读 15
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老师,晚上好,个人自建房,房屋出租,租客要求开专票,要带什么资料去开票,税率多少
郭老师
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提问时间:05/20 19:49
#税务#
住房的吗?如果是的话,购置税税率1.5%,带着身份证合同,还有不动产证书。
阅读 24
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请问老师公司汇算清缴开票收入400多万,成本费用合计180多万,有220万开票收入由于对方没有付款没钱付下游下游不给票入成本,现在汇算清缴要怎么处理比较好?
高辉老师
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提问时间:05/20 19:43
#税务#
你好,和当地税务举报让联系开具发票,要不没有发票调增公司交税会多
阅读 49
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老师您好,我给客户转的佣金怎么能够抵扣,她给我开不了发票
刘艳红老师
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提问时间:05/20 19:38
#税务#
您好,你申报他的劳务费,这样就可以
阅读 15
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老师麻烦问一下上个月抵扣的发票,现在对方要红冲,我做进项转出是不是改上个月的增值税报表,
刘艳红老师
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提问时间:05/20 19:34
#税务#
您好,不用,冲这个月收入和税费就可以了
阅读 18
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老师,长期待摊费用-租入固定资产的改良支出在汇算清缴时怎么填
郭老师
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提问时间:05/20 19:31
#税务#
你好,105080这个表格里面: 第一列发生额 第二列当年摊销的金额。 第三列是从发生到2024年底折旧摊销的金额。 第四列是有发票的长期待摊费用的发生额。 第五列允许抵扣企业所得税2024年摊销金额, 第8列和第三列填写一样的
阅读 24
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将销售设备形成的应收账款,将债权转让需要交增值税吗?求法规文件依据
董孝彬老师
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提问时间:05/20 19:31
#税务#
您好,一般不需要缴纳增值税。(财税〔2016〕36 号)附件《销售服务、无形资产、不动产注释》,其中规定金融商品转让,是指转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品所有权的业务活动。而应收账款债权的转让,不属于转让金融商品,不属于增值税的征税范围,无需缴纳增值税,也不需要开具发票。
阅读 21
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老师,您好,对方给我返200块钱在私人卡上,他们要我们的身份证号,说要报税,有这个说法吗
刘艳红老师
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提问时间:05/20 19:12
#税务#
您好,这个是收到的哪方面的钱了
阅读 34
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老师,您好!请问五险一金的分录是怎么处理呢?
董孝彬老师
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提问时间:05/20 19:12
#税务#
您好,有员工承担的,有公司承担的,和工资是一起的 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:XX费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:XX费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬—社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬—社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
阅读 13
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老师,我们公司里有A公司持股20%,现在A公司要转20%股份给个人,股权申报在电子税务局哪里申报啊?
董孝彬老师
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提问时间:05/20 19:02
#税务#
您好,申报印花税和企业所得税,电子税务局 - 我要办税-税费申报及缴纳-财产和行为税合并申报,选择 产权转移书据 - 股权转让书据 ,录入合同信息;勾选印花税税源,完成申报并缴款 。 2.所得税申报,登录电子税务局 - 我要办税-税费申报及缴纳-企业所得税申报在收入和成本项目中填报股权转让所得 收入 - 成本 ;
阅读 12
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公司租来的空地,搭建了铁皮厂房自用,这个厂房要交房产税吗?
郭老师
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提问时间:05/20 18:58
#税务#
对的是的,需要交房产税
阅读 48
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跨年发放的工资需注意归属年度,避免影响专项附加扣除的年度限额,这句话是什么意思?
宋生老师
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提问时间:05/20 18:55
#税务#
你好,他的意思是,让你注意个税专项扣除的所属期。比如你去年的工资今年5月才发,那么是算入25年的工资收入扣除。
阅读 18
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