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老师接前面问题,因为追问次数已用:老师,那是不是如果后期未中标,或者说一直不开票无法确认收入,这个就只有在工程施工躺着了,只能视为老板的钱在公账转了一圈对公发放了一笔工资而已?汇算清缴时,这部分工资还需要做调增、调减处理不?
郭老师
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提问时间:01/06 10:36
#建筑#
是的 不需要调整的
阅读 187
收藏 1
老师,从网上买的办公用品啥的和加油这种印花税是按含税还是不含税缴纳啊
家权老师
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提问时间:01/06 10:26
#建筑#
那个按不含税金额申报
阅读 34
收藏 0
年末进项税额有余额留抵,如何做分录?
宋生老师
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提问时间:01/06 10:25
#建筑#
你好,这个不需要单独做分录,在申报表上有就可以了。
阅读 114
收藏 0
老师,机械租赁签订的合同,印花税税目是啥
文文老师
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提问时间:01/06 10:11
#建筑#
机械租赁签订的合同,印花税税目 租赁合同
阅读 125
收藏 1
老师,小规模公司农业机械租赁也是1%税率吗?
宋生老师
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提问时间:01/06 10:07
#建筑#
你好,是的,小规模是1%的了。
阅读 43
收藏 0
建筑劳务异地预缴,A业主B公司C施工方,因B整个建筑劳务分包给C,这种情况下,B开9个点的建筑发票时是否不用异地预缴,是C需要异地预缴?
家权老师
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提问时间:01/06 09:56
#建筑#
把握一个原则,自己的公司所在地跟工程项目不在一个城市就要异地预交
阅读 86
收藏 0
老师,这个就业保障金表怎么填呢?
东老师
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提问时间:01/06 09:50
#建筑#
你好,填写上您的职工平均人数和工资薪金总额就带出来
阅读 53
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老师,你好!请问建筑工程还未中标,中标公司无法确定,但老板又带人干了活,可以发工资和做成本么?
郭老师
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提问时间:01/06 09:39
#建筑#
你好,你先做工程施工里面不要结转到主营业务成本。
阅读 470
收藏 3
合同规定甲方代发工资后,分包方的劳务报酬根据实际完成的工程量进行单独结算,与代发工资无关,此时就可以不开发票。老师这种情况能具体说说吗,不懂
朴老师
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提问时间:01/06 09:23
#建筑#
在甲方代发工资,分包方劳务报酬按工程量单独结算且与代发工资无关的情况下,不开发票可能是因代发工资是给劳务人员的报酬,非分包方应税收入,且劳务报酬结算或已通过其他方式处理,双方依合同约定认为无需开票。但这种做法有税务风险,可能被要求补开发票、补缴税款及面临处罚,还会影响财务核算和税务申报规范性,企业需谨慎处理。
阅读 36
收藏 0
我们是劳务公司,平时买工地的工具都是公司先付钱,后面总包把钱打给我们,他打给我们钱怎么做账啊,相当于买工具的时候是法人先垫付的钱
小菲老师
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提问时间:01/06 09:17
#建筑#
同学,你好 这个买工具,是总包让你们代买的吗? 还是说总包给你们打钱,是让你们提供服务??
阅读 101
收藏 0
老师,甲方代发农民工工资,我们是分包方,那种情况下不需要给甲方开发票啊
小菲老师
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提问时间:01/06 09:17
#建筑#
同学,你好 只要总包给你们钱了让你们提供服务,你们分包就要开票
阅读 198
收藏 0
2024年的油票2025年再做费用可以吗
宋生老师
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提问时间:01/06 09:11
#建筑#
你好,严格来说是不可以的
阅读 83
收藏 0
老师,甲方代发农民工工资,我们是分包方,是需要我们把钱对公转给甲方,甲方在对公转给员工,这么操作对吗
郭老师
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提问时间:01/06 09:05
#建筑#
你好,甲方代发工资,他是从你的工程款里面扣除的,他就会少发给你工程款,不用你们支付给他。
阅读 165
收藏 1
老师!咨询一下!我们是分公司,2024的工资我是按照每个计提工资申报了个税!现在我们集团公司要求没有发的工资不得进成本!那我的个税申报是要更正申报还是可以在1月份申报时按照负数申报!这样就会造成退个税!很麻烦!我要怎么操作才比较合理呢
郭老师
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提问时间:01/06 08:08
#建筑#
更正 不能填写负数的
阅读 95
收藏 0
老师简易计税能减掉分包款吗,不太懂,能给举个例子讲讲吗
琦祯异宝
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提问时间:01/06 07:51
#建筑#
您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 96
收藏 0
购买商品房发票上税率为什么是5%
东老师
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提问时间:01/06 06:08
#建筑#
您好,第一对方是小规模纳税人,第二对方销售的是房地产老项目
阅读 80
收藏 0
老师。我们是分包方,甲方代发工资,我们需不需要给甲方开劳务发票,为啥有的合同方需要开发票,有的不需要开
石泽芳老师
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提问时间:01/05 21:52
#建筑#
您好,如果甲方代发工资是作为整个劳务分包款的一部分支付方式,并且双方合同约定这部分代发工资包含在分包合同价款内,那么就构成了增值税应税行为,需要开具发票。
阅读 235
收藏 0
企业所得税汇算清缴,如果调营业外支出填那个表
张瑞雪老师
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提问时间:01/05 17:18
#建筑#
你好,一般纳税人的话,在主营业务成本的那个表,下边就是。(我忘记表的编号了)
阅读 133
收藏 1
事业单位由财政拔款建新办公楼,如果事业单位直接和施工方签订的合同属于建筑方和施工方签订的合同吗?
波德老师
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提问时间:01/05 16:17
#建筑#
你好,事业单位是建筑方,施工单位是施工方,签订的合同属于建筑方和施工方签订的合同
阅读 85
收藏 0
事业单位收到财政拨款建的房子,建筑方是谁?
波德老师
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提问时间:01/05 15:57
#建筑#
你好,需要招投标,谁中标谁就是建筑方。
阅读 85
收藏 0
财务报表年报和之后一个季度的报表一样吗
刘艳红老师
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提问时间:01/05 15:55
#建筑#
您好,是 的,是12月的数据
阅读 50
收藏 0
事业单位收到财政拨款用于建设新房,是属于建筑方还是发包方
小锁老师
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提问时间:01/05 15:48
#建筑#
您好,这个是属于发包方
阅读 113
收藏 0
建筑单位和发包方是什么关系?
琦祯异宝
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提问时间:01/05 15:45
#建筑#
您好,是合同关系,建筑单位负责工程实施和完成,发包方负责项目发包和支付 建设单位是投资方 发包方可能是建设单位,总承包方
阅读 146
收藏 1
老师 实际销售额<开票金额,因为有补开往期的发票,这部分差额应该如何填写增值税申报表?
波德老师
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提问时间:01/05 11:17
#建筑#
您好,如果原来做无票收入了,把无票收入冲了,按照开票销售额直接填在申报表里
阅读 103
收藏 0
暂估的时候借工程施工暂估贷应付账款,暂估结转的时候借主营业务成本,项目带工程施工暂估,如果冲销的话就这两笔分录都反着做,对吗
宋生老师
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提问时间:01/05 11:05
#建筑#
你好,是的,就是你说的这样
阅读 109
收藏 0
老师,我公司属于分包中的分包,农民工工资发放问题,我们可以设立农民工专户吗
郭老师
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提问时间:01/05 10:10
#建筑#
甲方来开,因为甲方直接发工资,不需要经过你单位。主要是怕你们拖欠。
阅读 96
收藏 0
老师您好,我们是电力施工行业,混合销售,12月份开的票有9%的工程款,有3%的简易计税,其中3%的简易计税项目,用的别人公司的资质,我们给用的质资公司开3%的劳务专票(上游),简易计税,我们又把这个活分包给另一方了(下游),下游给我们开的3%的劳务普票,我们的上游和下游公司注册地和项目地不在一个城市,属于异地开了外经证预交了税款,,我们公司注册地和项目在一个城市,不需要预交,我们在本地简易计税交增值税的时候,可以抵减下游开的劳务款差额征税吗?
郭老师
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提问时间:01/05 09:26
#建筑#
你好可以的 可以抵扣的
阅读 111
收藏 0
建安行业,中标380万,我们的成本计算方式是:92%的成本+开票额*2% 一般纳税人,现在给甲方开了300万的票,请问合作方施工方需要给我们提供多少成本票及我们的增值税和企业所得税交多少
石泽芳老师
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提问时间:01/04 21:40
#建筑#
你好,成本为300*92%+300*2%=276+6=282(万元),所以合作方施工方需要给公司提供282万元的成本票。
阅读 165
收藏 1
老师,我想问下,赡养老人的专项附加扣除岳父母的可以扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:01/04 21:37
#建筑#
您好,不可以,只能是自已的爸妈
阅读 96
收藏 0
老师,我么是绿化工程公司, 1)正常就是我线下表格没有结转的成本费用,应该跟金蝶账务里的存货是匹配的, 2)但是我现在不知道怎么去查看这个明细,是那些科目组成的,尤其是前期不是我经手的那些,现在这个差额是1533,我想给调平,不知从何下手 3)20年1月支付的5W多,当时暂估的成本,现在一直没来发票,我想给调平,可是当时的分录是 当时凭证查下来 借:库存商品 贷:应付-暂估 结转的时候 借:主营业务成本(没有明确哪个项目,只能看我线下表格这个费用当时属于哪个项目的) 贷:库存商品 后期还有的做(20年4月以后) 借:主营业务成本 贷:库存商品 生产成本
琦祯异宝
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提问时间:01/04 16:07
#建筑#
您好,差额1533是谁和谁比较的呀 2.暂估成本 在年度汇缴前没 有来发票的话,这无票费用,要税调增的
阅读 92
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