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出口退税,必须先收汇再退税吗?
宋生老师
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提问时间:06/16 08:49
#税务#
你好,这个看当地税务局要求,有的地方是要求这样。有的地方第一次这样,以后退税也没有要求了。
阅读 24
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取得自产自销的农产品发票可以抵扣进项税额是多少
家权老师
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提问时间:06/16 08:47
#税务#
取得自产自销的农产品发票可以抵扣进项税额是9%
阅读 17
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你好老师,公司请的个人司机那个运费怎么代缴代扣个人所得税运费是118204元,是算劳务不?具体要交多少税
家权老师
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提问时间:06/16 08:43
#税务#
那个是自行按生产经营申报个税,公司不代扣代缴
阅读 9
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老师,请问新公司,小规模服务业的,核定的税费种没有工会经费和印花税,需要维护上吗
家权老师
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提问时间:06/16 08:40
#税务#
印花税是自行采集,工会经费需联系12366采集
阅读 8
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老师现在汇算清缴已经申报完了,然后发现了24年的就是费用啊还有采购商品的货款是记录到25年呢,还是说要反结账到24年去然后那会算清洁报告,是不是又要去调整啊?这样会不会引起税务局关注啊
宋生老师
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提问时间:06/16 08:25
#税务#
您好,去改如果补税还好,退税就容易被查了
阅读 28
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老师您好,社保缴费的截止时点和个人所得税的缴税时点是什么时候。是这个月的月底之前完成就行吗。不是申报,是缴纳。。。
郭老师
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提问时间:06/16 07:36
#税务#
你好,每个地方不太一样,有些是月底之前有些是规定25号之前
阅读 9
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老师公司账户没钱,增值税晚几天缴纳有风险吗?预计最近三天内缴纳。
董孝彬老师
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提问时间:06/16 06:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 9
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小规模纳税人土地使用权转让的税率
董孝彬老师
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提问时间:06/16 06:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 32
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老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
明琪老师
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提问时间:06/15 23:41
#税务#
勤奋的小精灵,晚上好亲!
阅读 26
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老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
apple老师
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提问时间:06/15 23:15
#税务#
同学你好, 是后者, 税额=98700*0.09=8883 库存商品=98700-8883=89817
阅读 21
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我公司从融资租赁公司购买的债权包,是一辆车的债权和所有权,然后通过法院拍卖,融资租赁公司需要给我们开具什么发票?我们收到拍卖款后需要开票或者缴纳增值税吗?
小锁老师
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提问时间:06/15 23:10
#税务#
融资租赁公司需要开这个所有权的发票才行,就是相当于买卖车辆的发票。
阅读 667
收藏 3
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
孙美敬老师
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提问时间:06/15 23:07
#税务#
这种情况最好还是要求对方代开一下发票。然后还可以提前问一下税务大厅,先不说没有代开发票,就是咨询去做这样更正申报的话需要啥资料,看下税务局怎么说
阅读 41
收藏 0
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
明琪老师
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提问时间:06/15 22:41
#税务#
晚上好亲!是长期的还是临时工啊
阅读 37
收藏 0
生产企业出口退税,最后如果有免抵税额,需要缴纳附加税,那么,这个免抵税额还需要结转到下个月吗?
小锁老师
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提问时间:06/15 22:24
#税务#
您好,是可以结转到下个月
阅读 50
收藏 0
老师,这个月申报包含16号吗
小锁老师
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提问时间:06/15 22:09
#税务#
您好,这个是包含当天的,这个
阅读 14
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生产企业出口退税中的上期留抵税额的定义是什么呢?
钟存老师
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提问时间:06/15 21:41
#税务#
就是增值税申报表主表的留抵税额 就是可以抵减的增值税进项税在抵减完毕当期增值税销项税以后的余额
阅读 28
收藏 0
老师请问甲方拖欠款项,要以车位抵欠款,需要对方签订什么协议,办理产权转移需要缴纳什么税,会计怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:06/15 21:08
#税务#
您好, 借:固定资产 贷:应收账款 这种签车位转让协议就可以,公司收到要交契税和印花税
阅读 35
收藏 0
生产企业出口退税,一般情况下,次年的4月底之前还没有收汇,需要在退税申报系统填写不能收汇申报录入,那么,填完之后,还能正常退税吗?
暖暖老师
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提问时间:06/15 21:04
#税务#
你好,可以的,只要收汇了就可以退税的
阅读 41
收藏 0
如果生产企业出口报关单上有3种商品,序号分别是1、2、3,那么在生产企业出口退税申报系统录入的时候,是分别录入呢?还是可以一次性录入?
董孝彬老师
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提问时间:06/15 20:47
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
收藏 0
企业所得税计算是根据销售收入乘25%吗
小愛老师
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提问时间:06/15 20:29
#税务#
您好,不是,是根据利润总额×25%,一般企业利润总额=销售收入-销售成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用
阅读 21
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这里为什么视同销售的消费税不做到应付职工薪酬而是做到税金及附加?
王雁鸣老师
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提问时间:06/15 19:55
#税务#
同学你好,因为这里的消费税要通过税金及附加记账,才好与应交税费的消费税进行核对,所以记入税金及附加,而不记入应付职工薪酬。
阅读 284
收藏 1
生产企业出口退税一般用什么软件?
董孝彬老师
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提问时间:06/15 19:48
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
收藏 0
请问商务咨询公司一般没有对应的进账票,但是可以同样也开进信息咨询费进来冲掉成本吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/15 19:02
#税务#
您好,可以的,有这方面的发票最好
阅读 30
收藏 0
老师,有个别客户当月的销售次月才开票,那报增值税时这个客户的销售是在当月报税还是次月再报税呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/15 19:00
#税务#
您好,下月开发票再报吧,省得报了无票,开了票又要申报负数,很麻烦
阅读 31
收藏 0
发行可转换债券 利息不符合资本化条件 转换时增加的净利润是负债成分公允价值×利率×(1-25%).这个怎么理解 发行债券的利息不是记到财务费用吗 怎么增加了利润呢 转换时不是应该不产生损益吗能否举例说明
明琪老师
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提问时间:06/15 18:55
#税务#
晚上好亲!转股前是计入财务费用的,转股后,原本计入财务费用的利息不用支付了,因为债权转股权了,所以不用支付的利息部分就增加了净利润
阅读 292
收藏 1
增值税生产企业出口退税,现在免抵税额还需要交附加税吗?
董孝彬老师
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提问时间:06/15 18:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
收藏 0
要是没有申报过无票收入,增值税无票收入那可以填负数吗
刘艳红老师
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提问时间:06/15 18:33
#税务#
您好,没有申报过,就不能填负数
阅读 37
收藏 0
原来申报过无票收入,现在发生退货,增值税申报表那要填写负数吗
刘艳红老师
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提问时间:06/15 18:31
#税务#
您好,是的,申报负数就可以
阅读 22
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老师销售化学试剂 化学仪器 化肥农药 生物菌群 没有储藏 需要什么资质 营业执照怎么申请呀
刘艳红老师
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提问时间:06/15 18:26
#税务#
您好,你需要在当地工商行政管理部门申请营业执照。这通常需要提供企业名称、经营范围、注册地址等信息,并且需要遵守当地的工商登记规定
阅读 20
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老师报个税的时候失业保险少写了一分钱,还用改吗
刘艳红老师
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提问时间:06/15 18:03
#税务#
您好,没事,这个不影响啥的
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