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老师,您好,外地经营,是不是需要开跨区域涉税事项报告表和涉税事项报险表
刘艳红老师
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提问时间:12/25 12:42
#建筑#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 141
收藏 1
建筑工程,包工包料,这种给对方开票,我最低是要开几个点,我们是小规模公司
郭老师
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提问时间:12/25 12:35
#建筑#
你好,最低开1%的税率。
阅读 77
收藏 0
建筑行业,工地购买的商品混凝土的税率是按照3%,9%还是13%,具体要怎么区分?
小菲老师
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提问时间:12/25 12:10
#建筑#
同学,你好 如果是货物买卖,是13% 如果是提供建筑服务,是9%
阅读 463
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请麻烦郭老师解答!非常感谢
郭老师
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提问时间:12/25 12:03
#建筑#
在的具体的什么问题
阅读 102
收藏 0
建筑企业。小规模,第4季度异地报验开票15万。请问异地预交什么税?
宋生老师
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提问时间:12/25 11:53
#建筑#
你好,你的开了专票吗
阅读 101
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老师,我们是建筑公司一般纳税人,能开3个点的劳务发票吗?
文文老师
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提问时间:12/25 11:49
#建筑#
若有清包工或甲供材业务,可以
阅读 124
收藏 0
请问一下我们小规模企业今年的开支我已经计了,但是发票还没有回来,如果跨年了,怎么做账
宋生老师
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提问时间:12/25 11:22
#建筑#
你好,到时候汇算清缴之前拿到发票直接贴进去。
阅读 108
收藏 0
老师,有个问题想请教一下。我们公司以法人的名义办理贷款买了一两台,还款的时候公司要把钱转到法人账户,然后再从法人账户扣款还贷款。。。那我还款的时候做账可以直接借:长期借款,,,贷:银行存款 吗?还是怎么样?
郭老师
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提问时间:12/25 11:21
#建筑#
借其他应收款法人 贷银行存款, 还款的时候借长期应付款,贷其他应收款法人。
阅读 113
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建筑材料水稳料可以开个体工商户吗?
文文老师
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提问时间:12/25 11:11
#建筑#
你好,建筑材料水稳料可以开个体工商户。
阅读 92
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法人的车可以无偿租给公司,然后报销费用吗?无偿租的话费用能税前扣除吗,
文文老师
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提问时间:12/25 10:54
#建筑#
税局不认可无偿,可以低价租赁,代开租赁发票,再正常报销油费等费用
阅读 100
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老师!小规模公司这个月进项提供不进来,怎么暂估成本,下月开进来票怎么做帐
家权老师
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提问时间:12/25 10:31
#建筑#
暂估入库 借;库存商品/原材料 贷:应付账款-估价-供应商 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
阅读 91
收藏 0
老师,请问12月份收到日期是11月份开的二手车购买发票28000元,是从那个月开始折旧呢?二手车的折旧年限是几年?
文文老师
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提问时间:12/25 10:21
#建筑#
可12月入账固定资产,次年1月开始折旧
阅读 100
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老师,有建筑工程施工这个经营范围区税务局核定哪个税种才能开9个点
郭老师
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提问时间:12/25 10:12
#建筑#
你好,建筑服务需要有这个。
阅读 183
收藏 0
请问一下小规模企业签了一个项目20万,现在已经施工完,没有开票给甲方,也没有收到施工款,这个怎么做账
郭老师
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提问时间:12/25 10:03
#建筑#
按照政策借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
阅读 54
收藏 0
老师你好,请问老板买的保健品,计入那个分录里面合适呢?药费,可以吗?
文文老师
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提问时间:12/25 10:03
#建筑#
计入管理费用-福利费
阅读 65
收藏 0
2020年12月28日,股东投资10万元,作为公司备用金,2021年1到12月每月发放会计工资300元,2022年1月,2月,3月,每月发放会计工资每月300元,做出2022年3月资产负债表和利润表。2022.3月所有者权益那年初余额写在哪是多少
小菲老师
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提问时间:12/25 09:55
#建筑#
同学,你好 你2021年1月到2022.2月之间的分录有做过吗?每一个月都损益结转了吗?
阅读 64
收藏 0
麻烦老师看下根据提供的内容怎样做出资产负债表和利润表
廖君老师
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提问时间:12/25 09:21
#建筑#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 83
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请问一下公司向个人买二手车 开票是二手交易市场,付款是付给个人还是二手交易市场呢?
朴老师
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提问时间:12/25 09:21
#建筑#
同学你好 付款给个人的哦
阅读 120
收藏 1
老师,我们公司是一般纳税人,做光伏新能源的 购买安装材料后材料直接给到下面的二级代理 在供应商这边购入材料的时候我做的分录是 借:库存商品100 应交税费-应交增值税(进项税额)9 贷:银行存款/应付账款 109 给到下面公司的时候提5个点,不开票我做的分录是 借:应收账款 114.45 贷:库存商品 114.45 这样是不是不对??。
东老师
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提问时间:12/24 20:18
#建筑#
您好,等于是卖给二级代理商材料吗
阅读 103
收藏 0
本单位工程要预付百分之二十,对方要怎么开发票 我们单位要怎么做账?
家权老师
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提问时间:12/24 17:57
#建筑#
对方开预付款的发票,不征税的税率
阅读 76
收藏 0
老师请问我们下游单位劳务分包已干完活,由于甲方付款缓慢导致分包不付款就不给我们成本发票,老师我们怎么确认项目成本?谢谢
宋生老师
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提问时间:12/24 17:01
#建筑#
你好,你可以先暂估成本
阅读 94
收藏 0
老师转账转不出去,提示客户账号收付控制状态不允许交易,这是怎么弄
郭老师
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提问时间:12/24 16:52
#建筑#
有可能冻结,这个需要问一下客户。
阅读 516
收藏 2
老师,电话费能开发票入账吗
刘艳红老师
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提问时间:12/24 16:05
#建筑#
您好,可以的,这个能入账的
阅读 111
收藏 0
开了外经证 开发票开不了 外经证显示已报验未反馈
宋生老师
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提问时间:12/24 16:00
#建筑#
你好,开发票它上面提示什么?
阅读 199
收藏 0
劳务公司,签的合同要上传吗,现在一直在交印花税
刘艳红老师
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提问时间:12/24 15:56
#建筑#
您好,不用上传,直接申报就可以了
阅读 133
收藏 1
老师,公司发工资,本来是打算老板签字后发的,但是老板让我微信上跟他说,现在微信上说了,老板没具体回复发还是不发,那我要发吗
家权老师
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提问时间:12/24 15:25
#建筑#
没有回复就不管他的
阅读 125
收藏 0
去年暂估的成本,管理费用176000,人工费94027,今年汇算清缴前取得普票,现在对方要红冲开专票,我该怎么进项账务处理
朴老师
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提问时间:12/24 15:21
#建筑#
同学你好 你们是什么会计准则
阅读 424
收藏 2
我们是劳务公司,如果帮别的公司代发劳务费,我们开出去的票是一个税点,再收他三个税点的费用,怎么算收他多少钱合适
宋生老师
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提问时间:12/24 15:16
#建筑#
你收他三个点的话,你肯定是有的赚的。
阅读 144
收藏 1
建筑施工企业,购材料有运费怎么开票
家权老师
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提问时间:12/24 15:15
#建筑#
那个按陆路运输服务*运费开就行
阅读 101
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老师,技术服务和现代服务一样吗,啥区别啊
家权老师
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提问时间:12/24 15:02
#建筑#
技术服务是现代服务的一个小类。开票要开小类
阅读 72
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