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老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 11:48
#税务#
您好,正常开票,把前面的无票收入冲掉,再做正数分录
阅读 40
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老师,可以定期定额交的税费都有哪些啊
郭老师
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提问时间:08/02 11:44
#税务#
个体户的生产经营所得
阅读 63
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老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
刘艳红老师
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提问时间:08/02 11:44
#税务#
您好,等下马上就发给你
阅读 44
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境外客户汇入的开模收的费用,模具作为我们公司使用,用于后续客户生产的,如果视同内销,开普票的话,能开13%?
文文老师
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提问时间:08/02 11:29
#税务#
视同内销,开普票的话,能开13%
阅读 34
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劳务派遣差额纳税已知含税金额为:1554960,如何计算税额?税率是5%
家权老师
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提问时间:08/02 11:11
#税务#
你的扣除额是多少呢?
阅读 30
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A公司转让B公司给C公司,如何在电子税务局上操作?
文文老师
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提问时间:08/02 11:05
#税务#
若不是自然人股东转让股权,无法在自然人电子税务局操作
阅读 30
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老师,请问酒店装修费用资本化后应该记入房产原值缴纳房产税吗?
文文老师
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提问时间:08/02 10:51
#税务#
是的,酒店装修费用资本化后应该记入房产原值缴纳房产税
阅读 30
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你好,老师,如果我们和其他公司有同样的产品,做个置换可以吗?子母公司这种
文文老师
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提问时间:08/02 10:43
#税务#
有同样的产品,做个置换可以
阅读 29
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甲方厂房租赁给乙方,怎么给乙方开具专票,甲方是塑料管制造业,进项票还有工程,原材料和机器设备等
文文老师
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提问时间:08/02 10:43
#税务#
可直接开具经营租赁
阅读 24
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请问一下公司用知识产权对外投资,属于技术成果,符合免增值税优惠且所得税申请了递延纳税备案,被投资公司分录怎么写?
文文老师
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提问时间:08/02 10:38
#税务#
借:无形资产 贷:实收资本
阅读 51
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收到财政专项补助资金,每月摊销到其他收益,还要交税吗
文文老师
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提问时间:08/02 10:38
#税务#
你好,按利润总额交企业所得税
阅读 28
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股东变更需要登报公示吗
刘艳红老师
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提问时间:08/02 10:20
#税务#
您好,不用,直接变更就可以了
阅读 37
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签货车租赁合同的话,没有盈利收入到公司账上,有油的发票也是可行的,是这个意思吗?发票可以报销抵税我知道,但是只签租赁合同,但没有实际盈利到账(这是重点),加油开的发票,还可以用于或者说敢用来抵税吗?
郭老师
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提问时间:08/02 10:15
#税务#
需要有租赁发票,不管有没有盈利,你有租赁发票,与车相关的加油费就可以做。 实际盈利到账是什么意思?也就是没有支付租赁费吗?
阅读 27
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老师 我们公司员工出差时 报销是从私户报销的 可是税务局出来的发票这种还用不用计入税务账?
文文老师
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提问时间:08/02 10:00
#税务#
有发票的,还是建议入税务账
阅读 49
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你好老师残保金我们员工不到30人可以免征吗
文文老师
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提问时间:08/02 09:57
#税务#
残保金我们员工不到30人可以免征。
阅读 23
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销项的价格低于进项价格有风险吗
刘艳红老师
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提问时间:08/02 09:56
#税务#
您好,最好是交点,如果一直这样,肯定有风险的
阅读 35
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物流运输公司是小规模纳税人,取不了对方给开的发票,对方全是个人且不给开,公司总是往外开票,这种情况怎么做才能少往外开?
家权老师
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提问时间:08/02 09:27
#税务#
那个是没法子的。对外收入,不管是否开票都得申报增值税
阅读 27
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系统上就是显示的是占用土地面积,是要扣除房产占用的面积?那房产占用的土地面积不要交土地使用税吗
文文老师
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提问时间:08/02 09:19
#税务#
不要扣除房产占用的面积
阅读 44
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小规模纳税人取得对方给开的票,年底用不完,可以转到下一年作费用抵吗?
文文老师
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提问时间:08/02 09:14
#税务#
可以下年再入账做费用
阅读 31
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个体户能开运输发票吗
家权老师
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提问时间:08/02 08:58
#税务#
有运输资质就可以开的
阅读 35
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老师好,想问一下增值税及附加退税的事,公司原有预缴款,报表四中的金额和实际发票的数额对不上,这个能申请退税吗
刘艳红老师
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提问时间:08/02 08:55
#税务#
您好,可以的,先把更正后申报了,再退税就可以
阅读 23
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请问原始凭证像那种付款单据都是要有老板签字吗?,老板名字和经办人名字直接打印上去的可以吗?
郭老师
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提问时间:08/02 08:47
#税务#
最好有签字 签字是为了更好地控制付款 内部流程审核批准 直接打印上你老板知道吗
阅读 31
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宋生老师 就没有其他流动资产这个科目?
朴老师
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提问时间:08/02 08:47
#税务#
宋老师没来呢,一般周一到周五在
阅读 46
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个人去税务大厅代开劳务发票都是需要交哪些税?
董孝彬老师
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提问时间:08/02 08:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
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客户工厂主要是生产饰品,工艺品,玩具,老师,按您的推测,这类产品为主的工厂生产耳机套配件用哪个税收编码比较合适
郭老师
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提问时间:08/02 08:41
#税务#
主要看材质 你这个配件具体的什么名字知道吗 不是电子元件的吧
阅读 28
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宋生老师 就没有其他流动资产这个科目?
朴老师
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提问时间:08/02 08:40
#税务#
同学你好 是什么会计准则
阅读 40
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怎么理解税目和征税对象?
郭老师
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提问时间:08/02 08:37
#税务#
征税对象是税法规定的征税的标的物(如商品、所得等) 税目是征税对象的具体分类项目(如消费税中的烟、酒等)
阅读 36
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老师好,单位的个税选的是一年6万扣除,上个月新请的专家工资高,添加的时候选6万扣除否吗?新来的他们以前申请过附加扣除(老人孩子),还需要重新申请吗?
董孝彬老师
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提问时间:08/02 08:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 32
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朴老师别接,题目都看不清楚,能回答清楚问题吗??? 老师好,这个题目怎么计算,相关政策规定是什么
暖暖老师
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提问时间:08/02 08:32
#税务#
你好,当期可以抵扣进项合计是 40*9%+8*9%=4.32
阅读 37
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耳机套配件,具体用哪个税收编码比较正确
郭老师
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提问时间:08/02 08:30
#税务#
你好是pc塑料壳的吗
阅读 29
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