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之前没有抵扣认证、后面认证抵扣用了的分录怎么做?
郭老师
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提问时间:06/28 09:24
#财务软件#
借库存商品或是管理费用, 应交税费待认证。 贷,银行存款 认证之后,借,应交税费应交增税进项 贷,应交税费待认证。
阅读 4682
收藏 0
老师,录的明细多了,有没有什么软件可以快速开具的。就通过表格自动附码的
宋生老师
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提问时间:06/28 08:58
#财务软件#
你好!学堂没有这个了。
阅读 1219
收藏 5
请问校长个人手机里转对公账户钱,然后交税金了,请问做几个会计分录?各都是怎么做??借什么?贷什么呀老师。请说详细一点谢谢! 先借,银行存款-工行3000元,贷什么? 扣除税金后怎么做分录呀!
郭老师
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提问时间:06/28 08:18
#财务软件#
是个人收了学费的吗? 借其他应收款校长 贷预收账款 还回来借银行存款贷,其他应收款校长 按月借预收账款 贷。主营业务收入 应交税费,应交增值税
阅读 4421
收藏 19
请问,对公户支付个人购买床铺费,怎么做分录呀?借什么?贷什么老师?请说具体一点吧
家权老师
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提问时间:06/27 17:24
#财务软件#
借:管理费用-福利费 贷:银行存款
阅读 5074
收藏 0
你好!请问期中建账,录入科目初始余额,发现利润表内水利基金显示到资源税项目,打开资源税又没有数据显示
郭老师
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提问时间:06/27 16:00
#财务软件#
你好,那他就是明细当时写错了吧。
阅读 5007
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老师,我们是总代理,客户是经销商。客户开专业店,我们要给予装修补贴,这个装修补贴作为客户的货款抵用。所有的客户都是应收账款。我这边怎么做账?
小菲老师
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提问时间:06/27 15:38
#财务软件#
同学,你好 借:营业外支出-装修补贴 贷:应收账款
阅读 5189
收藏 22
老师,社保稽核是什么意思?
小菲老师
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提问时间:06/27 15:10
#财务软件#
同学,你好 社保机构检查用人单位缴纳社会保险的情况
阅读 5052
收藏 8
用友系统要如何反记账、
朴老师
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提问时间:06/27 14:25
#财务软件#
同学你好 是什么版本的
阅读 4936
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老师,我们是做空调的囤货商,下面客户是经销商。上面就是工厂。这个图片的政策是针对经销商。第4条经销商提货达5万,有个销售员补贴1000.请问要不要找经销商要发票?我们的分录该怎么写?
丽媛老师
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提问时间:06/27 14:24
#财务软件#
你号,同学,没有看到您的图片,销售员是你们公司的员工吗
阅读 5050
收藏 21
请问,学生退费怎么做会计分录?借什么?贷什么?老师,可以说的具体点吗? 之前收费都是,借其他应收款-校长10000元 贷,预收账款-学生名字10000元 借,预收账款-学生10000元 贷,主营业务收入-学费10000元
郭老师
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提问时间:06/27 13:51
#财务软件#
公户退的钱吗?如果是的话,借银行存款负数,贷主营业务收入负数。
阅读 5275
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老师 金蝶云星空在对账的时候,应收账款与总账,显示凭证的来源单据在业务报表中不存在,导致不平衡,我要怎么解决
耿老师
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提问时间:06/27 13:30
#财务软件#
你好!金蝶云星空在对账过程中,应收账款与总账显示的凭证来源单据在业务报表中不存在,导致不平衡的问题,是许多会计人员在使用金蝶云星空时可能遇到的情况。以下将详细分析该问题的可能原因和解决方案: 1. **检查凭证生成情况** - **确认单据是否已生成凭证**:在金蝶云星空中,业务单据需要通过凭证模板生成总账凭证Θic-1Θ。如果发现应收账款与总账不平衡,首先要检查相关的业务单据是否已经成功生成了对应的财务凭证。未生成凭证的单据会直接影响到总账数据的准确性。 - **查看凭证生成情况查询功能**:如果存在未生成凭证的单据,可以通过期末结账时的“凭证生成情况查询”功能查看哪些单据还未生成凭证,并及时处理。 2. **核对对账方案设置** - **确认对账方案的正确性**:对账方案是否正确设置对于保证总账与业务系统之间数据一致性至关重要。需要检查对账方案中的会计科目是否与业务报表单据生成的凭证科目一致。若不一致,需调整对账方案,确保双方科目匹配。 - **分析本期发生额差异**:如果总账和业务系统的本期增加或减少数有差异,系统提供“本期发生额差异分析”功能,可以帮助分析并找出差异原因。 3. **审查总账和业务凭证** - **比对金额是否一致**:需要确认过滤出来的总账凭证金额是否与业务凭证金额一致。如果存在差异,则不通过检查,需要进一步调查原因Θic-2Θ。 - **核实手工录入的凭证**:若对账科目的凭证为手工录入,而非通过智能会计平台生成,这也可能导致数据不一致。应确保所有相关凭证都是通过系统自动生成的,以保持数据的一致性。 4. **考虑系统和操作问题** - **检查系统更新和补丁**:软件版本和补丁的更新对于解决已知错误和问题非常重要。应该确认系统是否已经更新到最新版本,并应用了所有必要的补丁。 - **排除人为修改影响**:如果手工修改了业务系统生成的凭证科目和金额,也会导致对账不一致。需要确保所有修改都有完整的记录,并重新进行对账。
阅读 4530
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请问老师,现在电票红冲,每月有限制数量,或是张数吗?
宋生老师
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提问时间:06/27 12:10
#财务软件#
你好!这个没有数量限制了
阅读 5219
收藏 0
金蝶Kis标准版。不小心在自定义报表这里把利润表删了,现在需要引入一个标准版的利润表,
盛宇老师
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提问时间:06/27 12:09
#财务软件#
您好,可以金蝶财务软件官方客服处理一下,他们会有专人指导。
阅读 5170
收藏 22
公司要做注销、但是库存对不上、怎么调整?
郭老师
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提问时间:06/27 11:52
#财务软件#
你好,库存什么原因不一致?账上的多还是少?
阅读 5199
收藏 0
一般纳税人销售以前的固定资产怎么开3%票
苍鹭老师
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提问时间:06/27 11:30
#财务软件#
要开专票吗?专票是3%税率
阅读 4942
收藏 12
老师,如何把借方累计转换到年初余额去
廖君老师
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提问时间:06/27 11:27
#财务软件#
您好,这是我们建账时录入数量填到年初才行的, 这里改不了
阅读 5123
收藏 22
老师,请问学校的老师申请预算费用500元,会计科目借什么?,我知道贷方你不用说。
朴老师
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提问时间:06/27 11:18
#财务软件#
如果公办学校的老师申请预算费用 500 元,在未实际支出时,通常会计科目为: 借:其他应收款 - 老师姓名 500 待实际支出并取得相关票据进行报销时,再根据具体的支出用途进行相应的会计处理。例如,如果用于购买办公用品,会计科目为: 借:事业支出 - 办公费 500 贷:其他应收款 - 老师姓名 500
阅读 4956
收藏 21
老师,请问校办老师申请预算费500元,怎么做会计分录?借什么?贷什么?
小锁老师
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提问时间:06/27 11:10
#财务软件#
您好,这个的话 业务活动成本 500 贷 银行存款500
阅读 5053
收藏 0
2019年12月30日,计提工资、社保,发放工资 原始凭证如下: 怎么在凭证票据上写会计分录?
桂龙老师
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提问时间:06/27 10:17
#财务软件#
同学,你好, 你这句话:怎么在凭证票据上写会计分录? 是什么意思?
阅读 5203
收藏 22
在什么样的情况下,购买方给销售方开红字发票?
宋生老师
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提问时间:06/27 10:01
#财务软件#
你好,购买方如果抵扣过,需要开红字信息表。
阅读 5083
收藏 21
老师,金蝶这个货币资金指定现金流量时,没有主表项目?请问怎么办?
廖君老师
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提问时间:06/27 09:59
#财务软件#
您好,是我们基础设置错了,看下图
阅读 5108
收藏 0
请问一下老师,我们销售中央空调一套1万元,赠送电动车一辆。一个收入该怎么确认?
蓝小天老师
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提问时间:06/27 09:44
#财务软件#
根据会计准则,企业以“买一赠一”方式对外销售,在确认收入时,需要将赠品以及商品总的销售金额按照各项商品的公允价值比例分摊确认赠品以及商品的销售收入。
阅读 5143
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老师,一般纳税人取得了服务费专票(假如专票金额106,进项税额6,不含税金额100),如果我把这106的发票当成本票入费用了,销项我还能抵扣这6元的进项吗?
郭老师
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提问时间:06/27 09:26
#财务软件#
你好,不可以的,如果你想要抵扣这六块钱,那你成本费用应该做100
阅读 5145
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快账软件怎么删除凭证
刘艳红老师
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提问时间:06/26 21:25
#财务软件#
1、打开财务软件;2、找到需要删除的凭证;3、在显示凭证的界面,单击“单据”按钮,显示出对应的单据;4、在该单据界面上半部分空白处,右键选“删除单据”即可删除该单据及对应的业务生成的凭证
阅读 5204
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跨年计提附加税的分录怎么写
东老师
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提问时间:06/26 20:08
#财务软件#
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值城建税/教育费附加/地方教育附加 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
阅读 5137
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用以前年度损益,怎么写分录老师,我刚学完入门课程,不会呀这个问题
朴老师
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提问时间:06/26 19:56
#财务软件#
跨年计提附加税的分录吗
阅读 5119
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以前年度填写错误的凭证怎么处理
廖君老师
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提问时间:06/26 19:50
#财务软件#
您好,账都结完了,在本年度,原分录做红字凭证,再做正确金额和科目的分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
阅读 5112
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老师好,有畅捷通T+Cloud专属云19.0的操作教程吗
薇老师
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提问时间:06/26 18:03
#财务软件#
你好,畅捷通T+Cloud专属云19.0的操作教程如下,将分为几个主要部分进行介绍:
阅读 5406
收藏 0
财务软件金蝶专业版一般多少钱
刘艳红老师
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提问时间:06/26 15:43
#财务软件#
您好, 这个一般是2000左右的样子
阅读 5152
收藏 22
开完票怎么发邮箱呢,在开票系统
钟存老师
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提问时间:06/26 15:09
#财务软件#
您是使用电子税务局填写开具数电发票吗?
阅读 2885
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