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能有老师帮一次性解答一下问题吗
朴老师
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提问时间:05/21 11:05
#税务#
同学你好 是什么问题
阅读 33
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公司每月都有不到1万的零星费用是没有发票,这个怎么做账,直接计入管理费用吗还是计入预付账款?那到年底汇算清缴时怎么做
家权老师
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提问时间:05/21 11:04
#税务#
直接计入管理费用,汇算的时候做纳税调增
阅读 17
收藏 0
一般纳税人开防水专票是13的税率吗
宋生老师
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提问时间:05/21 11:04
#税务#
你好,你是做工程吗,还是卖防水材料
阅读 27
收藏 0
我去年有些费用今年收到发票。今年直接记去未分配利润可以吗,抵扣部分是不是不管去年还是今年可以全额记入看下面图片 这样做账后,我做汇算还需要调整吗。怎么操作
朴老师
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提问时间:05/21 11:03
#税务#
去年发生的时候没有做分录吗 按调整后的申报汇算清缴 就是要调减哦
阅读 26
收藏 0
老师:请问一下,汇算清缴时职工薪酬支出及纳税调整明细表,没有调增项目,可不可以全部填0?
刘艳红老师
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提问时间:05/21 11:00
#税务#
您好,这个没有要调的,按实际的来写好些
阅读 22
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总分公司汇总申报的分公司非独立核算财务报表零申报吗(文文老师不要回答谢谢)
郭老师
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提问时间:05/21 10:58
#税务#
你好,总分公司是在异地的吗?如果是的话,不是零申报。按照分公司自己的业务,然后你们汇总申报的时候,总公司出合并报表。
阅读 218
收藏 1
我去年有些费用今年收到发票。今年直接记去未分配利润可以吗,抵扣部分是不是不管去年还是今年可以全额记入看下面图片 这样做账后,我做汇算还需要调整吗。怎么操作
朴老师
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提问时间:05/21 10:58
#税务#
同学你好 这个可以的 2.按调整后的申报
阅读 20
收藏 0
总分公司汇总申报的 分公司非独立核算财务报表零申报吗
文文老师
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提问时间:05/21 10:54
#税务#
按汇总报表与分配比例做所得税申报
阅读 86
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老师,一个公司跟我们打官司,律师代理费他先付给律师事务所了,所以这律师费的发票也是开到他公司去了,现在官司结束了,法院判决这律师费由我们来承担,我们要把这律师费又付给起诉我们的这个公司,但我们款付了,又取不到发票怎么办
家权老师
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提问时间:05/21 10:54
#税务#
对方打个收据就可以税前扣除的,因为有判决书
阅读 42
收藏 0
老师,请问下出口企业所得税汇算清缴时候出现出口收入差异,出口报告单出口人民币收入比营业收入多了500多人民币,查了汇率合同金额,以及到手的报关单金额都没有找到问题,请问差异原因要怎么写
小菲老师
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提问时间:05/21 10:52
#税务#
同学,你好 一般这个原因是汇兑损益,就写汇率造成的汇兑损益
阅读 5
收藏 0
你好老师,请问如果收到上一年多交的增值税和附加税退税,要怎么做账务处理呢
刘艳红老师
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提问时间:05/21 10:51
#税务#
您好, 借:银行存款 贷:应交税费 借:应交税费 贷:利润分配-未分配
阅读 8
收藏 0
个人独资企业可以直接从对公账户转到法人名下吗,用交个人所得税吗
家权老师
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提问时间:05/21 10:51
#税务#
已经申报了生产经营个税就不需要再交个税
阅读 23
收藏 0
我问一下,公司借出去的钱,是给关联方公司的,是不收利息的借款,这有什么风险吗,一定要收利息吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 10:51
#税务#
你好,这个没有规定必须收利息了。
阅读 32
收藏 0
老师,你好,请问一下 在季度的时候已经填了500万以下器具的一次性减免的固定资产,在年终汇算清缴的时候还需要填写吗
家权老师
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提问时间:05/21 10:50
#税务#
是的,还是要填写的哈
阅读 6
收藏 0
每月申报之后的申报表要打印出来吗?
文文老师
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提问时间:05/21 10:49
#税务#
每月申报之后的申报表,可不打印
阅读 8
收藏 0
跨境电商涉及税率一般是多少
小菲老师
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提问时间:05/21 10:48
#税务#
同学,你好 增值税是13%
阅读 39
收藏 0
老师跨境物流跟国内物流 账务处理有什么不同
文文老师
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提问时间:05/21 10:48
#税务#
跨境物流主要是免增值税
阅读 34
收藏 0
老师,存货盘亏报废,做进项税额转出,这个分录怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:05/21 10:47
#税务#
借:成本或费用 贷:应交税费-进项转出
阅读 24
收藏 0
汇算清缴补交的税费,有以前年度損益,有利润分配,需要先修改2024年4季度的财报嘛
家权老师
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提问时间:05/21 10:44
#税务#
是的,需要修改2024年4季度的财报
阅读 9
收藏 0
公司出口贸易 申请退税的时候 好几家供应商被函调了 一般什么原因被函调?
宋生老师
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提问时间:05/21 10:39
#税务#
你好,其实大部分都是为了确认交易的真实性。
阅读 53
收藏 0
老师,请问部分高管的个税由公司承担,这部分做账计入了营业外支出,请问所得税汇算时应该怎么处理呢,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:05/21 10:39
#税务#
您好,汇算清缴调增就可以了
阅读 10
收藏 0
老师好!25年1季度需要交企业所得税2万元,以前的操作就是碰到需要缴纳第一季度企业所得税,就先申报上一年的企业所得税年度汇算清缴后(有亏损),就不用缴纳1季度企业所得税。那今年就是先缴纳了第一季度企业所得税税费2万元,才做24年的企业所得税年度汇算清缴,那这个已经缴纳的2万元在哪年的所得税汇算清缴调整呢,又怎么调整,又不想退税
暖暖老师
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提问时间:05/21 10:32
#税务#
你好,汇算清缴25年的时间,你可以纳税调增一部分到时
阅读 28
收藏 0
建筑业企业,一般纳税人,差额征税,还可以进项抵扣吗
文文老师
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提问时间:05/21 10:32
#税务#
差额征税,不可以进项抵扣
阅读 18
收藏 0
老师 收据 对方没有盖财务章 可以盖公章吗?
家权老师
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提问时间:05/21 10:31
#税务#
可以盖对方的公章的,一样的效力
阅读 17
收藏 0
小微企业所得税汇算清缴长期股权投资 投资收益纳税调整明细表怎么填?当年取得子公司分红65万 这样填对么
家权老师
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提问时间:05/21 10:30
#税务#
是的,就是那样填报的
阅读 120
收藏 1
老师,业务员报销的餐饮费,招待费,住宿费的进项票可以抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/21 10:29
#税务#
您好,出差产生的是可以,招待客户的不行
阅读 33
收藏 0
你好,我想请教下小规模纳税人1月份补报了去年的增值税收入,销售使用过的固定资产,现在企业所得税汇算清缴里面纳税调增收入该填哪一列?
郭老师
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提问时间:05/21 10:28
#税务#
纳税调整明细表收入那其他里面填写税收金额
阅读 5
收藏 0
餐饮行业企业所得税税率是多少?
文文老师
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提问时间:05/21 10:27
#税务#
是问税率还是税负?
阅读 12
收藏 0
请问老师,公司变更地址,基本账户没有变更,账户是不是会冻结?
刘艳红老师
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提问时间:05/21 10:24
#税务#
您好,不会,这个不会冻结
阅读 23
收藏 0
2024年公司投建的充电站,汇算清缴时一部分施工发票还没收到,那么需要纳税调增吗?
高辉老师
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提问时间:05/21 10:23
#税务#
你好,当时确认了成本就需要调增的
阅读 43
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