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老师!您好!我想问一下这个是2022年个体工商的定期定额销售额,缴纳的税款是837.31元,怎么计算出来的?
高辉老师
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提问时间:05/21 14:46
#税务#
你好,缴纳的是个人所得税,是按照销售额乘以核定的税率交的
阅读 14
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老师 21年购入的固定资产在22年度所得税报表中 加速折旧了金额合计为1112550.91 23年 24年应该怎么调整
文文老师
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提问时间:05/21 14:45
#税务#
23年与24年调增当年的折旧额
阅读 35
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辞退补偿金在汇算清缴时填在哪里
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:44
#税务#
您好,这个不用调,可以全额抵税的
阅读 54
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老师,我们公司租了个库房,因为金额太大,对方也不想给开发票,正在商议中。导致企业利润降低出现负利润所以就交不了所得税。如果开不出来发票,明年5月汇算再调增,补缴所得税这样可以吗?会引起税局关注不
高辉老师
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提问时间:05/21 14:41
#税务#
你好,没有房租发票,利润是增加的
阅读 46
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老师,请问民非企业可以享受小企业所得税税收优惠吗,谢谢
家权老师
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提问时间:05/21 14:41
#税务#
可以享受的,没问题的
阅读 16
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在税务系统怎么查看以前抵扣或不抵扣的勾选记录?怎么查不到呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:40
#税务#
您好,在税务数字账户里面
阅读 41
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无票支出需要纳税调增吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:40
#税务#
您好,要的,这个不能抵税的
阅读 23
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应交税费是负数,资产负债表重分类,调整到其他应收款可以吗
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:38
#税务#
您好,这个应交税费是负数,是进大于销吧
阅读 19
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现在3个附加税,税率是多少?
文文老师
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提问时间:05/21 14:38
#税务#
城建税7%,教育附加3%,地方教育附加2%
阅读 26
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工商年报的纳税总额怎么计算
宋生老师
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提问时间:05/21 14:38
#税务#
你好,将实际缴纳的税额加起来。你可以将12月的本年累计数据加起来。
阅读 15
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药品销售公司,2024年7月份做的税务登记,2024年1月份就开始开进发票,7月之前的发票能做账吗?
文文老师
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提问时间:05/21 14:34
#税务#
7月之前的发票能做账
阅读 23
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老师,您好!同一家公司,两个网银账户互转用,有没有影响
宋生老师
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提问时间:05/21 14:29
#税务#
你好,这没影响的,不用担心。
阅读 12
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老师。现在注册公司是不是5年以内实缴,如果5到时间,没有交齐,会有什么影响,工商会处罚吗
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:28
#税务#
您好,如果没有实缴,会有罚款的
阅读 12
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老师,项目上开车加的汽油票可以用在业务招待费里吗
文文老师
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提问时间:05/21 14:27
#税务#
项目上开车加的汽油票可以用在业务招待费里。
阅读 11
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企业要进行固定资产转让,如果不能进行税前扣除,你所得税会很高的。所以才想重新补开票或自己计提税金后交税,这样就有发票可以抵减了吗
宋生老师
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提问时间:05/21 14:26
#税务#
你好,操作是可以的。能拿到发票就行。
阅读 113
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老师你好:散装红苕淀粉最低税率可以是9%吗?
文文老师
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提问时间:05/21 14:24
#税务#
散装红苕淀粉增值税税率 13%
阅读 35
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老师,我司跟保险公司有约定折扣,每次付款是按98折,即100元保险只需支付98。 但保险公司都是按100元足额开票。 请问这种如何入账?放100元发票进去,直接录入98元费用科目吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 14:18
#税务#
你好,这个差额你可以入营业外收入。
阅读 25
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老师,您好,工商年报的社保缴费基数填哪个数字
文文老师
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提问时间:05/21 14:16
#税务#
按全年的基数统计填写
阅读 30
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老师好,我公司代收了一笔外汇,是西班牙成都酒会参展费26万,我公司付给成都展会这边22万,赚取差价4万,确认收入的话是确认多少?填写增值税表的话,应该填在什么位置?属于出口免税范畴吗
宋生老师
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提问时间:05/21 14:14
#税务#
你好,你们这个相当于是服务费。 你可以按4万确认服务收入。不免税。
阅读 11
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老师。长期没有收入的公司,但是房租跟社保跟工资一直有,长期有费用,没收入,会有什么影响
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:14
#税务#
您好,你们这个是实际有收入的吧,只是没有开票,是吧
阅读 30
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停车费定额发票可以企业所得税抵扣吗?
文文老师
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提问时间:05/21 14:12
#税务#
停车费定额发票可以企业所得税扣除
阅读 30
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老师,你好,请问企业所得税汇算清缴中23年应付暂估调增了20万,但是25年5月有5万发票回来了,请问24年汇算清缴是要调减5万吗
宋生老师
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提问时间:05/21 14:11
#税务#
你好,是的,你直接将这部分作为24年的就行。
阅读 46
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老师好,我们是一般纳税人,是制造业酿酒,每年都有公司用酒,电子税务局申报的时候加入申报,但是帐上我直接做借:销售费用、销项税额 贷库存商品 这样导致汇算清缴主营业务收入跟利润表不一致,应该怎么调
宋生老师
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提问时间:05/21 14:08
#税务#
你好,你说的公司用酒,你可以直接做收入,然后结转成本。收入成本金额一致就行了。
阅读 55
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公司注销 预收账款有173万 请问这个预收怎么处理比较好
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:07
#税务#
您好,这个要确认收入的
阅读 22
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请问老师,滞销产品报废处理的方式可以是当做废品低出售?
宋生老师
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提问时间:05/21 14:07
#税务#
你好,可以的。可以这样操作。
阅读 10
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去年开了一张3万的票,今年是否可以红冲此票
文文老师
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提问时间:05/21 14:06
#税务#
去年开了一张3万的票,今年可以红冲此票
阅读 25
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我租的商铺开店,商铺很大,我把其中一块区域免费给我的朋友,他又开了一个小店,请问我免费二次出租要交税吗?为什么?
宋生老师
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提问时间:05/21 14:02
#税务#
你好,税务局会给你认定一个租金让你交税的。
阅读 23
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老师,我们是工程劳务公司,一般纳税人,24年的开销项发票出去是460多万,成本只有330多万 ?现在有什么办法少交企业所得税不?我进去准备申报年报,发现要交4万多的企业所得税
宋生老师
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提问时间:05/21 14:02
#税务#
你好,到这个时候了,你拿不到发票,就只能先交税了。好
阅读 27
收藏 0
股东25年变更,24年报企业所得税汇算清缴,是填变更后股东信息吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 13:59
#税务#
你好,不用,因为24年的时候没变。
阅读 272
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去年11月升级为一般纳税人,11月收到发票并且11月勾选认证进项,确认的是去年10月的成本,这可以抵扣吗,还是做进项税额转出?
宋生老师
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提问时间:05/21 13:56
#税务#
你好,这个在实操中一般没问题。
阅读 130
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