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老师请问申报汇算清缴 固定资产有的已经折旧结束,没清理,怎么填报?
宋生老师
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提问时间:05/21 15:21
#税务#
你好,这个正常填。折旧了多少就填写多少
阅读 33
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公共享单车站点管理服务外包业务属于什么税目
文文老师
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提问时间:05/21 15:18
#税务#
可开具现代服务*管理服务
阅读 57
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请问申报企业所得税的时候,利润是负数,下个月有盈利的话是不是可以抵扣掉上个月的负数呢?
郭老师
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提问时间:05/21 15:13
#税务#
对的是的,因为你申报企业所得税是根据年累计的
阅读 23
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请问我们是服务类的企业,企业所得税汇算清缴收入是填到销售商品收入还是提供劳务收入里面
朴老师
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提问时间:05/21 15:12
#税务#
服务类企业在进行企业所得税汇算清缴时,收入应填到 “提供劳务收入” 里面。
阅读 31
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老师,我是首单退税,刚才把进项勾选确认了,接下来要干啥?
朴老师
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提问时间:05/21 15:12
#税务#
首单退税进项勾选确认后,要先收齐备案单证,然后登录电子税务局,进入 “出口退税管理” 中的 “出口退免税申报”,导入报关单并补录相关信息,接着查询商品退税率,开具出口发票,核对报关单与采购发票,之后在出口退税申报系统录入数据、生成申报数据,再录入增值税申报表项目,生成汇总表,最后将电子申报数据及纸质材料提交给主管税务机关,后续关注退税审核状态即可
阅读 11
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老师,公司租的房子,与房东签合同时,在合同里面就写了房东要提供发票,交税的费用凭完税证明来公司报销,请问房东个人所得税完税证明我如何入账,还有这个租赁跨年,我是一次性在当期入管理费用还是按时间分别在今明二年入账
朴老师
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提问时间:05/21 15:09
#税务#
一、房东个税完税证明入账 属于代房东承担的支出,计入营业外支出,需注明 “代垫税费”,不得税前扣除,汇算清缴时调增。凭完税证明、合同入账。 二、跨年租金分摊 按权责发生制,通过 “预付账款” 按月分摊至受益期间(今明两年),例: 支付时:借预付账款,贷银行存款 每月摊销:借管理费用,贷预付账款 三、关键提醒 合同优化:建议签 “含税租金”,由房东承担税费,避免代垫风险。 发票要求:必须取得房东代开的增值税发票(普票 / 专票)。
阅读 15
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老师 所有者权益变动表怎么填 报年报2024年注入一百万资本
暖暖老师
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提问时间:05/21 15:07
#税务#
你好,那就注册资本那里填写100万就可以
阅读 20
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老师,您好!请问企业代扣代缴的情况,收到顾问费发票一张4万元普通发票,企业帮代扣代缴7504.95元,这个分录应如何处理呢?
小菲老师
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提问时间:05/21 15:07
#税务#
同学,你好 代扣代缴增值税吗??
阅读 32
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老师好,请问个体户生产经营所得最新税率是多少啊
文文老师
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提问时间:05/21 15:05
#税务#
个人生产经营所得税税率表具体如下:全年个税区间不超过30000元,税率5%,新速算扣除数0;全年个税区间30000元-90000元,税率10%,新速算扣除数1500;全年个税区间90000元-300000元,税率20%,新速算扣除数10500;全年个税区间300000元-5000000元,税率30%,新速算扣除数40500;全年个税区间超过500000元,税率35%,新速算扣除数65500。
阅读 19
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农民工在个税系统申报的工资是记在成本里还是记在管理费用职工工资里?
刘艳红老师
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提问时间:05/21 15:05
#税务#
您好,这个是入成本的
阅读 22
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老师好、请问合伙企业的股东是个人的情况下、个人申报个人所得税-经营所得。是指个人股东收到分红之后缴纳的税款吗
文文老师
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提问时间:05/21 15:03
#税务#
不是,是按利润表填写,按合伙占的份额申报经营所得个税
阅读 30
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汇算清缴调增的数据需要调整账务中的明细科目吗
宋生老师
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提问时间:05/21 15:03
#税务#
你好,这个一般是不需要的。
阅读 31
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老师您好,我们单位建筑住院楼的时候有一家供货商出现了虚开发票,税务局过来查帐说让把这个金额给调出去,这个怎么调?
宋生老师
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提问时间:05/21 15:03
#税务#
你好,这个是什么时候的发票。
阅读 35
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公司成立的注册资金50万,实缴50万,其中一个股东实缴10万,占比20%,后来变更注册资本500万,认缴450万,股东占比2%,现在要减资到100万,股东还占2%的话,要退回实缴部分8万吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 15:03
#税务#
你好,是的。是要退的 了。
阅读 39
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老师,项目上开的客运服务和货运服务费发票能计入业务招待费吗?
文文老师
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提问时间:05/21 15:00
#税务#
项目上开的客运服务和货运服务费发票能计入业务招待费。
阅读 18
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老师我们收到一张转账支票 日期是6月30日的 这样肯定不行吧
宋生老师
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提问时间:05/21 14:59
#税务#
你好,这个是可以的。只是要到期后才能拿钱。
阅读 13
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自产自销农产品只能开普票免税?如果开专票会不会都享受不到税收优惠?
家权老师
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提问时间:05/21 14:54
#税务#
是的,开专票就需要交税的
阅读 26
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首单退税,我勾选了进项票,是不是还得去提交退税申请,税务局收到后才下户?
朴老师
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提问时间:05/21 14:53
#税务#
是的,勾选进项票后,还得提交退税申请
阅读 20
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公司承担了个人的个税,那应交税费--个人所得税的贷方有余额,会有什么税务风险吗
家权老师
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提问时间:05/21 14:50
#税务#
那个需要转入营业外支出,把账做平
阅读 13
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老师您好。银行账户冻结了,怎么缴税呢。22号是缴纳增值税等的截止日期,超了的话,是不是会很麻烦。
文文老师
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提问时间:05/21 14:50
#税务#
可以柜台,用现金或私户扣款
阅读 14
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社保,个人承担的部分也由公司来承担,记账管理费用,企业所得税汇算清缴,填哪个表第几行,怎么填
家权老师
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提问时间:05/21 14:49
#税务#
那么105050那个职工薪酬调整明细表,税收金额扣除个人部分填写,实发和账载金额就是实际含个人部分金额
阅读 274
收藏 1
老师好,有限公司资本实缴时间是多少年
文文老师
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提问时间:05/21 14:48
#税务#
你好,公司是哪一年成立 的
阅读 67
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老师好,分公司没有股东的,税务年报又要求要填股东信息,怎么填
宋生老师
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提问时间:05/21 14:47
#税务#
你好,这个是填总公司股东信息了
阅读 65
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我需要申报非贸付汇(特许权使用费商标使用费)。发票如下图。请问需要缴纳哪些税。以及税费的计算
郭老师
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提问时间:05/21 14:46
#税务#
127996×7.96162÷1.13*13%这是增值税 企业所得税127996×7.96162÷1.13×10%
阅读 65
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老师!您好!我想问一下这个是2022年个体工商的定期定额销售额,缴纳的税款是837.31元,怎么计算出来的?
高辉老师
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提问时间:05/21 14:46
#税务#
你好,缴纳的是个人所得税,是按照销售额乘以核定的税率交的
阅读 14
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老师 21年购入的固定资产在22年度所得税报表中 加速折旧了金额合计为1112550.91 23年 24年应该怎么调整
文文老师
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提问时间:05/21 14:45
#税务#
23年与24年调增当年的折旧额
阅读 35
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辞退补偿金在汇算清缴时填在哪里
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:44
#税务#
您好,这个不用调,可以全额抵税的
阅读 54
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老师,我们公司租了个库房,因为金额太大,对方也不想给开发票,正在商议中。导致企业利润降低出现负利润所以就交不了所得税。如果开不出来发票,明年5月汇算再调增,补缴所得税这样可以吗?会引起税局关注不
高辉老师
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提问时间:05/21 14:41
#税务#
你好,没有房租发票,利润是增加的
阅读 46
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老师,请问民非企业可以享受小企业所得税税收优惠吗,谢谢
家权老师
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提问时间:05/21 14:41
#税务#
可以享受的,没问题的
阅读 16
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在税务系统怎么查看以前抵扣或不抵扣的勾选记录?怎么查不到呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:40
#税务#
您好,在税务数字账户里面
阅读 41
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