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请问税务上代扣代缴,代收代缴税款报告表,什么意思?是代收要做的报告吗?没代收就不用做对吗
刘艳红老师
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提问时间:05/28 10:25
#税务#
您好,代扣代缴、代收代缴税款报告表是扣缴义务人依照税法规定,计算代扣、代收税款时填制的税收文书。
阅读 13
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老师们,暂估入库的分录是什么呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 10:23
#税务#
借:库存商品 贷:应付账款-暂估
阅读 17
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老师 刚刚税务局说我们汇缴填了研发经费,但是项目填的是零,请问项目要填汇缴哪张表呢
文文老师
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提问时间:05/28 10:17
#税务#
应该是指研发费用加计扣除优惠明细表
阅读 23
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老师,法院判决的开具增值税发票税目在开票系统里没有,这个发票怎么开
家权老师
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提问时间:05/28 10:12
#税务#
具题要开什么税目呢?为啥就会没有呢?
阅读 29
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老师,您好!公司去年在银行购买理财产品,赚了2万块钱,利润表里投资收益是2万,投资收益在做企业所得税汇算清缴时,该怎么填写啊?
宋生老师
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提问时间:05/28 10:11
#税务#
你好,这个你填入A105030 投资收益纳税调整明细表
阅读 32
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老师,企业所得税年报里面的分支机构的几个数据系统自动生成的,但是不等于第4季度的本年累计数,该怎么处理,是因为什么原因?
明琪老师
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提问时间:05/28 10:03
#税务#
上午好亲,调整下,与四季度调整一致。年度财务报表报送了吧
阅读 34
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老师,请问一下高新企业的固定资产清理在汇算清缴申报里面怎么填写
宋生老师
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提问时间:05/28 10:01
#税务#
你好,这个填入A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表
阅读 35
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老师你好, 我们租的房子装修成培训机构的 ,那个装饰装修花了五六万 ,需要过渡进入长期待摊费用吗?还是直接就进费用呢?
宋生老师
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提问时间:05/28 10:01
#税务#
你好,是的,计入长期待摊费用科目
阅读 30
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老师,快帮我看下,我咋看不出来了,为啥退了,就调增了一个业务招待费1520,这个退的税是24年第一季度预交的企业所得税老师,总体我是亏损的
暖暖老师
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提问时间:05/28 10:00
#税务#
你好,把爱的纳税调增部分,尽量不要产生的退税
阅读 18
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你好,我们公司在农户那买的牛肉,鸡肉,猪肉,开发票一起取的均价,没分明细。购货清单又有明细,这样可以吗?
文文老师
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提问时间:05/28 09:59
#税务#
购货清单有明细,可以的
阅读 8
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你好,公户收到钱,打入19万,我季度申报税的时候可以确认部分收入吗?剩下的计入预收账款
家权老师
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提问时间:05/28 09:56
#税务#
可以的,根据实际情况确认收入
阅读 95
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沙子的税收分类码多少、为什么今年不能开沙子
宋生老师
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提问时间:05/28 09:55
#税务#
你好,没有不能开沙子啊 建筑用砂、土 非金属矿石 102050404
阅读 43
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机动车开完发票后 因车辆问题 退给客户1万元 怎么处理
宋生老师
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提问时间:05/28 09:55
#税务#
你好,你有没有重开发票。
阅读 18
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纸质发票怎么领取,电子税务局要先申请吗
家权老师
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提问时间:05/28 09:54
#税务#
开数电发票就不能再领纸质发票了
阅读 28
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许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 这个经营范围能开:现代服务*顾问费吗
家权老师
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提问时间:05/28 09:54
#税务#
可以偶尔开一笔的哈
阅读 90
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你好,会计报表年报固定资产那栏要填原值还是账面价值?
Fenny老师
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提问时间:05/28 09:52
#税务#
你好,会计报表填账面价值。
阅读 34
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一家非上市公司按股权激励的办法来制定公司股权激励制度,公司又新设立了一家合伙企业用于激励股权,刚开始时以老板代持各种股份,后期由老板老板把股权转让给激励员工,员工也按2.5的价格把钱转入合伙企业,合伙企业把钱转入该公司,想问一下在做税务股权变更时需要缴纳个人所得税吗,如果需要缴纳计算的依据是什么
朴老师
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提问时间:05/28 09:45
#税务#
税务股权变更时是否缴纳个税,实践中税务机关有两种观点: 按股权激励处理:员工取得股权时,若实际出资低于公平市价,差额按 “工资薪金所得”(3%-45%)缴税;多数情况不适用递延纳税,后续收益按 “经营所得”(5%-35%)缴税。 按合伙投资处理:取得股权时不缴税,后续收益按 “经营所得”(5%-35%)缴税。
阅读 34
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企业所得税汇算清缴的申报表里,主要股东及分红情况那,是按截止到24年底的写还是目前最新的情况
文文老师
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提问时间:05/28 09:45
#税务#
是按截止到24年底的写
阅读 14
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公司法人个人向甲方付了货物全款,合同是跟公司签的,现在对方开票,能直接开给公司嘛,公户的钱,能以还款的形式,还给法人嘛。本想公对公走账,但是对方公司说没法重新走账,这个问题怎么解决
宋生老师
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提问时间:05/28 09:43
#税务#
你好,可以的操作没问题。写个委托付款协议就行。
阅读 13
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分公司变为子公司账务处理和操作流程
郭老师
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提问时间:05/28 09:39
#税务#
这个分公司需要先注销,走注销程序 先税务局,后工商,然后再重新成立子公司 注销之前,所有的账务处理都需要做平
阅读 39
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老师,我想咨询一下,比如我九月申报个税是8月所属期的工资,那这个工资应该是八月取得的7月工资还是8月份应该得到的在9月份发放的工资呢?
郭老师
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提问时间:05/28 09:39
#税务#
8月份取得的8月份发放的。
阅读 32
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老师我想咨询一下,我年报申报后有纳税调增,影响利润,那我工伤年报是按照纳税调增前的报表填,还是调增利润后的报表填。
文文老师
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提问时间:05/28 09:38
#税务#
工商 年报是按照纳税调增前的报表填
阅读 91
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老师,收到不符合公司规定报销的增值税专用发票发票,怎么办?是在电子税务局发票业务里面做不抵扣勾选吗
文文老师
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提问时间:05/28 09:38
#税务#
是的,是在电子税务局发票业务里面做不抵扣勾选
阅读 13
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请问小规模纳税人买固定资产是不是不划算,后期如果在卖出去,是不是还得开一个点的发票出去
家权老师
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提问时间:05/28 09:38
#税务#
固定资产是企业经营必须要的,折旧可以抵扣5%的所得税,为啥就不划算呢?
阅读 37
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我公司给别的公司投资了50万,这50万我司要交税吗?交哪些税
家权老师
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提问时间:05/28 09:36
#税务#
那个不需要交税的哈
阅读 26
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老师你好,去年公司开出的收入发票给了对方公司业务员,由于对方公司业务员的失职去年一直没把我们这张发票给对方公司的财务,对方公司财务这几天才看到这张发票,错过了对方公司的财务报销制度,对方公司让我们现在红冲这张发票,然后再开一样一模一样的正数发票出来,请问老师再开一模一样的发票出来算是今年的收入还是去年的收入发票,我刚给我们税务局打电话让我们把这张开的正数发票入账到今年的收入,说是去年的红冲了,重开的正数发票是今年的收入了,可我们去年已经入账收入发票了呀,老师怎整?这种情况
郭老师
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提问时间:05/28 09:36
#税务#
不好意思,刚才给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提问吧。我们接了问题,不好退回
阅读 24
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老师,工商股权变更后,税务还用手动变更吗
文文老师
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提问时间:05/28 09:35
#税务#
需要主动去做税务变更
阅读 10
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老师,你好,企业要注销,账面的固定资产有的提完折旧了,有的没提完,这个固定资产应该怎么处理呢?
家权老师
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提问时间:05/28 09:33
#税务#
不管是否折旧完毕,都要把资产销售出去或者处置掉
阅读 26
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请问,客户是高风险地区,国内收汇开不了美金账户要怎么处理收款
何江何老师
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提问时间:05/28 09:33
#税务#
我们用过一个方法,就是让银行代收,中国银行好办一些,他们直接给转人民币给你们
阅读 13
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水利建设基金怎么填报
家权老师
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提问时间:05/28 09:31
#税务#
按营业收入作为计税基础
阅读 10
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