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老师,我从外账会计手中接回账以后,我要做25年4月份的账,这个期初数据要根据会计给我的什么表做出来,如果是根据25年3月底的科目余额表做期初数据的话,但是我做完以后生成的资产负债表和利润表为什么会和会计给我的3月底资产负债表和利润表有差额,我这该怎么做才会对
麦克老师
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提问时间:05/14 09:47
#财务软件#
您好,资产负债表的期初数据就是本年的年初数据,如果没有审计调整的话可以根据2024年12月的期末数据填列。
阅读 133
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怎么样才能添加“使用权资产科目和租赁负债科目
宋生老师
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提问时间:05/14 09:21
#财务软件#
你好,你自己添加就行了,但是不建议自己去搞,因为报表没办法取到数据。
阅读 131
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老师,做完账怎么看账平不平呢
宋生老师
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提问时间:05/14 08:51
#财务软件#
你好,你看你的科目余额表,看是不是平的。
阅读 145
收藏 1
老师,我们事受托方,加工物资,怎么做账务处理,月底需要结转吗?怎么做呢
朴老师
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提问时间:05/14 08:49
#财务软件#
受托方可不做账务处理,但需在备查簿中登记受托加工物资的数量、型号等信息。 加工过程中发生成本费用 领用材料 借:生产成本 - 受托加工成本 贷:原材料等 发生人工费用 借:生产成本 - 受托加工成本 贷:应付职工薪酬 发生制造费用(如设备折旧、水电费等 ) 借:制造费用 贷:累计折旧、银行存款等 月末将制造费用分配转入生产成本: 借:生产成本 - 受托加工成本 贷:制造费用 加工完成交付时 确认收入 借:应收账款(或银行存款等 ) 贷:主营业务收入(或其他业务收入 ) 应交税费 - 应交增值税(销项税额 ) 结转成本 借:主营业务成本(或其他业务成本 ) 贷:生产成本 - 受托加工成本 月底通常需要对已完成加工并确认收入的业务进行成本结转,将归集在生产成本 - 受托加工成本中的成本结转到主营业务成本或其他业务成本 。若存在部分加工未完成的情况,生产成本 - 受托加工成本科目余额反映在产品成本,无需全部结转。
阅读 139
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老师,需要怎么写分录,不改我做的这些分录
朴老师
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提问时间:05/14 07:54
#财务软件#
借:利润分配 - 未分配利润 4000 贷:本年利润 4000
阅读 276
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老师请问换了一台电脑个税申报除了以法人和财务人员身份进去,系统恢复进去之外还有什么办法才能看到以前的申报信息,包括附加人员的信息
家权老师
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提问时间:05/13 23:21
#财务软件#
需要备份原来的数据,然后再恢复。或者去税局处理一下,回来下载申报的信息
阅读 149
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老师,系统计划成本法与实际成本核算的时候有什么区别,用材料采购科目的话后期要怎么处理,转入原材料吗
宋生老师
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提问时间:05/13 17:09
#财务软件#
你好,是的,后期就是要将差异转入成本。
阅读 146
收藏 1
老师,中药材种植加工出售的公司,求推荐财务软件 需要财务人员能用,老板手机还能看
宋生老师
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提问时间:05/13 15:25
#财务软件#
你好,这个建议你问一下金蝶的客户。
阅读 153
收藏 1
公司收到加工费怎么做账务处理
宋生老师
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提问时间:05/13 11:24
#财务软件#
你好,这个借银行存款贷主,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
阅读 152
收藏 1
银行付给个人的往来账怎么做呢
家权老师
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提问时间:05/13 10:06
#财务软件#
挂其他应收款-某人
阅读 147
收藏 1
付一个公司检测服务费370.8元,税额10.8,不含税额360,怎么做账,这个税可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:05/13 09:35
#财务软件#
具体的是什么业务的检测, 生产办公对方给你开专票的可以。
阅读 145
收藏 0
老师,给看一下这个分录应该怎么写
郭老师
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提问时间:05/13 09:33
#财务软件#
借应收账款,贷,主营业务收入5000, 借应收账款贷,利润分配,未分配利润5000, 借主营业务成本贷库存商品3000 借利润分配,未分配利润3000 贷库存商品3000
阅读 269
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你好老师,我的这个截图 ,企业类型怎么选择呢? 老板(林兆明))说: 注册资金100万 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小规模纳税人 100%控股
小菲老师
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提问时间:05/13 09:31
#财务软件#
同学,你好 你有几个股东?
阅读 153
收藏 1
公司现在做的是4月份的账,给员工A发1月工资2640.91,给员工B发1月份工资7044.36,都是银行存款发放,账务处理怎么做
小锁老师
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提问时间:05/12 21:22
#财务软件#
您好,这个的话,请问一下平时计提了吗
阅读 155
收藏 1
请问赠送的这个快账软件可以多个公司同时使用吗
家权老师
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提问时间:05/12 17:34
#财务软件#
可以建多个帐套,但是只能做3个月的账,超过就要收费
阅读 154
收藏 1
你好老师, 我们公司要注册一个新公司, 我核名的时候, 内资公司—有限公司—有限责任公司, 有限公司和有限责任公司选哪一个? 而且法人是林兆清, 黑索公司是100%控股的, 我该怎么选呢?
家权老师
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提问时间:05/12 17:20
#财务软件#
2个没有本质的区别,就是多和少2个字的区别。
阅读 144
收藏 1
给财务公司付的代理记账费用怎么做账呢
刘艳红老师
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提问时间:05/12 16:39
#财务软件#
借:管理费用-服务费 贷:银行存款
阅读 138
收藏 1
请问出口的货款,银行收到外汇款录金蝶凭证的时候用什么汇率入账?还有对应的销售收入按照什么汇率开票?
暖暖老师
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提问时间:05/12 16:03
#财务软件#
你好,用银行实际结汇的汇率肯定是
阅读 265
收藏 1
怎么查经营所得,是不是法人身份证和个税密码登录就可以?为什么我全部进不去呢
家权老师
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提问时间:05/12 15:46
#财务软件#
点忘记密码重置密码试试?
阅读 135
收藏 0
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
宋生老师
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提问时间:05/12 15:33
#财务软件#
你好,他给你的是几月的科目余额表
阅读 145
收藏 1
开专票购买方没给开户行,账号,电话这些信息行不行,能不能开票给他
宋生老师
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提问时间:05/12 13:49
#财务软件#
你好,专票不可以的了。
阅读 152
收藏 0
老师小企业会计准则冲减去年收入成本补提费用可以直接记入今年当期损益吗?要是不用以前年度损益调整,利润分配未分配利润可以吗?不用的话会有什么影响,会导致报表数据不一致吗
宋生老师
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提问时间:05/12 13:40
#财务软件#
你好,这样不符合权责发生制了。
阅读 229
收藏 1
老师,交接时前任会计给到我一张科目汇总表,里面的其他应付的数,他说包括2020年的应付账款和预付账款的数据,还有他的预付账款我按他的分户账敲上去之后也对不上,请问老师我能不能其他应付和预付账款不给他录明细啊,录一个总数,直接往后做账可以吗
小菲老师
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提问时间:05/12 12:43
#财务软件#
同学,你好 不行的,要录入明细的
阅读 130
收藏 0
请问下 这个清卡失败是什么原因呢
家权老师
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提问时间:05/12 11:40
#财务软件#
需要先申报增值税才能清卡的,小规模没在申报期就不需要申报
阅读 137
收藏 1
老师,你好,我是报税人员,给员工申报个税,之前是代账公司报税,现在添加我的身份证信息不通过,怎么添加成功我的信息
朴老师
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提问时间:05/12 10:27
#财务软件#
直接财务负责人登录然后添加办税员
阅读 147
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用电脑记账的话,月末结转增值税和计提税金及附加需要自己算吗 还是电脑会自动结算出来
宋生老师
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提问时间:05/12 10:26
#财务软件#
你好,这个你填表的时候会自己有。 但是做账,你要自己输入凭证和金额
阅读 126
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24年12月当月没有销项,将用于出口退税进项发票误勾选成进项抵扣了,也做了分录借库存商品2000应交税费-增值税-进项税100贷应付账款2100,25年1月增值税报表做了进项税额转出,将这项发票用于出口退税了,具体分录怎么写
朴老师
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提问时间:05/12 08:47
#财务软件#
进项税额转出分录: 借:主营业务成本 100 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 100 申请出口退税分录: 借:其他应收款 — 应收出口退税款 100 贷:应交税费 — 应交增值税(出口退税) 100 收到出口退税款时分录: 借:银行存款 100 贷:其他应收款 — 应收出口退税款 100
阅读 261
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老师公司一般纳税人小企业会计准则,去年用于出口退税进项货物发票勾选了,忘记入账了。可以在今年入账吗?分录怎么写
宋生老师
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提问时间:05/12 08:30
#财务软件#
你好,你是少写了进项税这个分录? 你拿到发票的时候如何做的分录。
阅读 210
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请问老师一人独资企业的投资比例怎么填
Fenny老师
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提问时间:05/11 19:42
#财务软件#
你好,一人独资企业投资比例是100%。
阅读 137
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老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
朴老师
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提问时间:05/11 08:31
#财务软件#
查账务系统:进财务软件,看对应科目明细账有无相符记录;总账找 7 月记录,看对应凭证附件有无此发票。 查发票台账:看台账有无该发票及入账状态。 问相关人员:问前外账会计和财务同事此发票处理情况。
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