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个体户开全电异地工程劳务普票,要先开外径证吗?需不需要异地缴税?
刘艳红老师
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提问时间:12/22 18:11
#建筑#
您好,个体户在开全电异地工程劳务普票时,需要先办理外经证(或跨区域涉税事项报告表)。至于是否需要异地缴税,则取决于具体情况。
阅读 100
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老师 农产品收购的支付方式的文件资料有吗
姜再斌 老师
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提问时间:12/22 18:09
#建筑#
农产品收购的支付方式通常不涉及特定的文件资料,但支付过程中需要确保有合法的凭证和发票来支持账务处理和税务合规。
阅读 74
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老师我们是新公司,进账五万,要给十个人发工资,可以一次性转吗
刘艳红老师
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提问时间:12/22 13:52
#建筑#
您好,可以的,用工资冲账就可以
阅读 93
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老师,12月份个税系统能不能一次申报9月份和10月份工资基数,这样会不会存在交个税呢?,我把入职日期填到9月1日,因为**项目11月让我这边给发放工资,发的是9月份和10月的工资
廖君老师
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提问时间:12/22 13:45
#建筑#
您好,入职日期填到9月1日,能一次申报9月份和10月份工资基数,不会存在交个税。放心,我确定,我申报过这样的
阅读 123
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老师这个工资表是11月份发放的工资,发放的是9月份和十月份的工资,按照没有超过5000元来提供的工资表,这个去申报个税的话,能自12月份一次性申报掉吗?但是这里面有重复人员,但是是分2个月做的工资金额,在个税系统里面能一次性申报,不用交税的那种吗?
波德老师
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提问时间:12/22 13:24
#建筑#
你好,按规定来说是2个月合一起来报。
阅读 100
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老师我问一下个税这个月15日已过了,但是现在想更正申报还可以申报吗?
文文老师
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提问时间:12/22 11:38
#建筑#
现在想更正申报还可以申报。
阅读 110
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建筑公司在公户发放农民工工资,这些都没有超过5000元,这个还需要在个税系统中做个税申报吗?
家权老师
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提问时间:12/22 10:10
#建筑#
你好,不管是否超过5000都得申报个税
阅读 133
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老师好劳务公司**建筑公司,由于此项目工程款属于国家财政拨款甲方现在要将1000万打到被**方,我方提供不了进项,咋么办
廖君老师
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提问时间:12/22 09:43
#建筑#
您好,我们不是劳务公司么,开劳务发票给建筑公司(被**方),有发票只是进项不像材料那么多,不抵进项,但成本费用高,利润就少了,达到效果差不多,多交增值税就少交所得税 建筑公司与劳务公司应签订正式的劳务分包合同,劳务公司开具的发票应真实反映提供的劳务内容
阅读 35
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23年付款了,然后别人也开票了,但是可能没有给到外账或者做漏,现在查出来了这个180000的发票没有入账是人工代开发票的,这个怎么入账?直接入账还是调以前调度损益?怎么做分录?以前账就是借:其他应付款某某,贷银行存款,就一直挂账!现在补入账借方:以前调度损益 贷:其他应付款某某?
小锁老师
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提问时间:12/21 20:30
#建筑#
您好,这个的话,是做以前年度损益调整,然后做的话就是借方:以前调度损益 贷:其他应付款某某
阅读 91
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老师那个公户的备用金是一月两万,还是一年
刘艳红老师
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提问时间:12/21 20:30
#建筑#
您好,这个一般是一个星期,有的公司几天,
阅读 115
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老师,这个项目起初开工程款发票110403.21元,我做账明细详见图片,现在项目总共来款:1016580.41元,这个款也就是项目最终的来款金额,但是实际到款比开给甲方的发票少了8744.8元,这个账我该怎么做呢,这个钱确定企业以后都收不回来,怎么做坏账处理,坏账分录怎么做呢?
廖君老师
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提问时间:12/21 16:49
#建筑#
您好,收不回来就坏账 借:营业外支出 8744.80 贷:应收账款 8744.44 对方没有注销,这个不能税前扣除,在年度汇缴时纳税调增
阅读 40
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清包工和甲供工程中,有机械费,运输费可以简易计税吗
文文老师
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提问时间:12/21 15:42
#建筑#
可全部按建筑服务,开票。享受建筑服务的简易计税
阅读 75
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有没有天津渤化工程的财务?
朴老师
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提问时间:12/21 13:16
#建筑#
同学你好 你的问题是什么
阅读 85
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我们公司从事机械建筑服务,从下游公司租设备(不含操作人员),一般租赁成本跟油费占比去到多少
波德老师
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提问时间:12/21 11:43
#建筑#
你好,机械费用占10%左右
阅读 134
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老师转账不能给法定代表人私户转账,法人可以直接消费吗
文文老师
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提问时间:12/21 11:18
#建筑#
法人可以直接消费,再来报销
阅读 47
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请问建筑公司用员工工资申报人工成本的劣势和优势有哪些
波德老师
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提问时间:12/20 22:30
#建筑#
你好,优势就是不用取得发票,造工资表就可以入账。劣势就是员工工资只能所得税前扣除,不能抵扣进项税额,同时也要给员工缴纳社保,申报个税。
阅读 112
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我们公司对施工队罚款,怎么入账,需要哪些附件
波德老师
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提问时间:12/20 20:55
#建筑#
你好,借库存现金等贷营业外收入,入账的附件,罚款单上面需施工队人员签字。
阅读 99
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老师们好,我们公司租用随车吊和平板车拉运砝码校验,对方配备司机,发票应该是哪种类型:是经营租赁、建筑服务,还是运输,如果运输的话随车吊和平板车都开运输,还是平板车开运输,随车吊开现代服务物流辅助服务
邹海霞老师
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提问时间:12/20 18:44
#建筑#
相当于你们先用平板车拉运砝码到校验现场,然后再用随车吊把砝码吊上去校验对吧,这种情况的话平板车开运输,随车吊物流辅助服务
阅读 1143
收藏 5
老师公户对私户怎么转账
家权老师
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提问时间:12/20 17:42
#建筑#
直接打款就行了哈
阅读 137
收藏 1
这个个体一个月开超10万可以增额度吗
文文老师
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提问时间:12/20 17:28
#建筑#
个体一个月开超10万可以增额度。
阅读 94
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需要开成本或者费用票70万元,怎么开合适,物业公司和装修公司
郭老师
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提问时间:12/20 16:44
#建筑#
你好,装修公司给物业公司开吗?
阅读 71
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我们是建筑劳务公司,老板去五金店买工具没给开发票,老板去其他五金店开了这个发票,但是发票上的金额和付款金额不一致,这应该怎么办呢
宋生老师
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提问时间:12/20 16:38
#建筑#
你好,这个你如果要做就按照发票上面的金额来做。
阅读 100
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老师你好开具建筑公司发票金额138万,开票内容是工程款,收到的发票有劳务费,以及材料费发票14万,人工占大头132万,缴纳税款下来企业所得税以及增值税金额3万元,合理吗?目前利润是负数,正常吗?麻烦老师指导一下,建筑行业,企业税负率。以及增值税税负率是多少?我需要再开具收入发票吗?
朴老师
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提问时间:12/20 16:37
#建筑#
税款合理性 增值税:一般计税下,138 万工程款销项税额约 11.39 万,14 万材料发票(13% 税率)可抵扣约 1.61 万,若无其他抵扣,应纳约 9.78 万,有其他情况可能使缴纳金额降低。 企业所得税:仅从现有信息难判断 3 万元是否合理,要看成本扣除是否合规和调整事项。 利润为负是否正常:建筑行业较正常,因项目周期长、前期成本高、收入和成本确认方式差异可能导致利润为负。 税负率 企业所得税税负率:一般在 1.5% - 3% 左右。 增值税税负率:一般计税下约 3% - 5%,简易计税征收率是 3%。 是否开具发票:要看是否有符合收入确认条件但未开票的收入,有则开,无则不用。
阅读 41
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小规模纳税人都可以开几个点的专票
文文老师
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提问时间:12/20 16:23
#建筑#
小规模纳税人可以开1%或3%
阅读 117
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还需要开成本或者费用票70万元,那么可以推算出本年的利润是多少?
廖君老师
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提问时间:12/20 16:14
#建筑#
您好,这里都在预计成本费用了,那这个利润就是确定好的了,反算成本发票还需要多少
阅读 39
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企业所得税具体算法?
朴老师
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提问时间:12/20 16:12
#建筑#
应纳税所得额乘以所得税税率
阅读 63
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成本票和费用票主要是用来抵什么的?
文文老师
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提问时间:12/20 15:57
#建筑#
成本票和费用票主要是用来抵 企业所得税
阅读 105
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之前备用金是在姓裘的那里,后来给了姓罗的,今天公司又重新打了一笔备用金给姓裘的,我记账要怎么记?他们俩都是那个项目负责人
apple老师
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提问时间:12/20 15:50
#建筑#
同学你好 一开始备用金实物在 姓裘的同事手里,现在在 姓罗的同事手里 那么, 借:其他应收款-姓罗的同事 贷:其他应收款-姓裘的同事 现在又打款 借:其他应收款-姓裘的同事 贷:银行存款
阅读 32
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老师,未开票,先认证可以吗,放在哪个科目啊
宋生老师
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提问时间:12/20 15:50
#建筑#
你好可以,可以的操作没问题,你可以进入到进项税额。
阅读 76
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同一个合同有13%材料(99万)和9%劳务(98万),请问一下外经证开多少金额?
小菲老师
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提问时间:12/20 15:40
#建筑#
同学,你好 外经证金额开具99+98=197万
阅读 105
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