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离职补偿用缴纳工会经费吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/21 10:20
#税务#
您好,离职补偿金通常不需要缴纳工会经费。
阅读 15
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个人代开10万劳务发票,企业需要代扣代缴多少个税。帮我算下,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:05/21 10:19
#税务#
您好,个税是按100000*0.4-7000,这个就是要交的个税
阅读 51
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分公司没有收入,但是工资跟社保在分公司缴交跟申报,这样要怎么申报企业所得税
刘艳红老师
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提问时间:05/21 10:19
#税务#
您好,可以适当地申报点无票收入
阅读 14
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处置固定资产有收益,所得税汇算时如何填报A105080表格,另外需要填写A105090表格吗?能都举个案例解答
朴老师
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提问时间:05/21 10:18
#税务#
案例 甲公司 2024 年处置一台设备,该设备原值 100 万元,累计折旧 60 万元 ,处置收入 50 万元。假设会计与税法折旧政策一致,无其他特殊情况 。 A105080 表填报 资产原值:在 A105080 表 “账载金额” 列和 “税收金额” 列的 “资产原值” 行次,均填 100 万元,反映固定资产初始入账价值和计税基础 。 累计折旧:“账载金额” 列和 “税收金额” 列的 “累计折旧、摊销额” 行次,均填 60 万元,体现会计和税法口径累计折旧 。 本年折旧、摊销额:处置当年正常计提折旧,假设当年计提折旧 5 万元,在 “账载金额” 列和 “税收金额” 列的 “本年折旧、摊销额” 行次,均填 5 万元 。 纳税调整金额:因会计与税法折旧政策一致,“纳税调整金额” 行次填 0 。 A105090 表填报情况 处置固定资产有收益,说明未发生资产损失,不需要填写 A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》 。因为该表主要用于填报资产损失相关情况,只有固定资产处置出现损失时才需填报 。
阅读 67
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23年的进项要做进项转出,23的汇算清缴要怎么更正啊
文文老师
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提问时间:05/21 10:18
#税务#
是现在发现,要转到到现在吗?
阅读 44
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是劳务报酬,然后这个税金我们想个人承担,但是不知道扣对方多少钱出来比较好,老师有没有简易的办法去和对方计算这个钱
朴老师
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提问时间:05/21 10:17
#税务#
同学你好 、这个按劳务来计算出来个税之后扣掉就可以
阅读 30
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老师,我们企业所得税税率是5%,比如23年亏5万,24年赚28万,那除去其它扣除不说,那我24年应该交的企业所得税怎么交?(28-5)*5% 是这样算吗?就是这个弥补亏损这个怎么做的?
郭老师
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提问时间:05/21 10:16
#税务#
对的是的,是这么做的,弥补亏损就是28-5之后来交税。
阅读 14
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非金融企业A向非金融企业B借款的利息支出,,但B企业可以开利息发票吗?非金融企业可以开出利息发票吗?一定要发票才可以税前扣除吗?
郭老师
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提问时间:05/21 10:16
#税务#
没有经营范围的问下税务局允许开吧。一般税务局要求不严格的话,他让开其他金融服务的。要有发票,而且不超过银行同期贷款利率才可以抵扣。的话,超过的那一部分也不可以
阅读 80
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老师上期4月收到增值税的退税,计入营业外收入后,就不用申报增值税了吧
刘艳红老师
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提问时间:05/21 10:13
#税务#
您好,是的,这个交企税就可以了
阅读 60
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小规模纳税人利息收入增值税税率多少
家权老师
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提问时间:05/21 10:13
#税务#
那个按1%计算增值税就行
阅读 21
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税务年报的时候资产总额平均值和从业人数平均值怎么计算的?
宋生老师
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提问时间:05/21 10:10
#税务#
103资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。资产总额季度平均数,具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
阅读 34
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老师,你好,我合伙公司法人变更,税务那块要注册,请问注册需要怎么操作
文文老师
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提问时间:05/21 10:09
#税务#
变更 ,是做税务变更 ,不是注册。
阅读 7
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比方说50万代扣代缴个税需要交多少?帮我算下。
文文老师
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提问时间:05/21 10:09
#税务#
50万的劳务报酬,代扣个税 ?
阅读 26
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老师,我们公司**一个单位,这个给工人购买的团意险金额几万块钱,没有发票,怎么处理啊,让员工找替票也不是真实成本,说是**的,这个发票开给了对方,然后我们这边就没有发票,但是属于我们员工出的钱啊
李老师A
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提问时间:05/21 10:08
#税务#
你好,同学,只能找票报销了
阅读 22
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关于税务风险提示,745.49元的招待费用情况说明怎么写?
文文老师
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提问时间:05/21 10:06
#税务#
7多元招待费,也要写情况说明 ?
阅读 23
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老师,请问,我公司是收购报废车的一般纳税人收车后拆解,开进来的发票是整车的,我销售的时候发票明目怎么开出去?
宋生老师
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提问时间:05/21 10:05
#税务#
你好,你销售的时候,是销售什么。
阅读 21
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我去年有些费用今年收到发票。直接记去未分配利润可以吗,抵扣部分是不是不管去年还是今年可以全额记入看下面图片这样做就不用纳税调整了是吧
郭老师
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提问时间:05/21 10:05
#税务#
用了利润分配未分配利润,会算清剿,需要纳税调减
阅读 29
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请问老师,估价入库的原材料,只有来票后,才能冲减估价入库吗?
郭老师
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提问时间:05/21 10:05
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 14
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国内的国际货代公司,要支付美金给国外合作的货代公司,需要申报代扣代缴增值税和所得税和个税吗
文文老师
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提问时间:05/21 10:01
#税务#
需要申报代扣代缴增值税和企业所得税
阅读 37
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131万的房价,146平方米,要交契税交多少钱
文文老师
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提问时间:05/21 10:01
#税务#
当地契税税率是多少呢,按交易价131万*契税税率
阅读 21
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老师,我们公司**一个单位,这个给工人购买的团意险金额几万块钱,没有发票,怎么处理啊,让员工找替票也不是真实成本,
家权老师
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提问时间:05/21 10:01
#税务#
找保险公司索要发票,不然就投诉
阅读 35
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我去年有些费用今年收到发票。直接记去未分配利润可以吗,抵扣部分是不是不管去年还是今年可以全额记入看下面图片
家权老师
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提问时间:05/21 10:01
#税务#
是的,就是那样做的
阅读 44
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老师,请问劳务公司代扣员工个税的时候,科目是做其他应付款,等到个税清缴完了再做应交税费-个税,还是直接做应交税费-个税?
文文老师
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提问时间:05/21 09:55
#税务#
直接做应交税费-个税
阅读 23
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个人代开的中介服务费发票,开回来给我们入成本,需要计算缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:05/21 09:54
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 40
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老师,我司要注销,正在申报25年全年的企税年报,其中有一个资产总额(填写平均值),但我司只有截止到4月滴的数据,这个要如何计算呢
家权老师
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提问时间:05/21 09:53
#税务#
那么你填第1季度的资产平均值
阅读 13
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老师你好,24年度财务报表资产负债表填的数据和第四季度一样吗
文文老师
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提问时间:05/21 09:53
#税务#
是,24年度财务报表资产负债表填的数据和第四季度一样
阅读 8
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企业介绍业务给其他公司,收取的佣金怎么开发票?开什么品名?
宋生老师
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提问时间:05/21 09:52
#税务#
你好,这个一般开信息服务的发票。
阅读 30
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增量发票时税务局税源股说有社保的才能做工资成本,没有社保的需要以分包的形式开发票回来做成本,这样是不是必须得开发票回来才行??
宋生老师
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提问时间:05/21 09:52
#税务#
你好,如果是这样要求的话,只能按要求来做了。
阅读 32
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授权运营模式下的游戏收入开票大类要写什么
文文老师
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提问时间:05/21 09:52
#税务#
可开具现代服务*游戏服务
阅读 9
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老师,您好,当年采购的货物,供应商没有开发票进来,我们暂估成本入账,没有交企业所得税,第4年供应商发票补进来了,这种查到了,需要补企业所得税吗
家权老师
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提问时间:05/21 09:52
#税务#
查到以后有发票就可以不再补税
阅读 7
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