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我想问一下异地施工时,如果给对方开出发票,开的是专票8万,季度没有满30万,核定征收,这个需要预交税款吗?个税申报的时候是进入到自己的申报系统还是需要进入到对方的申报系统?
廖君老师
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提问时间:12/20 15:39
#建筑#
您好,要预交税款,专票是没有优惠的。 个税是自己的系统。在项目所在地申报个人所得税。跨区报验登记后,需要填写如下申请表并提供以下资料至项目所在地税务机关。 个税征收方式申请表。申请后,如是查账征收,项目所在地税务机关会给一张个税申报密码单据。 然后回到自己电脑上,按本文后续步骤,下载安装自然人电子税务局(扣缴端),用申请单据里的税号密码登陆,然后正常申报即可。 提醒 请务必专门找一台电脑用于跨区的个税在申报本企业正常个税的电脑上重复救软件,也不要在申报本企业正常个税的扣缴软件中添加跨区域个税(也添加不了),避免数据混淆。
阅读 106
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23年的项目,已开票,已结转成本,24年发生维修,买了材料。这部分计入什么科目里面
宋生老师
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提问时间:12/20 15:16
#建筑#
你好,这个你计入管理费用,维修费就好了。
阅读 97
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老师,这个项目起初开工程款发票110403.21元,我做账明细详见图片,现在项目总共来款:1016580.41元,这个款也就是项目最终的来款金额,但是实际到款比开给甲方的发票少了8744.8元,这个账我该怎么做呢
郭老师
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提问时间:12/20 14:41
#建筑#
以后这个钱也不支付了吗?什么原因扣除的?
阅读 109
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劳务分包合同的合同期限可以跨年吗?合同金额比较大,打算这个月开点,下个月再开一部分。
小菲老师
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提问时间:12/20 13:35
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 73
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请问老师,我和朋友准备改造一个街道,建商铺出租,想要成立一个公司,请问成立什么性质的公司比较合适
刘艳红老师
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提问时间:12/20 12:47
#建筑#
您好,成立租赁公司就可以,在经营范围内有这个
阅读 82
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建筑企业年末最后一个月,开了很多发票进了很多成本有什么风险?
小菲老师
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提问时间:12/20 11:46
#建筑#
同学,你好 这个是真实业务,不要紧的
阅读 56
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公司买车,无论新旧只要开专票都能给进项税吗
文文老师
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提问时间:12/20 11:46
#建筑#
公司买车,无论新旧只要开专票都能 进项税抵扣
阅读 57
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个体户能开3个点的材料专票吗?
家权老师
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提问时间:12/20 11:44
#建筑#
可以开的,没问题的哈
阅读 120
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老师,我是本市的劳务公司,对方是本市的建筑公司,项目所在地是同一省的其他市,我要给对方开劳务费发票需要开外管证吗?
朴老师
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提问时间:12/20 11:32
#建筑#
本市的劳务公司给本市的建筑公司提供劳务,项目所在地在同一省的其他市,这种情况下一般不需要开外管证, 政策依据:根据《国家税务总局关于优化相关制度和办理程序的意见》等相关文件规定,纳税人跨省(自治区、直辖市和计划单列市)临时从事生产经营活动的,才需向机构所在地的国税机关填报相关信息,办理跨区域涉税事项报验管理,也就是原来的外管证 。而在同一省的不同市,未跨省的情况,通常不强制要求办理. 业务实质:劳务公司提供的是劳务服务,并非建筑服务等特定行业的跨区域经营活动。一般来说,单纯的劳务服务,在同一省内跨市的情况下,不涉及在项目所在地进行预缴税款等需要外管证的相关业务流程.
阅读 327
收藏 1
老师建筑公司进账,这种怎么写分录
郭老师
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提问时间:12/20 11:06
#建筑#
借银行存款、 贷、工程结算或者主营业务收入 应交税费,应交增值税。
阅读 96
收藏 0
老师,这个分录咋回事啊,未达起征点增值税,借:应交税费-未交增值税 ,贷:营业外收入-政府补助,啥意思啊
家权老师
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提问时间:12/20 11:04
#建筑#
意思是把不交的增值税转入营业外收入
阅读 79
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老师好!小规模开1个点的发票,是不是不需要办理外经证
宋生老师
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提问时间:12/20 10:53
#建筑#
你好,你如果月度超过10万,季度超过30万是需要办理的。
阅读 32
收藏 0
老师采购和施工分开了!采购按照13%给甲方开票!施工按照9%给甲方开票!但是经营范围没有销售建筑材料!!可以开13的采购材料吗?
家权老师
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提问时间:12/20 10:05
#建筑#
可以开销售材料的发票的
阅读 134
收藏 1
请问,小规模建筑劳务公司,可以开专票吗
家权老师
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提问时间:12/20 10:02
#建筑#
你好,小规模建筑劳务公司,可以开专票的
阅读 115
收藏 0
老师,问一下像这种个体户,没有公户,提供了手撕票,手撕票上盖得章是某某装饰材料经销部,这个款可以用公户打到这个个体户法人名下吗
东老师
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提问时间:12/20 09:57
#建筑#
你好,可以转账到个人账户里面
阅读 76
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老师,老板贸易公司实际出库数量2900吨,让我已经开票4200吨,怎么处理额不知道情况,已经开了,我该怎么规避自己的风险呢
apple老师
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提问时间:12/20 09:38
#建筑#
同学你好! 这种情况无法规避, 如果税局不查,也暂且没有啥事,一旦查了 你可能就是,能拿出,老板让你开票的 ,不是你自己要开成这样的 证据。 最好的办法,还是让老板以后不要这样开了,否则,因小失大
阅读 56
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老师您好,我公司是建筑一般纳税人,有2个问题:1.上月预交的增值税未在上月实际抵减,会计分录如何写?2.如果在次月实际抵减分录又该怎么写?
小菲老师
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提问时间:12/20 09:25
#建筑#
同学,你好 1.上月预交的增值税未在上月实际抵减,会计分录如何写?借:应交税费—预缴增值税贷:银行存款 2.如果在次月实际抵减分录又该怎么写?借:应交税费—未交增值税贷:应交税费—预缴增值税
阅读 61
收藏 0
这道题怎么做呢
李树河老师
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提问时间:12/20 08:44
#建筑#
你好,稍等我核实一下答案
阅读 1078
收藏 5
工地项目,最后一次请款可以请90%,请问这个要根据什么来计算?
朴老师
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提问时间:12/20 08:35
#建筑#
根据合同价格或者发票价格乘以90% 这样计算
阅读 28
收藏 0
老师公司没有进出账可以开发票吗
廖君老师
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提问时间:12/19 23:43
#建筑#
您好,那不行,开发票是要报增值税,这是有收入的,就是以后会有钱流入,我们买材料 等也有钱流出
阅读 45
收藏 0
老师公司零申报,可以开发票吗
廖君老师
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提问时间:12/19 23:42
#建筑#
您好,不可以,开票就一定不是0申报的
阅读 31
收藏 0
请问个体户一年来108万的发票出去,不产生增值税,是什么意思呀
刘艳红老师
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提问时间:12/19 22:42
#建筑#
您好, 每个季度开票没有超过30W,这个范围内是免增值税的
阅读 28
收藏 0
老师,你好,A公司有bcd3个股东,B公司也是bcd3个股东,他们是关联企业吗?
小锁老师
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提问时间:12/19 22:23
#建筑#
您好,这个是属于关联企业的,1算
阅读 88
收藏 0
请问建筑和建筑劳务公司的利润点是多少呀
东老师
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提问时间:12/19 21:47
#建筑#
您好,这个并没有说准确数值,每个地区都不一样
阅读 66
收藏 0
老师,我从别家购买沙石,水泥,沥青卖给别人,我还要交资源税么
刘艳红老师
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提问时间:12/19 20:47
#建筑#
您好,不用,开采的公司才要交
阅读 106
收藏 0
老师我们公司没有运营,零申报,自己可以报吗
刘艳红老师
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提问时间:12/19 20:41
#建筑#
您好,可以的,全都0申报就可以了
阅读 97
收藏 0
老师麻烦问一下季度申报必须要用电脑吗
小黎老师
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提问时间:12/19 19:17
#建筑#
同学您好,您也可以用手机登录电子税务局进行填写申报,
阅读 98
收藏 0
老师你好,我是法定代表人,登录电子税务怎么登
朴老师
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提问时间:12/19 19:05
#建筑#
现在都直接发账号密码给法人 然后法人直接登录网页版电子税局就可以
阅读 50
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老师,内账确认收入还需要价税分离吗
小菲老师
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提问时间:12/19 18:16
#建筑#
同学,你好 不需要了
阅读 104
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老师好 我公司是提供建筑安装服务的 有些项目需要我们开发票 这种项目就按实际做账了!而有部分工程 对方不需要开票 以私人名义承包的小工程 这种就没有做账和报税 费用也没有入到公司账上!请问一下 这种税务局知道了 有风险吗?
朴老师
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提问时间:12/19 17:30
#建筑#
同学你好 这个肯定有风险的哦
阅读 24
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