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老师,汇算清缴,需要填股东信息,但是,股东就一个人,这个比例不是填100%吗,怎么填不进去,也不能下一步。
venus老师
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提问时间:05/28 11:00
#税务#
你好 填写1就是100%的意思,同学
阅读 10689
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租赁个人房子公司占用,怎么入账
郭老师
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提问时间:05/27 16:00
#税务#
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊。借管理费用等贷预付账款。
阅读 10689
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老师,您好!请问公司自用车辆转让如何计征企业所得税?
郭老师
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提问时间:05/27 07:25
#税务#
你好,处置的不含税金额-固定资产剩余的净值-处置费用
阅读 10689
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个人借款公司60万,如果公司还给个人,可以直接转个人60万吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 19:02
#税务#
您好, 可以的,有借有还,没有问题的
阅读 10689
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我们在外的那些临时工是由一家“人力资源”公司付工资 ,我们再付给“人力资源”公司,那这家公司是开6%的专票给我们吗?
家权老师
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提问时间:05/25 16:49
#税务#
是的,就是那样开的
阅读 10689
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您好,老师,小规模纳税人是不是所有的进项都不能抵扣
文文老师
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提问时间:05/22 17:02
#税务#
小规模纳税人 是所有的进项都不能抵扣
阅读 10689
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老师,个体户需要进行税务年报吗?
家权老师
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提问时间:05/22 08:46
#税务#
3.31前做生产经营个税汇算
阅读 10689
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不同税率可以开到一张发票上吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 10:40
#税务#
你好,操作是可以操作的。
阅读 10688
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老师,银行收到23年汇算清缴退的所得税,怎么做分录呢?
小锁老师
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提问时间:06/05 16:22
#税务#
您好,这个是 借 银行存款 贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷未分配利润
阅读 10688
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临时工人做了劳务,按20%缴纳个税,是一年后汇算,不达到金额就退吗?这个金额是多少?是72000吗?
宋生老师
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提问时间:06/05 14:32
#税务#
您好!是如果有多交了是能退。按工资薪金计算
阅读 10688
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你好老师,请问我公司2、3月份的退休人员个税申报是按劳务报酬进行的申报,4月份开始按工资薪金进行的申报,那2、3月份的申报需要做更正吗?
东老师
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提问时间:06/05 09:57
#税务#
你好,之前的也不用更正申报了。
阅读 10688
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老师,生产出口企业免抵退和留底税熟低就是哪个是吗?如果是免抵税的话就是这次要退的税吗,如果是留底税就是下次留着抵扣的吗
盛宇老师
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提问时间:06/04 21:53
#税务#
您好,您的理解是正确的。
阅读 10688
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老师你好,我想问一下新企业如何申请全电发票
廖君老师
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提问时间:06/04 22:11
#税务#
您好,根本不用申请了,新企业都是全电发票,税务开户后就可以直接开票了
阅读 10688
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个人用支付宝开是这样了,说明他自己可以直接为自己申报劳务报酬?不需要公司帮他申报吧
小锁老师
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提问时间:06/04 15:12
#税务#
您好,这个的胡是可以自己申报的,不需要公司申报的这个
阅读 10688
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老师好,公司认缴资金做减资需要花钱吗?
宋生老师
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提问时间:06/04 09:18
#税务#
你好,你如果没有实缴是不用的。
阅读 10688
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中介公司帮助公司卖地,中介公司应该给对方公司开什么发票,税率多少?咨询费或者服务费可以吗?还可以开什么发票?综合税负多少?
郭老师
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提问时间:06/03 12:07
#税务#
其他代理服务代理费。一般纳税人6%,小规模的1%。你看一下他的经营范围。经营范围里面有咨询费吗?这个服务费具体的是啥服务?
阅读 10688
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车子卖掉保险退保开了张红字发票如何做账报税,打进来的钱和发票差了200多块钱又怎么做账
东老师
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提问时间:06/03 15:07
#税务#
借银行存款 贷管理费用负数 应交税费应交增值税进项税额转出
阅读 10688
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老师:这个月是申报5月份出口的报关单,如果我现在手上有一张是6月2日出口,可以开具发票,在5月这个所属期申报出口退税的吗?
朴老师
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提问时间:06/03 09:43
#税务#
退税申报期限和截止日期是根据出口日期来确定的,而不是按照税务申报的月份所属期。 6月2日出口的报关单,需要在该日期后的90天内的相应申报期内进行退税申报,因此不能在5月所属期进行申报。
阅读 10688
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老师,个体户有没有年度汇算清缴申报,我在哪里查询?
郭老师
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提问时间:05/31 16:53
#税务#
登录系统后点击左侧功能菜单【经营所得】-【查询统计】-【申报记录查询】,进入“申报记录查询”界面。税款所属期起止默认为当前预缴纳税申报的税款所属期起止时间。需要查询其他税款所属期记录时可自行修改税款所属期。
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老师,客户工商年报,有一个海关注册信息,我在哪里查?
耿老师
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提问时间:05/31 17:20
#税务#
你好!你们单位有进出口贸易吗?
阅读 10688
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公司刚成立,老板买的冰箱和电视以何种形式入账抵扣增值税
家权老师
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提问时间:05/31 14:34
#税务#
借:固定资产 贷:其他应付款-老板
阅读 10688
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老师我想问一下,我如果想抵扣进项,是必须我开的增值税发票是专票我才能抵扣进项么,我才能进行抵扣么
东老师
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提问时间:05/31 11:34
#税务#
对,只有专票才能抵扣进项税。
阅读 10688
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老师,如果应发工资里包含了单位社保部分,但是同时也扣除了单位社保部分,这样会不会增大我们的收入
高辉老师
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提问时间:05/30 21:48
#税务#
你好,是不是社保公司和个人部分都需要员工承担
阅读 10688
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可以用注会的税法备考税务师税一税二么?注会税法太多了,需要重新买税一税二的参考书么
小锁老师
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提问时间:05/30 22:03
#税务#
您好,这个是不需要买的,这个就可以的书籍
阅读 10688
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我们要支付一笔劳务费38934,开的是普票,但我们现要求开6%的专票,这个6%的税点我们付,那这张专票的总金额应该是多少?怎么算的?
郭老师
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提问时间:05/29 17:16
#税务#
你好,38934,这个是含税的还是不含税的?税率是6%吗?
阅读 10688
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老房地产企业,其他项目的发票由总公司开,钱是其他项目收的,这个由总公司开票,收入是不是要做进总公司,贷方做收入,那借方是不是要挂其他应收!这个其他应收款将来也肯定收不回来,这样可以操作吗
朴老师
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提问时间:05/29 09:13
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 10688
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建筑业办理简易计税以后,还可以开具13%的发票么
东老师
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提问时间:05/28 16:23
#税务#
你好,其他的业务还是可以开的。
阅读 10688
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如果工资薪金支出是104925,福利费发生了3399,工资薪金的14%是14689.5。是不是账载金额,实际发生额,税收金额都是3399
郭老师
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提问时间:05/28 09:26
#税务#
是的,对的,是这么做的。
阅读 10688
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23年缴纳22年所得税分录是这样写嘛?
微微老师
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提问时间:05/28 10:29
#税务#
你好,是的,是这样子填写
阅读 10688
收藏 1
2024年5月升级为一般纳税人,勾选发票是勾选几月的发票呢?之前2024年1月到4月的可能勾选呢?
文文老师
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提问时间:05/28 11:26
#税务#
若选择5月生效,勾选开票日期是5月,小规模时间的,按勾选不抵扣处理。
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