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如果工资薪金支出是104925,福利费发生了3399,工资薪金的14%是14689.5。是不是账载金额,实际发生额,税收金额都是3399
郭老师
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提问时间:05/28 09:26
#税务#
是的,对的,是这么做的。
阅读 10688
收藏 22
23年缴纳22年所得税分录是这样写嘛?
微微老师
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提问时间:05/28 10:29
#税务#
你好,是的,是这样子填写
阅读 10688
收藏 1
2024年5月升级为一般纳税人,勾选发票是勾选几月的发票呢?之前2024年1月到4月的可能勾选呢?
文文老师
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提问时间:05/28 11:26
#税务#
若选择5月生效,勾选开票日期是5月,小规模时间的,按勾选不抵扣处理。
阅读 10688
收藏 45
请问装修材料和人工,应该开什么票
宋生老师
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提问时间:05/27 13:37
#税务#
你好,装饰材料是什么材料?直接就开材料名称。 人工这个开劳务就行
阅读 10688
收藏 45
老师,我们公司工程抵款酒,我可以低价处理嘛,处理的话,税款缴纳是怎么计算的呢,谢谢
小菲老师
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提问时间:05/24 11:15
#税务#
同学,你好 不可以低价处理
阅读 10688
收藏 45
请问下增值税减免税申报明细表填中免征增值税项目销售额要不要换算成不含税
家权老师
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提问时间:05/24 11:30
#税务#
小规模,装修公司,开建筑服务,人工费,1个点
阅读 10688
收藏 15
请问我们给人铺路做塑料跑道,开票给客户可以材料加个劳务费吗,就不开工程服务费。会给认定为异地工程吗,不懂,一般纳税人可以作为清包工3%劳务发票吗?
冉老师
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提问时间:05/22 13:44
#税务#
你好,同学 可以的,。一般纳税人可以作为清包工3%劳务发票
阅读 10688
收藏 12
老师,我们5月帐上冲销了一个前期6个点的无票收入和税,报税的时候应该往哪里填合适,
郭老师
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提问时间:06/05 12:35
#税务#
你好,无票收入当时填写在哪里?现在填写负数还是在哪里
阅读 10687
收藏 9
为什么必要报酬率➖增长率
苍鹭老师
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提问时间:06/04 21:58
#税务#
必要报酬率减增长率意味着投资者要求的年回报率减去股票股息预期增长率,结果可以看出投资者购买股票时预期的超额收益率。
阅读 10687
收藏 0
这个是什么意思啊取现关联
朴老师
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提问时间:06/04 15:05
#税务#
同学你好 同学你好 你看看哪个是关联企业
阅读 10687
收藏 36
你好!4月份报增值税,没有勾选减半征收“六税两费”,现在更正后还有多交的附加税退吗
宋生老师
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提问时间:06/04 08:23
#税务#
你好!是的,是可以退的
阅读 10687
收藏 45
公司注册资金500,实缴纳500万,转让股东占股50%,也就是250万,未分配利润10万,我股权转让也是250万,个税怎么缴纳,印花税
朴老师
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提问时间:06/03 18:38
#税务#
同学你好 在您提供的情况下,如果未分配利润不影响股权转让价格,且没有其他合理费用,那么您不需要缴纳个人所得税。 您需要缴纳的印花税为625元。
阅读 10687
收藏 15
老师下午好! 请问这个月税务局系统提示我们公司可以享受先进制造业增值税加计扣除5%,那么,增值税申报表附列资料四中,加计抵减情况下面,本期发生额是怎么计算的呀?谢谢
郭老师
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提问时间:06/03 15:17
#税务#
你好,当月的进项税额乘以5%。
阅读 10687
收藏 19
老师,如果公司1月一共交10242.23元,计提公司负担社保借:管理费用管理人员职工薪酬7140.9,贷:应付职工薪酬-社保 7140.9,支付社保 借:应付职工薪酬-社保7140.9,其他应付款-个人负担社保3101.44,贷银行存款10242.23
郭老师
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提问时间:06/03 09:54
#税务#
是的,对的,是这么做的。
阅读 10687
收藏 0
应付款不付了,怎么做账啊?
邹刚得老师
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提问时间:06/02 16:49
#税务#
你好,应付款不付了,账务处理 是 借:应付账款 贷:营业外收入
阅读 10687
收藏 0
老师有个一般纳税人公司给我们开13个点专票,6月开完以后准备注销完,发票以后我们抵扣受影响吗,谢谢
小锁老师
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提问时间:06/02 09:48
#税务#
您好,这个的话是不影响的哈
阅读 10687
收藏 14
小规模企业要根据发票和银行流水开进项发票。这句话是什么意思?销项发票+银行收入减支出=要开的进项发票吗?
小锁老师
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提问时间:05/31 17:12
#税务#
您好,这个的话就是这个意思 销项发票+银行收入减支出=要开的进项发票
阅读 10687
收藏 45
您好老师,汇算清缴补交税款,有没有截止日?
郭老师
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提问时间:05/31 12:26
#税务#
最后截止到五月底之前到
阅读 10687
收藏 45
个人独资企业个人经营所得税年报增值税减免税款入在营业外收入科目,需要年度汇算的时候填写在收入总额里面?
家权老师
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提问时间:05/31 14:42
#税务#
借:长期待摊费用 增值税-进项 贷:其他应收款 借:管理费用 贷:长期待摊费用 /60个月
阅读 10687
收藏 0
老师,汇算清缴里面为什么没有减免表 A107040 急呀 请帮忙
郭老师
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提问时间:05/30 20:44
#税务#
你们是小型微利企业吗?如果是的话,你没有勾选,需要单独勾选。
阅读 10687
收藏 40
考试费发票写的个人的名字可以报销吗啊?
东老师
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提问时间:05/30 09:47
#税务#
你好,个人名字是不能报销的。
阅读 10687
收藏 45
老师,公司购买的手机可以做为固定资产吗?发票可以抵扣吗
廖君老师
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提问时间:05/28 12:36
#税务#
您好,可 以的哦,这是用来办公的手机
阅读 10687
收藏 45
老师,公司这个月预计会有很多预付 账款要做营业外支出(已经确认无法收到发票的预付 款),想请问营业外支出做多了会对公司有什么影响吗?
家权老师
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提问时间:05/28 15:00
#税务#
老板写个说明无法收回的原因
阅读 10687
收藏 0
企业所得税汇算清缴时,未按全责发生制确认收入怎么调整,23年的收入和费用没有及时入账,是不是需要在这边进行填写,这些已经在24年正常开票入账了
冉老师
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提问时间:05/28 09:05
#税务#
你好,同学 如果24年度已经入账的话,可以不用考虑23年度,直接体现在24年度
阅读 10687
收藏 10
老师你好 今年四川税务师考试有哪些考试地点
宋生老师
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提问时间:05/28 11:24
#税务#
你好!24年的还没有出啊
阅读 10687
收藏 45
23年往来入错科目 了,怎么调整?
家权老师
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提问时间:05/27 17:09
#税务#
往来科目直接红冲后做正确科目,不涉及损益
阅读 10687
收藏 45
请问这个提示怎么会异常?
宋生老师
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提问时间:05/27 14:05
#税务#
你好,没有看到你的提示啊。
阅读 10687
收藏 0
老师、企业所得税汇算清缴A105050里面的工资薪金支出包含全年奖金吗
家权老师
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提问时间:05/27 15:38
#税务#
包括各种奖金津补贴
阅读 10687
收藏 30
收到税务局退回年度企业汇算清缴,怎么做账
东老师
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提问时间:05/22 16:15
#税务#
借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
阅读 10687
收藏 44
你好,小规模,劳务派遣开差额发票吗?税率是多少呢
冉老师
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提问时间:05/22 15:30
#税务#
你好,同学 小规模纳税人劳务派遣差额征税税率小规模纳税人劳务派遣差额征税税率是5%
阅读 10687
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