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电子税务局进项税额转出如何操作?后期再抵扣怎么操作
董孝彬老师
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提问时间:05/20 13:09
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 23
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怎么找到20期校长班
郭老师
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提问时间:05/20 13:06
#税务#
实操里面点开里面有个课程热门,在这里面搜关键字,我搜的是校长班 看图
阅读 11
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老师,汇算算职工福利包含社保费用吗
暖暖老师
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提问时间:05/20 13:06
#税务#
你好,不包括社保费的这个
阅读 10
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民间非营利组织季度申报企业所得税时,营业收入是填业务活动表上的所有收入吗,营业成本是填写业务活动表上的“业务活动成本还是”包含各种费用的合计啊
郭老师
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提问时间:05/20 13:04
#税务#
对的,是的,营业成本是业务活动成本。
阅读 209
收藏 1
B公司负责代运营收服务费,但是投流的钱得B公司出,A公司就是注册个抖音帐号属于帐号主体,开发票能不能把投流的钱直接开给b呢
郭老师
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提问时间:05/20 13:01
#税务#
你好,是线上销售。A公司名义是吗?是的话,那你得问一下第三方。
阅读 28
收藏 0
老师,我们外经证核销了,现在公司也换新名字了,原来开的发票旧公司名字,现在对方要退票,要求我们换开新公司抬头发票,请问可以开给他们吗?外经证原来是旧公司名字
董孝彬老师
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提问时间:05/20 12:59
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
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请问现在企业年报没看到要填财务报表?是不用填了吗
董孝彬老师
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提问时间:05/20 12:56
#税务#
您好,不是的,年报要填负债表和利润表,现金流量表不强制
阅读 25
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老师您好,我们是酒店行业,一般纳税人,有2栋酒店楼,由于增值税较高。现在想分立出一家新公司B,并且转移一栋楼给B公司名下。会涉及到什么税费?具体操作流程是怎么样的呢?
郭老师
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提问时间:05/20 12:47
#税务#
你好,不动产销售需要交增值税、附加税、印花税、土地增值税、企业所得税 开了不动产发票去房产管理局办理过户
阅读 21
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老师,请问劳务公司给超过55岁的女职工付工资,要不要报个税?
小菲老师
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提问时间:05/20 12:37
#税务#
同学,你好 有收入就要申报个税
阅读 10
收藏 0
老师,我们公司2024年有批旧设备出售,出售后的收入没有记入营业收入。增值税申报表内销售收入是记入这笔出售旧设备的,。现在企业所得税申报时营业收入我这笔出售旧设备的也没有记入。现收到税务局自查通知,说存在“企业所得税申报表收入小于增值税申报表销售收入”的疑点,我要怎么做?
郭老师
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提问时间:05/20 12:36
#税务#
你好,先这么做就行。因为根据准则要求,他就处置的固定资产就是做固定资产清理,不做收入。到时候你税务局问起来的话,给他写一个说明。
阅读 33
收藏 0
24年1月报关,但是我们也没有退税,这种收入我们也没做,可以?
郭老师
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提问时间:05/20 12:33
#税务#
你好,不可以,根据权责发生制需要确认收入。你可以先不申请退税。
阅读 24
收藏 0
老师,个人帮人家开货车,公司要我开发票领报酬,我要交多少税?个人所得税需要交吗?
小菲老师
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提问时间:05/20 12:25
#税务#
同学,你好 开劳务费发票 个税是企业代扣代缴的
阅读 21
收藏 0
老师,22年小规模是不是有政策免增值税
小菲老师
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提问时间:05/20 12:18
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 26
收藏 0
想问下我24年1月有一票报关了,但是退税不了,这个怎么处理
小菲老师
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提问时间:05/20 12:14
#税务#
同学,你好 退不了税的原因是什么?
阅读 30
收藏 0
老师,外购烟酒招待客户或者送客户哪种存在要交增值税和所得税呢
宋生老师
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提问时间:05/20 12:09
#税务#
你好,是赠送的时候需要了。
阅读 156
收藏 1
企业汇算清缴为什么分公司无法申报个税,
宋生老师
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提问时间:05/20 12:08
#税务#
你好,分公司报个税,跟汇算清缴无关啊。 它上面提示什么。
阅读 10
收藏 0
老师,原告垫付的诉讼费法院开具的收费依据是原告,但官司要求我们公司承担,这个依据要替换成我们公司吗。如果法院替换日期也对不上,快给原告的这个依据能否复印税前扣除啊
家权老师
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提问时间:05/20 11:52
#税务#
等保函到期再注销银行账户
阅读 28
收藏 0
老师你好,请问我们公司借款给员工,利息直接付给老板,不走对公,这笔利息需要申报增值税吗?公司借款给员工有什么税务风险吗?
文文老师
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提问时间:05/20 11:51
#税务#
这笔利息需要申报增值税 借款无风险
阅读 22
收藏 0
18题老师这题不是减750万元吗
甄洛老师
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提问时间:05/20 11:49
#税务#
学员您好!根据中国税法,境外分支机构的亏损不能抵减境内的应纳税所得额(因为是非独立纳税分支机构,其亏损不能直接冲抵境内利润)。应纳税所得额:750万元。应纳税额:750 × 25% = 187.5万元。A国分支机构在2022年的亏损可以在未来年度在A国弥补。
阅读 37
收藏 0
老师,因为电子税务局四舍五入的原因,导致账上计提的税额是5906.86元,实际银行扣款扣的是5906.87元。我账上银行支付应交税费5906.86,账上的银行就少支付了0.01,这个0.01怎么调整分录啊?
家权老师
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提问时间:05/20 11:44
#税务#
少支付的税金计入税金及附加
阅读 151
收藏 1
老师,请问下核对现金流量表是否正确,是不是只要看现金流量表中的现金及现金等价物净增加额跟资产负债中期末减期初数的一致就可以了是吗?比如现金流量表中的现金及现金等价物净增加额是50万,资产负债表中期末减期初数也是50万,两者一致,我的现金流量表是不是就没有问题了?
宋生老师
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提问时间:05/20 11:35
#税务#
你好,是的,就是这样。但是中间有没有问题很难说,只能说表面上看上去是没什么问题
阅读 98
收藏 0
老师您好!请问一下社保滞纳金年报应该发,罚金罚款那栏吗
家权老师
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提问时间:05/20 11:34
#税务#
下边那个滞纳金栏次的哈
阅读 20
收藏 0
2023年未做账主营业务成本,管理费用,税金及附加,2024年做账,报2024年企业汇算清缴调整填那个表第几行
刘艳红老师
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提问时间:05/20 11:31
#税务#
您好,纳税调整表的其他这里第30行
阅读 77
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麻烦图片这个老师说下谢谢
朴老师
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提问时间:05/20 11:31
#税务#
计提工资:计提工资时,应按员工应发工资数计提。老板工资 1800 元,您工资 3000 元 ,计提分录为(假设不考虑其他工资项目 ): 借:管理费用等(根据工资归属部门 ) - 工资 4800 贷:应付职工薪酬 - 工资 4800 此时将工资表(标题写 2025 年 3 月 )附在计提凭证后 。 发放工资:发放工资时,要扣除社保个人承担部分。您计算的扣除社保后实发工资金额若正确,分录为: 借:应付职工薪酬 - 工资 4800 贷:其他应付款 - 社保(个人部分 ) 453.08 银行存款 4346.92 发放工资的回单和工资表(注明已发放 )附在发放凭证后 。 员工签名问题:通过银行发放工资,一般不需要员工在银行回单上签名 。但建议保留工资发放记录和工资条,方便员工核对。总经理等人员工资发放也遵循同样原则,若公司有内部管理要求需签名确认工资条,按要求操作。 预缴企税相关 人数一般按季度平均值计算(季度平均值 =(季初值 + 季末值)÷2 ) ,资产总额也是类似按季度平均值计算。
阅读 11
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老师,我们企业24年所得税汇算时,资产折旧 摊销情况及纳税调整明细表中的长期待摊费用的原值是填写的是23年的期末数加本期借方数吗
家权老师
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提问时间:05/20 11:30
#税务#
原值是开始摊销时的金额,
阅读 15
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老师好,我们是农业企业,生产免税的初级农产品。取得材料的进项没有抵扣,全部进了成本。但我看自建厂房和买机器设备的进项税额全部单独入账了,老板说以后可能会生产加工产品要交增值税,到时候吧这些用于抵扣进项,请问这样可以吗?
岁月静好老师
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提问时间:05/20 11:29
#税务#
您好,这种做法部分情况下是可以的。先这样做着,以后有销项的时候再用。
阅读 23
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辛苦图片这个老师说下谢谢
董孝彬老师
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提问时间:05/20 11:28
#税务#
您好,苹果老师这会不在线,我来回答下好不好呀,所得税申报人数和个税申报人数一样是对,税务局是要比对的哦。残保金按实际工资和人数填,我们是免残保金的,30人以下
阅读 4
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老师,异地工程预交税款是固定要交的,即使进项多,也是下个月申报的多退少补?
家权老师
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提问时间:05/20 11:26
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 5
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其他应付款太大应该怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:05/20 11:25
#税务#
您好,公账上面有钱直接付了就可以了
阅读 26
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老师 这个月有报关单我不知道申报增值税
文文老师
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提问时间:05/20 11:22
#税务#
可按免税销售额申报,出口是免增值税的
阅读 10
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