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老师,建筑行业说的还没挂上账是啥意思啊
宋生老师
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提问时间:12/10 10:31
#建筑#
你好其实是还没有入账。
阅读 175
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老师,劳务公司开的劳务费发票,然后走的代发,这种是不需要交个税吗
文文老师
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提问时间:12/10 10:30
#建筑#
需要的,需要申报个税
阅读 136
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甲是个体照的经营者,甲名下有车,这种开租赁票可以吗,,
文文老师
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提问时间:12/10 10:24
#建筑#
可租车给个体户,个体户可开租赁发票
阅读 77
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公转私能转吗?转个人,有发票合同
文文老师
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提问时间:12/10 10:11
#建筑#
可以 ,公转私能转,转个人,有发票合同
阅读 178
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国外承接一个建筑项目,在国内采购材料发往项目地用于建筑项目;出口的这些材料是否免税?与报关单上监管方式、征免性质、征免一栏填的内容是否有关,应怎么填?
宋生老师
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提问时间:12/10 09:57
#建筑#
你好,这个你做出口当销售的话是可以免税的。 但是你这个要先找税务局核定
阅读 120
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老师,你好,我想问一下,我方是建筑公司总承包,把土石方开挖分包给A,造价是300万元(我司与A签订了分包合同),现在要支付这笔款项,A下面有C,B共同完成300万的工程,那么我司与C和B的交易要签订劳务合同不了,或者是A与CB签订,或者是我司与ABC同时签订?
朴老师
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提问时间:12/10 09:49
#建筑#
同学你好 从合规角度来看,你方只需要与 A 保持合同关系即可。因为你方将土石方开挖工程分包给了 A,A 有责任和义务自行组织施工力量完成分包任务,包括安排 C 和 B 的工作。A 与 C、B 之间应签订相关劳务合同或合作协议来明确他们之间的权利和义务关系。 你方如果与 C 和 B 再签订合同,会使合同关系变得复杂且可能存在法律风险。例如,可能会出现责任界定不清、重复支付等问题。 一般情况下,不需要你方与 ABC 同时签订合同,也不需要你方与 C 和 B 单独签订合同。A 作为分包商应负责对 C 和 B 的管理和合同签订等事宜。 总之,在这种情况下,A 与 C、B 签订合同是比较合理和合规的做法。
阅读 93
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咋能从账上一下子快速看出花了多钱
郭老师
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提问时间:12/09 18:59
#建筑#
看你的日记账,日记账贷方发生额合计。
阅读 143
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建筑企业,对方提供挖机租赁带驾驶员,对方开什么发票给我们才没有税务风险?
朴老师
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提问时间:12/09 18:53
#建筑#
一般纳税人:如果对方是一般纳税人,应开具税率为 9% 的增值税专用发票或普通发票。发票上的货物或应税劳务名称应填写 “建筑服务 * 挖机租赁带人”
阅读 137
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老师好,我们是建筑企业,现在有个问题,我们农资专户上的钱因为没有交工伤保险,银行不给发放,看能不能把户销了,钱转到基本户给农民工发放工资
朴老师
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提问时间:12/09 18:31
#建筑#
专户性质:农资专户是保障农民工工资支付的专用账户,专款专用且受监管,不能随意使用资金。 银行不放款原因:未交工伤保险,银行从保障农民工权益和遵循规定角度暂不放款。 销户及转账不可行:不能随意销户,即使销户资金也不能随意转基本户用于发放工资,这违反规定。 解决建议:尽快补缴工伤保险;和相关部门沟通;考虑用其他合法资金渠道垫付工资。
阅读 125
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老师你好,外经证做反馈时,需要填写开具发票金额(含自开和代开)这里填含税还是不含税的数呢?
宋生老师
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提问时间:12/09 17:31
#建筑#
你好,这个是填含税金额
阅读 160
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报的399的课程学了能做装修公司的账吗
文文老师
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提问时间:12/09 17:07
#建筑#
不确定 ,只能说有基础了。实际业务比理论会更复杂的
阅读 93
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建筑服务有些甲方用农民工专户给工人代发 那能给财务代发吗
宋生老师
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提问时间:12/09 15:56
#建筑#
你好,可以的,也可以代发。
阅读 794
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老师,请问项目地在国外,总包方在国内,请问这个开票怎么开,需要交哪些税
熊天昊老师
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提问时间:12/09 14:58
#建筑#
同学您好,在跨境项目中,如果建筑服务是由国内企业提供,那么发票应由该国内企业开具。如果建筑服务是由境外企业提供,可能需要根据双边税收协定或相关税收政策来确定发票的开具方式。总包方在国内主要需要缴纳增值税、企业所得税等税种。
阅读 128
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一般纳税人建筑公司,我们有个项目工地挖坑,提示标牌不明显,有人晚上摔受伤了,我们的管理员跟人家签的赔偿协议,总共给人家赔偿17000元(其中包含2000多元的医药费),这个可以做账吗税前扣除吗
宋生老师
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提问时间:12/09 14:53
#建筑#
你好,这个估计你也拿不到发票,要税务局认定能够扣除的概率比较低。
阅读 126
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请教老师:一个工程都开材料票吗?是不是材料票+工程票?一般材料票占比70%,人工30%?
家权老师
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提问时间:12/09 14:42
#建筑#
你好,那个没有固定比例的,因为工程项目不同,比例不同的,据实开票就行
阅读 272
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请问一下项目上个税工资项目上承担,怎么做账呢
暖暖老师
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提问时间:12/09 14:14
#建筑#
好,计入项目的成本核算这个
阅读 112
收藏 0
老师,技术职称包括初级会计证吗
朴老师
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提问时间:12/09 12:54
#建筑#
从证书性质来看:初级会计证是会计专业技术资格证书,会计专业技术初级资格考试合格者,会获得人事部统一印制,人事部、财政部用印的《会计专业技术资格证书》,该证书在全国范围内有效,是对持证人会计专业技术能力和业务水平的认可.
阅读 181
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滴灌带厂废料回收再制造,成本怎么算
朴老师
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提问时间:12/09 12:31
#建筑#
原材料成本 废料成本:自己厂内废料要算收集、运输成本;外部购入废料算采购、运输、装卸等成本。 辅助材料成本:按单位价格和实际使用量计算。 生产成本 人工成本:根据工时和小时工资率计算。 能源成本:记录能源使用量乘以单价。 设备折旧及维护成本:折旧按设备原值、使用年限和残值算,维护修理费按产量分摊。 加工成本:综合各加工工序的设备使用、人工等成本确定。 管理和间接成本:管理成本按工时、产量等分配,间接成本包括厂房租金、环保费等,按一定方式分摊。最后汇总所有成本算总成本,除以数量得单位成本。
阅读 161
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老师,请问异地预缴的个人所得税计入什么科目?
小菲老师
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提问时间:12/09 12:16
#建筑#
同学,你好 借:应交税费_预交税费 贷:银行存款
阅读 109
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你好,老师,房地产公司这个月开始交房,确认收入了,我填了增值税申报表,那增值税预缴申报表是不是不用填?我填了0 但是显示应填金额大于0
郭老师
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提问时间:12/09 11:43
#建筑#
不需要申报 没有预缴的这里不用填写。
阅读 149
收藏 0
我们有个项目**到其他公司了,并且,我们给那个公司开了一部分进项票,,但是没有进过工程款,现在老板不想和对方公司合作了,这个手续现在怎么做呢?
Fenny老师
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提问时间:12/09 11:41
#建筑#
你好 已经开票的工程款还可以收回来吗 对方进项票有没有抵扣 收不回来的工程款可以转营业外支出 把开票的事情解决后,不想合作了可以解除协议。
阅读 152
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9月30日,收到项目工程款35万元 1.借:银行存款:35万元 贷:主营业务收入:346534.65 应交税费~应交增值税(销项税)3465.34 问:10月份缴纳增值税和附加税了这个分录怎么做?
宋生老师
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提问时间:12/09 11:39
#建筑#
你好,,应交税费,未交增值税贷,银行存款。 借,税金及附加。贷,应交税费,应交城建税,教育费附加,地方教育费附加。 然后缴纳的时候借应交税费,应交城建税,教育费附加,地方教育费附加。贷银行存款
阅读 111
收藏 0
您好,请问一下,我们截止目前小规模公司开票超过30万了,预缴地开票也超过30万了,是不是超过当月这个月就可以在网上预缴,不用等下下个月了啊
郭老师
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提问时间:12/09 11:39
#建筑#
对的是的,是这么做的。
阅读 159
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老师这个个体户可以开沙石料吗
家权老师
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提问时间:12/09 11:36
#建筑#
那个需要额外增加经营范围的
阅读 156
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请问两备案一承诺台账资料怎么做,有范例吗
宋生老师
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提问时间:12/09 09:20
#建筑#
你好,这个是当地的要求,不是全国统一的。学堂暂时没有这个范例。备案的时候提交工资表和银行账单就好了。承诺是在当地要求的平台上面做。
阅读 119
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老师,请问4张过路费发票粘贴在一张纸上,做账计附件是1张还是4张?
家权老师
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提问时间:12/09 09:20
#建筑#
那个的附件是4张的哈
阅读 132
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公司购买珍珠岩用于租赁,入账入什么科目,对外开票怎么开,属于有形动产的租赁还是经营租赁
家权老师
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提问时间:12/09 09:05
#建筑#
那个是石头?是使用动产租赁
阅读 189
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老师您好,机动车销售统一发票是怎么抵扣的?
bamboo老师
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提问时间:12/09 09:00
#建筑#
您好 机动车销售统一发票跟专票一样在电子税务局勾选认证抵扣的
阅读 130
收藏 1
老师施工方工程项目一直也没给房开企业开票,但是有进项,税局说得确认收入,如果不给房开企业开票,施工方确认收入,还用缴纳增值税吗,没开票怎么确认收入,还请老师详细说下
郭老师
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提问时间:12/09 07:15
#建筑#
需要的 你完工进度有吗 根据完工进度做无票收入 借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费
阅读 233
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本月对于三个项目分别做了预计增值税和附加税,缴税合计9202元,其中:增值税:7360.25,地方教育费:620.4,城建税:890.6,教育费附加:330.75,请问老师我这边怎么做账?分录怎么写
郭老师
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提问时间:12/08 22:49
#建筑#
你好是异地项目预缴税款吗
阅读 145
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