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可以先勾选专票,下个月在统计确认吗?下个月再抵扣税
宋生老师
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提问时间:05/20 10:12
#税务#
你好,过完申报期后是可以这样
阅读 29
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请问老师,外贸企业出口退税,报关单必须是xml格式的吗
宋生老师
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提问时间:05/20 10:12
#税务#
外贸企业出口退税时,报关单不一定必须是XML格式。根据现行规定,报关单可以是电子数据形式(如XML格式),也可以是纸质形式,但必须确保信息的真实性和准确性
阅读 20
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老师,补以前年度所属期的收入申报,请问我们在今年怎么做账务调整?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:11
#税务#
借:应收账款 贷:利润分配 应交税费
阅读 162
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企业所得税汇算清缴,2024年的是亏损状态,汇算清缴有2024年异地工程预缴的企业所得税一万多可以退。 1、这种情况下,这个税是抵税好,还是退税好? 2、还有一个问题就是,去年汇算清缴异地预缴的一千多,税局刚开始不让我们退,要么调整报表、要么写放弃退税说明。后面隔了两个月,最后才让我们退。就是挺折腾。那今年要退一万多,怕是更麻烦。现在这种情况要不要先问税管员?
郭老师
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提问时间:05/20 10:11
#税务#
第一个要么退税,要么调增以后不退税,不能留着以后抵扣,这个是规定 根据国家税务总局2021年第34号公告及地方执行口径,自2021年度起,企业所得税多缴税款原则上不再允许抵缴以后年度税款,而是应及时申请退税 第二个,最好问一下你专管员。因为要求严格的,他会要求查账的。
阅读 7
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老师 装饰工只发2个月工资,工资薪金也是耍报吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:10
#税务#
您好,是的,这个也要申报的
阅读 7
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老师,开陈列费发票,规格型号和单位怎么填?
家权老师
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提问时间:05/20 10:08
#税务#
那个可以不开规格型号和单位的
阅读 10
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老师你好,请问汇算清缴调增后需要做些什么呢?
家权老师
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提问时间:05/20 10:07
#税务#
小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 18
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公司员工垫付的招待费,可以直接公账转给他个人吗?
家权老师
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提问时间:05/20 10:07
#税务#
可以直接转的,没问题的
阅读 23
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投资款到公司,双方公司需要交印花税吗?
家权老师
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提问时间:05/20 10:07
#税务#
那个是被投资公司交营业账簿印花税
阅读 9
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请问年度汇算清缴,我这边成本需要更改,因有部分成本需转出,还需要增加成本,这两部分的分录怎样写?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:05
#税务#
您好,意思是要减少成本,又要增加成本?
阅读 43
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小规模普票,空白发票丢了,需要挂失吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 10:05
#税务#
你好,现在一般没什么关系,看当地税务局要求。 你可以问一下当地12366。
阅读 20
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总公司是一般纳税人,成立分公司合并纳税,分公司可以是小规模纳税人吗
文文老师
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提问时间:05/20 10:04
#税务#
分公司可以是小规模纳税人
阅读 31
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我们公司23年亏损400万,24年盈利88万。并且第一季度交了企业所得税12000.,现在所得税汇算利润调增30000,这个填表的时候显示冲减以前年度亏损,是不需要补交所得税,那第一季度交的所得税也退吗?
暖暖老师
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提问时间:05/20 10:03
#税务#
你好是的,你分析的正确的
阅读 20
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花椒树属于固定资产还是无形资产
文文老师
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提问时间:05/20 10:00
#税务#
花椒树可计入生产性生物资产
阅读 24
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请问年度汇算清缴,我这边成本需要更改,因有部分成本需转出,还需要增加成本,那我之前的帐务需要调整吗?
家权老师
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提问时间:05/20 09:59
#税务#
是的,需要做调整分录,然后重新做上年的报表
阅读 49
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老师您好请问,向银行借款利息汇算清缴是不能全额扣除吗?
家权老师
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提问时间:05/20 09:56
#税务#
是的,如果实收资本没有交足,那么没有交足部分贷款利息不能扣除
阅读 13
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所得税申报中,住房公积金和各类基本社会保障性缴款,填写公司承担部分,还是公司和个人一起?
家权老师
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提问时间:05/20 09:56
#税务#
你好,是填写公司承担部分
阅读 6
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老师,离异了,子女判给对方,做个人申报,子女教育抵扣吗?
家权老师
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提问时间:05/20 09:54
#税务#
那个需要 双方约定谁扣除,或者扣除比例
阅读 23
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给员工发放年终奖出纳忘记扣个人所得税了,是不是得让员工退回来
文文老师
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提问时间:05/20 09:50
#税务#
让员工退回来,是可以的
阅读 15
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老师,申报社保年度工资收入,我们按照最低缴费基数交的社保,这个缴费工资金额这里填3756就可以了吧
李老师A
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提问时间:05/20 09:41
#税务#
你好,同学,是这样填的啊
阅读 31
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老师,我们有个跨区域工程,本期销售收入不超过10万免了教育费附加和地方教育附加,但是本期合并到公司总的销售收入是超过十万的,跨区域预交的时候免的这两个费用还需要补吗?还有跨区域的时候城建税是按7个点预交的,我们公司实际是按5个点缴纳,这个城建税还需要退税吗
郭老师
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提问时间:05/20 09:40
#税务#
回企业所在地需要补交 不是预缴补
阅读 10
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处置固定资产,是净收益,汇算清缴是否需要填写A105090表?A105080是否包含处置固定资产原值、本年折旧以及累计折旧都看贷方?累计折旧如果含已处置资产的折旧,但是累计折旧期末余额是不包含的,那么25年的时候,这个累计折旧与账载累计折旧就不一样了
郭老师
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提问时间:05/20 09:37
#税务#
处置收益不需要填写105090,如果是处置损失,他需要填写 包含在里面 没有关系
阅读 50
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老师您好!请问现在更正3月个税申报,3月当时已经交了个税,现在更正会不会要重新再交一次个税呢,
文文老师
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提问时间:05/20 09:34
#税务#
不会要重新再交一次个税
阅读 37
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房东是法人的亲戚,免费让公司使用,还需要缴纳房产税吗
文文老师
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提问时间:05/20 09:31
#税务#
需要的,免费使用方缴纳房产税
阅读 23
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工商股东信息已经变更,税务这边变更怎么变更?
文文老师
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提问时间:05/20 09:31
#税务#
我要办税-综合信息报告-变更登记-变更登记事项
阅读 25
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24年给股东分红300万,在所得税汇算里面需要怎么填
宋生老师
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提问时间:05/20 09:30
#税务#
这个跟汇算清缴没关系,不需要填这里。
阅读 8
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老师,我新接受了一家企业,我看这是不是之前有欠税?
暖暖老师
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提问时间:05/20 09:30
#税务#
你好最好去大厅线下确认这个
阅读 24
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2024第四期的所得税申报表数据有误,现在25年5月了还能更改吗
家权老师
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提问时间:05/20 09:28
#税务#
那个可以申报更正的哈
阅读 10
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个税专项扣除怎么做,工资薪金和劳务报酬哪个个税少
家权老师
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提问时间:05/20 09:28
#税务#
你选择在工资扣除就行
阅读 9
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你好,老师,年度汇算清缴我应付职工薪酬和纳税调整两个表不填会引起税局的注意吗?
家权老师
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提问时间:05/20 09:27
#税务#
当年发生了工资和福利就要如实填报,不管是否纳税调增
阅读 11
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