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请问一下分公司可以负责人不买社保吗?可以吗?
文文老师
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提问时间:12/06 16:21
#建筑#
若负责人在别的地方有买社保,可不再购买了
阅读 153
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工程款100万,对方提供60%专票(13点的税率),10%普票,25%劳务通过专户支付,这个我们公司要缴纳多少的税费?麻烦老师列一下算式
羊小羊老师
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提问时间:12/06 16:07
#建筑#
如下供您参考: 仅考虑增值税(假设税率 9%)、附加税(城维税 7%、教附 3%、地教附 2%)、印花税(0.3‰)和企业所得税(假设应税所得率 10%、税率 25%),在给定条件下税费约为 3.874 万(计算过程:增值税为 100 万 ×9% - 100 万 ×60%×13% = 1.2 万,附加税为 1.2 万 ×(7% + 3% + 2%) = 0.144 万,印花税为 100 万 ×0.3‰ = 0.03 万,企业所得税为 100 万 ×10%×25% = 2.5 万,总计 1.2 + 0.144 + 0.03 + 2.5 = 3.874 万),实际可能因多种因素而不同。
阅读 427
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老师您好,承包工程的话开家具有什么经营范围的公司会好一点?
文文老师
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提问时间:12/06 16:06
#建筑#
经营范围有货物类,家具类即可,开家具
阅读 131
收藏 0
老师,我们是建筑企业,年底了,成本费用不够,人工费我可以暂估吗,要附什么附件?
宋生老师
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提问时间:12/06 16:00
#建筑#
你好,可以的,操作没问题,一般。你可以根据收入的比例来计算。
阅读 238
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老师您好,施工企业,没有工会组织,要交工会经费吗?
文文老师
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提问时间:12/06 14:48
#建筑#
施工企业,没有工会组织,要交工会经费
阅读 193
收藏 1
您好老师,一个项目,欠人家40多万,然后我们给抵房子,90多万,去掉他这个欠款,这个项目的就平账了,那剩余相当于我们多付的50万,怎么做账啊
宋生老师
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提问时间:12/06 14:01
#建筑#
你好,你们这个房子当时是计入固定资产核算的吗?
阅读 174
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劳务公司给工人转的工伤补助资金,怎么做分录的
宋生老师
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提问时间:12/06 13:25
#建筑#
你好,这个是自己公司的员工计入管理费用,福利费。
阅读 191
收藏 0
老师帮我看一下我这个分录对吗
刘艳红老师
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提问时间:12/06 12:55
#建筑#
您好, 麻烦你 把分录拍给我看下
阅读 127
收藏 0
多年前开出去的发票应收账款100万,现在只能收款50万,能冲红之前的发票重新开50万吗老师
刘艳红老师
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提问时间:12/06 12:30
#建筑#
您好,这个做坏账就可以
阅读 185
收藏 1
老师麻烦问一下 建筑施工企业,上个月有一张简易计税的发票忘记作废了,要缴纳4000税款,可以用一般计税的预缴抵掉吗?
小菲老师
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提问时间:12/06 12:17
#建筑#
同学,你好 不可以的
阅读 123
收藏 1
老师,之前做公司规模不大的建筑公司全盘账会计,现在应聘上已经做光伏发电的工程公司,是管理岗位加总站会计的,一年几个亿项目,可以去吗
宋生老师
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提问时间:12/06 12:06
#建筑#
你好,可以的,恭喜你。
阅读 151
收藏 0
小微企业年利润达到330万元,企业所得税应该怎么算?
小菲老师
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提问时间:12/06 11:41
#建筑#
同学,你好 那就不是小微了,按照25%
阅读 257
收藏 0
建筑公司,去年收了差额计税人力资源劳务费普票1400万,现在专管员让红冲重新开,我们计划红冲重新让对方开3%专票,账务怎么处理,专票的话计入成本那部分肯定要比去年少了税额部分,还是让对方开不含税金额跟去年红冲一致,这样增加了应付对方总金额,有没有风险,还有专票的话我们今年可以正常抵扣用么
朴老师
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提问时间:12/06 11:22
#建筑#
账务处理 红冲普票:借:应付账款 1400 万,贷:工程施工等 1400 万。 收到专票(含税金额 1400 万):借:工程施工等 1359.22 万、应交税费 - 应交增值税(进项税额)40.78 万,贷:应付账款 1400 万。若不含税金额与去年一致,按新的税额和应付账款金额记账。 风险分析 增加应付金额有风险,若无合理理由,可能被质疑交易真实性,引发税务和财务风险。 专票抵扣 企业是一般纳税人,用于应税项目,且发票符合要求,今年可正常抵扣。
阅读 532
收藏 2
建筑公司公司,去年收了差额计税人力资源劳务费普票1400万,现在专管员让红冲重新开,我们计划红冲重新开的话开3%专票,账务怎么处理,专票的话计入成本那部分肯定要比去年少了税额部分,还是让对方开不含税金额跟去年红冲一致,还有专票的话我们今年可以正常抵扣用么
郭老师
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提问时间:12/06 11:12
#建筑#
你好,去年是怎么做的? 那你实际发生了多少?一般应该是价税合计是一样的才行 你是一般计税的项目,可以抵扣。
阅读 421
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老师,请问下注销金税盘网,网上操作,剩余纸质发票要作废吗?
文文老师
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提问时间:12/06 11:11
#建筑#
剩余纸质发票要作废
阅读 164
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异地预缴税费,我给甲方开票,我在预缴增值税是差额预缴,企业所得税是按合同金额缴纳
家权老师
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提问时间:12/06 10:59
#建筑#
异地预交所得税还是差额预交
阅读 180
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老师,建筑工程项目一般料工费的比例占比多少啊?
郭老师
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提问时间:12/06 10:42
#建筑#
你好 包工包料的 材料60% 人工30% 其他的10%
阅读 254
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老师 毛利率和利润率反应处什么意思呀
杨聪亮老师
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提问时间:12/06 10:36
#建筑#
同学您好:毛利率是(收入-成本)/收入,利润率是(收入-成本-费用)/收入。
阅读 208
收藏 0
缴纳地方水利基金费220.5元,怎么做账?需要计提吗,计提的话又怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:12/06 10:26
#建筑#
借:税金及附加 贷:应交税费
阅读 193
收藏 1
你好,老师,咨询一下,上月支付货款时转账的手续费直接进财务费用了,结果在这月收到银行开具的手续费发票了,在不影响利润的情况下,这月应该怎么处理,之前支付的短信费都是进的其他应付款
家权老师
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提问时间:12/06 10:12
#建筑#
直接附在上月支付手续费的凭证后边就行
阅读 636
收藏 0
新电子税务,怎样作废上月开具的发票
文文老师
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提问时间:12/06 10:05
#建筑#
通过开具红字发票方式
阅读 153
收藏 1
给对方的拆迁补偿款记到哪里?
宋生老师
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提问时间:12/06 09:41
#建筑#
你好人是购买了对方的土地,是吗?
阅读 182
收藏 1
老师好,我是建筑公司,同时有一家商贸公司,商贸公司购买原材料,直接用在项目上,商贸公司给甲方开发票,没有库存这样有风险吗
宋生老师
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提问时间:12/06 09:40
#建筑#
你好,这个一般没问题的
阅读 169
收藏 1
老师:甲方代付人工工资、机具费,我们这边处理账务
宋生老师
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提问时间:12/06 09:35
#建筑#
你好,你们是做工程,是吗?
阅读 135
收藏 1
老师,异地的工程服务发票,合同上的地址详细到了街道,发票上可以只填到某某市某某区吗
家权老师
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提问时间:12/06 09:14
#建筑#
可以的,具体到区县就行
阅读 190
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老师,我们有一家小规模公司,2022年的建筑工程业务,早就完工了,一直没有开票。现在要抵房给我们,所以需要开票。现在这个公司没有业务,没有成本票,所得税按什么计税。可以扣除前两年的亏损吗?怎么申报所得税。
小菲老师
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提问时间:12/06 08:47
#建筑#
同学,你好 可以扣除前两年的亏损。 按照建筑工程的金额开具发票做收入
阅读 106
收藏 0
老师 加油站的零售额(汽油)增速与销售额(柴油+汽油)增速差异过大的原因该怎么写呀
宋生老师
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提问时间:12/06 08:41
#建筑#
你好,你实际上是什么原因呢?你知道实际的原因吗?
阅读 170
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老师 加油站本月零销比过大的原因该怎么写呀
郭老师
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提问时间:12/06 08:39
#建筑#
你好 就是零售的多大部分 很少批发
阅读 159
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老师您好,小规模开3个点专票,公司的进项票可以抵扣吗
家权老师
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提问时间:12/06 08:29
#建筑#
小规模不能抵扣进项的
阅读 143
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老师,我想咨询一下毛利率19%跟利润率18%分别反映出什么问题呀
廖君老师
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提问时间:12/05 23:13
#建筑#
您好,毛利率19%=(收入-主营业务成本)/收入 利润率18%=利润/收入
阅读 125
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