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你好,老师,咨询一下,上月支付货款时转账的手续费直接进财务费用了,结果在这月收到银行开具的手续费发票了,在不影响利润的情况下,这月应该怎么处理,之前支付的短信费都是进的其他应付款
家权老师
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提问时间:12/06 10:12
#建筑#
直接附在上月支付手续费的凭证后边就行
阅读 637
收藏 0
新电子税务,怎样作废上月开具的发票
文文老师
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提问时间:12/06 10:05
#建筑#
通过开具红字发票方式
阅读 153
收藏 1
给对方的拆迁补偿款记到哪里?
宋生老师
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提问时间:12/06 09:41
#建筑#
你好人是购买了对方的土地,是吗?
阅读 182
收藏 1
老师好,我是建筑公司,同时有一家商贸公司,商贸公司购买原材料,直接用在项目上,商贸公司给甲方开发票,没有库存这样有风险吗
宋生老师
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提问时间:12/06 09:40
#建筑#
你好,这个一般没问题的
阅读 169
收藏 1
老师:甲方代付人工工资、机具费,我们这边处理账务
宋生老师
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提问时间:12/06 09:35
#建筑#
你好,你们是做工程,是吗?
阅读 135
收藏 1
老师,异地的工程服务发票,合同上的地址详细到了街道,发票上可以只填到某某市某某区吗
家权老师
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提问时间:12/06 09:14
#建筑#
可以的,具体到区县就行
阅读 191
收藏 1
老师,我们有一家小规模公司,2022年的建筑工程业务,早就完工了,一直没有开票。现在要抵房给我们,所以需要开票。现在这个公司没有业务,没有成本票,所得税按什么计税。可以扣除前两年的亏损吗?怎么申报所得税。
小菲老师
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提问时间:12/06 08:47
#建筑#
同学,你好 可以扣除前两年的亏损。 按照建筑工程的金额开具发票做收入
阅读 106
收藏 0
老师 加油站的零售额(汽油)增速与销售额(柴油+汽油)增速差异过大的原因该怎么写呀
宋生老师
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提问时间:12/06 08:41
#建筑#
你好,你实际上是什么原因呢?你知道实际的原因吗?
阅读 170
收藏 1
老师 加油站本月零销比过大的原因该怎么写呀
郭老师
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提问时间:12/06 08:39
#建筑#
你好 就是零售的多大部分 很少批发
阅读 159
收藏 1
老师您好,小规模开3个点专票,公司的进项票可以抵扣吗
家权老师
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提问时间:12/06 08:29
#建筑#
小规模不能抵扣进项的
阅读 143
收藏 1
老师,我想咨询一下毛利率19%跟利润率18%分别反映出什么问题呀
廖君老师
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提问时间:12/05 23:13
#建筑#
您好,毛利率19%=(收入-主营业务成本)/收入 利润率18%=利润/收入
阅读 125
收藏 1
请问, 我们新注册的公司, 没有员工 报了法人一个人的个税, 需要做账务处理 计提工资吗 也不涉及发工资
刘艳红老师
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提问时间:12/05 22:43
#建筑#
您好,没有业务,先用法人的0申报
阅读 204
收藏 1
请问, 我们是一家劳务公司 开了9万的劳务发票, 工资表也是9万 那么成本就是9万, 这样就是收入9/1.03小于成本, 这样怎么处理, 怎么留出利润空间交一点税
夏春燕老师
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提问时间:12/05 22:18
#建筑#
都成本倒挂了,你们想做毛利多少?
阅读 197
收藏 1
请问 一家劳务公司开出劳务发票9万 工资表9万, 所以成本就是9万,这样就是收入9/1.03小于成本, 怎么处理的, 怎么留点利润
MI 娟娟老师
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提问时间:12/05 22:15
#建筑#
你们实际业务是怎样的?
阅读 184
收藏 1
老师好,工程施工公司,我们工程款可以一次性转成本吧。金额有要求吗?之前会计走的固定资产,谢谢。
文文老师
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提问时间:12/05 17:27
#建筑#
工程款可以一次性转成本
阅读 154
收藏 1
老师,员人报销,4s店维修的单子家写的个人名字,但开的专票写的公司名称,这发票能低扣吗?
文文老师
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提问时间:12/05 16:55
#建筑#
可以的,可以勾选抵扣
阅读 200
收藏 1
一次性赔断职工医疗费用,可以税前扣除吗?需要提供什么证明文件?
家权老师
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提问时间:12/05 16:32
#建筑#
那个需要双方签订赔偿协议,对方提供收据,签字按印
阅读 163
收藏 1
老师,我现在一般纳税人,我小规模时期的工程,质保增值税也没交,质保金现在结算,应该是小规模时期的税点还是一般纳税人时期税点?
宋生老师
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提问时间:12/05 16:23
#建筑#
你好,现在是按一般纳税人
阅读 183
收藏 1
石子发票 型号怎么写
小愛老师
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提问时间:12/05 16:13
#建筑#
...
阅读 190
收藏 1
老师,异地工程服务发票项目名称和项目地址跟合同不一致,这样的发票能开吗?
宋生老师
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提问时间:12/05 15:56
#建筑#
你好,这个建议确定修改好后,再开。
阅读 381
收藏 2
9月份支付项目保证金3万元:其中:24000元这个是不退的(因为后期甲方那边扣了中标服务费了),10月份只退回来了6000元用于交项目工伤保险费,这个分录怎么做呢
宋生老师
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提问时间:12/05 15:41
#建筑#
你9月份做了什么样的凭证呢?
阅读 227
收藏 1
我们是分包方,现在要给总包方开票,应该怎么开呢
家权老师
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提问时间:12/05 15:36
#建筑#
一样的开建筑服务*某某工程款/劳务费
阅读 270
收藏 1
老师,我们是建筑行业,公司购买麻将机,发票也开具麻将机,是否能入账
家权老师
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提问时间:12/05 15:33
#建筑#
那个可以做账,只是不能税前扣除
阅读 158
收藏 1
老师您好,开劳务票,公司注册地和项目地不在一个地方,需要开外经证预交税吗
羊小羊老师
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提问时间:12/05 15:16
#建筑#
一般需开外经证并在项目地预缴税款
阅读 244
收藏 1
老师好。是建筑公司一般纳税人,请问一下可以开3%的普通发票吗(简易增收)
文文老师
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提问时间:12/05 14:40
#建筑#
...
阅读 190
收藏 1
我们建筑公司总公司是小微企业,总分公司独立核算,分公司资产人数和应纳税总额都符合小微企业,但是分公司却为什么不能享用小微企业政策。
家权老师
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提问时间:12/05 14:30
#建筑#
那个是税法规定的,遵照执行就行了哈
阅读 183
收藏 1
你好老师,之前几个月没有销项,然后把进项税额放到了待认证税额,如果这个月有销项了,待认证税额转出。如果说交的增值税少,发票上的进项税额大的话,是转出交的增值税额还是一张发票的税额
宋生老师
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提问时间:12/05 13:50
#建筑#
你好,转出交的增值税。
阅读 201
收藏 1
代理记账做工程装饰服务算在管理费用-服务费里面,我接手以后需要把管理费用-服务费调整出来做工程合同成本吗?是给4S店铺装修的装修服务 再问一下:工程施工-合同成本和在建工程的区别是什么?
小菲老师
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提问时间:12/05 13:37
#建筑#
同学,你好 可以调整的 1.一项工程计划建造完成自己企业使用的,也就是将来形成企业的固定资产,在建造过程中在在建工程科目核算. 2.建筑企业、房地产企业建造一项工程供以后出售,也就是将来形成企业的存货,在建造过程中通过工程施工科目核算.
阅读 134
收藏 1
老师为什么工程结算先转入主营业务收入,在转入本年利润?
郭老师
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提问时间:12/05 13:15
#建筑#
你好,因为工程结算,它是成本类的科目,他是个收到了结算款或是有结算项目的,完工了之后有完工进度的需要结转到主营业务收入里面去。主营业务收入它是损益类的科目,月末结转到本年利润。
阅读 211
收藏 1
建筑劳务公司 这月没有收到劳务费,付了员工工资。上月收到了劳务费,这个月付的员工工资可以结转成本吗?因为我们是劳务公司,人工工资就是成本
羊小羊老师
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提问时间:12/05 13:05
#建筑#
按权责发生制,若本月付的员工工资对应的劳务是上月提供的,且上月已收劳务费,该工资成本应于上月结转;若工资对应的劳务是本月提供,即便本月未收到劳务费,也可在本月结转成本,因为成本应与收入在相应会计期间按配比原则确认。
阅读 204
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