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老师,我们公司控股了全资控股了,另外一个商贸公司,我填写了关联业务往来报告表,我想请问一下,他提醒我说因为我填了是否独立核算,我选的是现在需要我填写年度关联交易财务状况分析表,我想请问一下,因为这个财务状况分析表里边基本上都是经营类的,我们跟这个商贸公司之间只有往来借款,那这个表分析表还用不用填?
朴老师
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提问时间:05/21 11:42
#税务#
关联业务往来报告表主要用于报告有关联关系的企业之间发生的业务往来情况。由于您公司全资控股了另一家商贸公司,这两家公司之间存在关联关系,因此您需要填写关联业务往来报告表。 关于年度关联交易财务状况分析表,这张表格通常用于分析一年内公司内部或与其他关联方之间进行的交易,包括销售、采购、租赁等。然而,根据您提供的信息,您公司与这家商贸公司之间只有往来借款,并没有涉及其他经营类交易。 在这种情况下,虽然您被要求填写年度关联交易财务状况分析表,但由于没有实际的经营类交易发生,您可以在表格中注明这一情况,并详细说明您与商贸公司之间的往来借款情况。您可以在表格中列出借款的金额、时间、利率等相关信息,以便税务部门了解您公司与商贸公司之间的具体关联交易情况。
阅读 10672
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老师,您好,员工培训的餐费计入什么费用呢
暖暖老师
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提问时间:06/11 10:06
#税务#
,员工培训的餐费计入培训费就可以
阅读 10671
收藏 35
我们是一般纳税人生产企业,出口外购产品可以走退税?
朴老师
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提问时间:06/11 10:11
#税务#
同学你好 这个不可以
阅读 10671
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总公司下面有四家分公司,需要通用充值卡,分别开票,合同以联合主体签订,不约定金额按实际消费分别开票,这样可行吗?
bamboo老师
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提问时间:06/03 10:45
#税务#
您好 可以操作可以的哈 按照实际消费的金额再开具发票
阅读 10671
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老师,这个是什么原因呢?怎么操作呢?
郭老师
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提问时间:06/01 08:56
#税务#
哦,你们是刚成立的吗?还是个体户,个体户一般没有这个税种认定,它就会提示这个。
阅读 10671
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你好,这段话是什么意思呢
郭老师
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提问时间:05/31 08:41
#税务#
你好,就是你们单位是核定扣除的,不是你勾选多少抵扣多少的。有一个核定扣除表。
阅读 10671
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我月租金是5500元房产税是5500x12%对吗?士地税我是150平*税率是12是月的还是年的,用除以12个月吗?
暖暖老师
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提问时间:05/30 09:18
#税务#
我月租金是5500元房产税是5500x12%对 土地使用税是面积*单位税额是一年的
阅读 10671
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对方公司破产了,欠我公司的钱没办法收回,这种情况怎么处理能给公司节税呢?
文文老师
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提问时间:05/29 17:11
#税务#
取得对方破产清算或注销的证明,造成的坏账损失,能税前扣除
阅读 10671
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代扣代缴的个人所得税(劳务报酬所得)如果是公司自己承担的,计入营业外支出,汇算清缴的时候需要转出么?
文文老师
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提问时间:05/29 10:25
#税务#
计入营业外支出,汇算清缴的时候需要调增
阅读 10671
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两费十免适合小规模企业吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 10:06
#税务#
你好,是的,小规模企业,小微企业都可以。
阅读 10671
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您好,自然人能代开砖吗?
东老师
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提问时间:05/24 15:27
#税务#
您好,除了房租,其他的不能开专票。
阅读 10671
收藏 0
请问老师,个人出租房屋年收入多少免增值税,政策依据是什么?
家权老师
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提问时间:05/24 15:32
#税务#
是按月出租10万以内免增值税
阅读 10671
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企业所得税汇算清缴,调增收入(以前收入少记)。填表的时候填在哪一项里
宋生老师
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提问时间:05/24 11:09
#税务#
这个你要更正以前季度申报表才行。
阅读 10671
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重庆地方,个人独资企业,开票金额多少是免税?
谢谢老师
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提问时间:05/22 17:01
#税务#
个人独资企业和有限公司相同的点是,有了收入就需要缴纳增值税,个人独资企业一年开票量控制在500万以内属于小规模纳税人,可以享受小规模纳税人季度不超15万免增值税的税收优惠政策;如果超过了500万,相关税务机关可能会将企业升为一般纳税人。
阅读 10671
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老师汇算清缴明明是负数,为啥申报了显示未交费呢?
东老师
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提问时间:05/22 09:45
#税务#
因为有了纳税调整,所以才交税
阅读 10671
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上年有退税,利润表所得税为负,预缴为0可以吗?需要和利润表一致吗
微微老师
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提问时间:05/22 11:18
#税务#
您好,申报表的情况,是需要和利润表中一致的呢。
阅读 10671
收藏 0
老师好!股东转股需要缴纳印花税吗?就是A公司的股东把股份全部转入到B公司里边,B公司需要缴纳印花税吗?
郭老师
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提问时间:06/11 08:47
#税务#
对的,是的,需要缴纳印花税,A和B都要交。按照转账金额来。
阅读 10670
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借款收入要不要交税?
meizi老师
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提问时间:06/05 11:33
#税务#
你好; 你们是什么样的借款收入; 描述下业务;才好判断是否产生税费
阅读 10670
收藏 0
您好,我在填工商年检,上面要写经营现金净流量。请问这个数字在哪里看
郭老师
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提问时间:06/03 16:45
#税务#
现金流量表有写吗?
阅读 10670
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我这个可以开录音笔手机吗
东老师
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提问时间:06/03 09:44
#税务#
你好,这个是可以开的。
阅读 10670
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生产企业出口业务,5月内销不含税金额3827428.52元,税额497565.76元,外销不含税金额1236346.28元,4月无留底,进项不含税金额4846280.62元,税额630016.48元, 免抵退税额、退税额、免抵税额分别是多少呢? 退税率13%
apple老师
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提问时间:05/31 20:12
#税务#
同学你好!如果数据都对,且 确实都能退税的话
阅读 10670
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牛羊正常死亡数量和成本可以减嘛?还是只减数量
文文老师
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提问时间:05/31 14:45
#税务#
牛羊正常死亡数量和成本可以减
阅读 10670
收藏 18
谷物仪器分析仪按几年折旧啊,老师
暖暖老师
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提问时间:05/31 09:45
#税务#
你好,谷物仪器分析仪属于电子设备,按照不低于按3年折旧
阅读 10670
收藏 45
设备出口退税基于什么情况下可以退税?一定要批贸易公司吗?
东老师
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提问时间:05/28 09:42
#税务#
您好,就是有外贸经营范围的一般纳税人才成
阅读 10670
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16年之前的老项目,最近有个单项工程刚完工,对方可以开专票,我们可以开9%的票吗,对应取得的进账能抵扣吗?
家权老师
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提问时间:05/27 17:26
#税务#
可以的,你放弃享受开5%的简易计税可以开9%,进项可以抵扣
阅读 10670
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老师你好,我想问一下,我们公司做了长期股权投资,投资了某家公司做了股东,投资额需要是500万,但是目前公司只支付了50万,我记了长期股权投资,还没有任何收益分配利润记账,那我企税汇算清缴申报表需要填写A107011表“符合条件的居民企业之间的股息….明细表”吗?还是只需要填到投资比例出就好了
吴卫东老师
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提问时间:05/25 23:16
#税务#
内容较多稍后为你详细解答
阅读 10670
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商砼入库的是不同的原材料,怎么转换成库存商品这种分录,且是不同规格,分录怎么写
郭老师
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提问时间:05/24 15:42
#税务#
借原材料ABC,贷银行存款 借生产成本A,产品 贷原材料AB, 借生产成本B、产品 贷原材料BC 借生产成本A产品贷应付职工薪酬,制造费用 借生产成本B产品贷应付职工薪酬,制造费用。这个制造费用需要分摊。
阅读 10670
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为什么纳税证明合计数金额跟自缴数金额不一致?
冉老师
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提问时间:05/24 11:15
#税务#
你好,同学,这个是实际扣款的,最下面一行有说明的
阅读 10670
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老师新版汇算清缴中出现红色是感叹号代表错误,是不是不能申报,但是我以前老版系统都是可以那样填的,是不是填了,也申报不了
甜椒老师
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提问时间:05/24 11:46
#税务#
同学您好!红色感叹号是没有办法申报的,黄色感叹号可以,红色说明有勾稽关系的错误
阅读 10670
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老师你好,我手头有个个体工商户,税务这边需要申报吗
meizi老师
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提问时间:05/23 09:10
#税务#
你好;税务这块是按季度报 ; 你每年的1月;4月.7月.10月去报税季度经营所得税和增值税以及附加税就行了。 ;记得次年6月底之前去报个体户工商年报;
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