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老师您好,公司一年未经营了,现在想股权转让,但账面有几十万的库存,现在想打包处理,增值税怎么申报
文文老师
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提问时间:06/11 09:30
#税务#
意思是全部转让股权,包含库存?
阅读 10669
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A公司的注册资金是2000万,A公司的甲和已各持股0.1%,甲已将各自所持股份全部转给B公司,甲,已和B公司各自印花税的计税依据是多少?怎么确定甲,已,B公司的转让金额
高辉老师
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提问时间:06/11 10:01
#税务#
你好,甲公司占股0.1%即2万 乙公司占股2万 甲和乙需要缴纳2万乘以万分之五 B公司需要缴纳4万乘以万分之五
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老师,公司买的招待酒水,8万多.300瓶,这种需要先入库存商品,然后领用再入摊销到招待费用吗?公司是做煤炭的,那如果作为库存商品入库,是否要经过进销存系统,先做采购入库,经用时做采购出库呢?
小菲老师
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提问时间:06/06 16:14
#税务#
同学,你好 公司买的招待酒水,8万多.300瓶,这种需要先入库存商品,然后领用再入摊销到招待费用吗? 可以的 公司是做煤炭的,那如果作为库存商品入库,是否要经过进销存系统,先做采购入库,经用时做采购出库呢? 是的
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我这个可以开手机,录音笔吗对应哪些范围
CC橙老师
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提问时间:06/03 20:57
#税务#
你好,录音笔可以,手机需要“手机及配件销售”这样比较具体的范围
阅读 10669
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老师,机票报销金额怎么算
小菲老师
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提问时间:05/31 14:37
#税务#
同学,你好 你是行程单吗?
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设置两个账,会计有啥责任需要承担
宋生老师
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提问时间:05/31 09:18
#税务#
你好,这个要看有没有偷税漏税啥的
阅读 10669
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一级科目营业费用是啥呀?一级科目不是销售费用,管理费用,财务费用吗,那他这边营业费用是销售费用,那营业费用是他为啥是这个科目呀?不得是销售费用吗?是以前很久以前的科目吗
小锁老师
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提问时间:05/29 16:55
#税务#
您好,这个的话,是销售费用的,这个
阅读 10669
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小规模建筑公司:院墙粉刷和维修开发票类别选劳务还是建筑工程
宋生老师
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提问时间:05/28 10:36
#税务#
你好,是开建筑工程了
阅读 10669
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个人所得税账本怎么登
莎莎莎老师
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提问时间:05/28 11:05
#税务#
你好同学,可以单独设置一个科目应交税费-个人所得税科目登记明细账,明细账上登记业务发生日期,摘要,金额等内容。
阅读 10669
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请问老师零售行业很多没有要票的,税务申报要以什么为准呢?
宋生老师
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提问时间:05/27 15:30
#税务#
你好,税务是要求按照实际来。
阅读 10669
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老师企业所得税汇算固定资产原值填的是买入固定资产价格吗
文文老师
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提问时间:05/26 10:55
#税务#
企业所得税汇算固定资产原值填的是买入固定资产价格,即账上固定资产入账价值
阅读 10669
收藏 6
您好老师,税收折旧摊销哪里包括以前年度损益调整后的累积折旧数嘛
余倩老师
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提问时间:05/22 14:19
#税务#
你好,这个要看你这个以前年度损益调整对应年度的所得税申报表可包括了。
阅读 10669
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老师,租金,物业管理费,水,电,天然气报印花税放什么税目的
文文老师
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提问时间:05/22 11:34
#税务#
租金按租赁合同,物业管理费用不用报印花税 水,电,天然气按购销合同
阅读 10669
收藏 0
以前年度购买固定资产没有取得发票会计上每年都折旧在汇算清缴时折旧105080表还需要填折旧金额吗?
文文老师
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提问时间:05/21 09:32
#税务#
税收折旧金额不用填写,形成调增
阅读 10669
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老师公司要买车子,现在车子增值税发票是多少?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 16:32
#税务#
您好,现在增值税税率是13%
阅读 10668
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税务局打电话成本高于进项怎么办
刘艳红老师
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提问时间:06/04 19:40
#税务#
您好,是成本高于销项吧
阅读 10668
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服务类的公司进项很少可以申请差额征税吗?是针对公司的某个业务还是公司的所有业务都是差额征税?
家权老师
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提问时间:06/04 10:10
#税务#
是针对公司的某个业务,不是所有业务
阅读 10668
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进项税额转出,怎么做分录,之前做的是管理费用
东老师
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提问时间:06/04 10:27
#税务#
借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
阅读 10668
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老师,我们是个人独资企业,我们现在要把股权100%转让给另外一个人,那么账上还有固定资产怎么处理?
宋生老师
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提问时间:06/03 16:30
#税务#
你好!这个没事,跟固定资产无关。 股权转让就行了
阅读 10668
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通过法拍得到的房产,当时高于评估价格拍到的,2000万的价格拍到的。拍到后推倒花费5000万重建了,那么以什么价格入账固定资产?
冉老师
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提问时间:06/03 13:39
#税务#
你好,同学 实际支付价格计入固定资产
阅读 10668
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老师分公司可以做分包抵减?
小锁老师
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提问时间:06/03 14:08
#税务#
您好,这个是不能的,分公司
阅读 10668
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上个月开票190万,预提费用190万,借管理费用预提费用,贷其他应付款,这个月发生费用40万,怎么冲回,可以冲一部分还是全部重回,再重新预提呢,分录怎么写
郭老师
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提问时间:06/03 09:16
#税务#
借其他应付款借管理费用-40 借管理费用贷,银行存款40万。
阅读 10668
收藏 45
老师,麻烦帮我看看这样填对不对,这个职工福利费和工会经费 纳税调整金额没有呢
小林老师
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提问时间:05/31 18:36
#税务#
你好,福利费和工会经费期初期末的余额都是零?
阅读 10668
收藏 5
老师对方给我们开劳务费发票需要给这些人申报个税吗
宋生老师
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提问时间:05/31 15:05
#税务#
你好!公司开的话,不需要
阅读 10668
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需要画一个图,一个表
软软老师
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提问时间:05/28 19:51
#税务#
童鞋你好很高兴为你解答
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收藏 1
2023年12预计提的成本 发票2024年4月取得 在汇算清缴时填写发票入账标识选择所得税税前扣除 入账时间填写什么时候呢
家权老师
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提问时间:05/28 10:16
#税务#
就是你今年的入账时间
阅读 10668
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老师好,公司捐赠收到省行政事业单位往来结算凭证,企业所得税汇算可以税前扣除吗
宋生老师
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提问时间:05/28 11:25
#税务#
你好,是的,是可以的。
阅读 10668
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个体工商户年报的经营者那需要填吗?
家权老师
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提问时间:05/28 11:33
#税务#
需要填报的就写老板就行
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甲公司原来的股东李总实缴过20万的注册资本,于今年初把他的股份无偿转让给他的妈妈未涉及到转股的个税,现在妈妈又把自己的股份转给不关联的张三(按照20万转让价,因为税局规定不得低于20万),但是现在税局判定说儿子实缴的20万不能延续到妈妈这里,所以需要20-0=20万再✖️20%即4万元财产转让所得税 请问确实是这样不能延续下来吗?
朴老师
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提问时间:05/27 16:48
#税务#
税局判定儿子实缴的20万不能延续到母亲这里,并要求母亲就20万的差额缴纳4万元个人所得税是符合税法规定的。这主要是因为每次股权转让都是独立的税务事件,需要基于每次转让的实际情况来计算税务。
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老师想问下我公司是个一般纳税人销售的大豆,今年一月份开了专票30万,免税普票120万,二月份开了免税普票80万,现在税务局找到我们说我们不能享受免税政策,当时申报的免税收入需要转到未开票销售额然后补交滞纳金和税款,我们当时一二月份的进项很充足,我想问下在本月红冲重开发票可以不用补交税金和滞纳金吗
暖暖老师
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提问时间:05/27 14:13
#税务#
你好,你可以的如果进项税充足的话
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