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老师,什么样的企业每个月对外开发票没有限额
文文老师
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提问时间:05/27 13:50
#税务#
数电发票下。每个月对外开发票,没有限额
阅读 10666
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办公用房租没有发票纳税调增在哪里调
家权老师
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提问时间:05/25 17:38
#税务#
就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 10666
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老师你好,我们买的车子保险费,车船税是不开票的吗,我们实际付款15177.36,开票回来是14172.36
郭老师
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提问时间:05/23 10:46
#税务#
你好,这个在备注里面就可以的,发票里面有备注,这个就不用开发票。
阅读 10666
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老师您看看我这个无票收入填的对吗
冉老师
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提问时间:05/21 17:09
#税务#
你好,同学,填写未票的话,开具发票的那个单元格不用填写了
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2024.1月份,收购发票,进项税额填错,多填了7626.42元。2024.5月 可以填在进项税额转出哪一列?
小锁老师
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提问时间:06/05 15:47
#税务#
您好,这个是可以写在这个23B 其他应作进项税额转出的情形
阅读 10665
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老师 采购合同的印花税是以结算金额计税依据还是合同金额为计税依据?
家权老师
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提问时间:06/06 15:41
#税务#
有合同的按合同的不含税金额申报,没有合同的按结算开票金额申报
阅读 10665
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老师,汇算清缴时候直接按利润总额缴纳的企业所得税,没有计提所得税费用该怎么弄
朴老师
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提问时间:06/05 17:01
#税务#
同学你好 补计提就可以
阅读 10665
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乘车费中增值税电子普票能抵扣吗
廖君老师
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提问时间:06/04 21:22
#税务#
您好,“运输服务” 和左上角有“通行费”才能抵 (1)目前可抵扣进项的电子普通发票仅有旅客运输+通行费; (2)旅客运输电子普通发票一定是“运输服务”,不是“经纪代理服务”或者“旅游服务”; (3)通行费电子普通发票一定是左上角有“通行费”字样才能抵扣;
阅读 10665
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老师好,冻鱼买回来给它调理好再卖出,属于冷冻调理品税率是多少呀
宋生老师
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提问时间:06/04 09:13
#税务#
您好!这个一般是9%了
阅读 10665
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老师完税证明怎么补打
宋生老师
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提问时间:06/04 10:38
#税务#
你好!这个看地方了 【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明(表格式)】
阅读 10665
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房产税优惠政策有哪些
宋生老师
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提问时间:06/03 11:40
#税务#
你好,现在小微企业可以减半征收。 然后其他的就看当地的政策了。
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老师,我是小规模纳税人,每个月最多开50万的发票,我4月开了40万,5月份红冲4月的40万,可以再开90万吗
小锁老师
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提问时间:06/02 18:17
#税务#
您好,这个是可以再开90万的,这个鞥
阅读 10665
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深圳这边跨月红冲风险有多大?
刘艳红老师
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提问时间:06/02 18:53
#税务#
您好, 正常红冲没有什么风险的
阅读 10665
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您好老师,在考虑所得税情况下,将自用的房子作为投资性房地产核算,转换日产生的差额,确认递延吗?
小锁老师
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提问时间:06/02 11:25
#税务#
您好,这个是不需要确认的
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个体户税率上限是多少?
家权老师
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提问时间:05/31 17:57
#税务#
个体户税率上限是35%
阅读 10665
收藏 25
老师税务uK远程注销了,空白电子发票没有作废怎么办
刘艳红老师
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提问时间:05/28 16:11
#税务#
您好, 在电子税务局上面注销发票就可以
阅读 10665
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老师,一般去年的利润,会不会更新叠加到今年的利润表中呢?
宋生老师
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提问时间:05/28 10:00
#税务#
你好,这个不会叠加的。
阅读 10665
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耕地占用税减免的金额计入什么科目,例如缴30万,后来又退了15万,退回的冲减之前计入的无形资产,还是计入营业外收入?
家权老师
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提问时间:05/28 10:40
#税务#
是政策减免还是政府返还的税费?
阅读 10665
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老师,晚上好!非盈利社会组织收到企业的捐款,要怎么给对方开票?
吴卫东老师
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提问时间:05/27 22:00
#税务#
这个不需要给对方开票。
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计提社保的分录怎么?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 16:54
#税务#
1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。
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老师,汇算清缴,支付银行利息 支出是 54750 元,是要调增 54750 元吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 17:00
#税务#
你好,你没有发票的话就是这样子。
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收藏 20
我问一下个人所得税汇算清缴时有几个公司,其中一家公司有退税我是先退了然后再申报吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 11:35
#税务#
你好,你是要合并收入申报了。
阅读 10665
收藏 45
老师您好!做汇算清缴,管理费用中有出租车票600要调增应该填在表A105000 12行二、扣除类调整项目 第30行(十七)其他里吗?还是放在哪里呀?请教老师!
郭老师
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提问时间:05/22 15:41
#税务#
你好,30行里面填写就可以的。
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收藏 9
想问下,我们是用fob 方式出口的,国际运输票也是开给我们公司有问题?
宋生老师
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提问时间:05/21 10:06
#税务#
你好!这种方式,你们只要把货上船就行了。剩下的和你们无关了
阅读 10665
收藏 2
老师,能举个例子解释这个图说的5年追溯期的意思吗
王壹新老师
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提问时间:06/05 21:30
#税务#
比如2021年1月1日的费用支出没有发票,所以汇算清缴的时候,税局不给你税前扣除,只要你在你能在5年内拿到发票,就都可以给你税前扣除,超过5年就不给你扣除的意思。比如你是2025年12月31日拿回来的还可以扣除,但若是2016年1月2日就不可以了,超过5年追溯期了
阅读 10664
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我们能收这种发票吗,对方给我们处理工程垃圾
郭老师
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提问时间:06/06 15:51
#税务#
可以的,可以收取的。
阅读 10664
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请问,餐饮公司采购没发票,可以税前列支吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/05 16:42
#税务#
您好, 不可以的,要发票才行的
阅读 10664
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几个股东合伙成立了一个环保公司,这个公司需要修厂房,然后其中一个股东自己有一个建筑公司,修厂房的业务就交给这个建筑公司了,建筑公司要给环保公司开发票,这两个公司的股东和部分员工在两个公司有工商税务的登记信息或者入职信息,这样还有业务往来,有没有风险啊
小林老师
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提问时间:06/04 16:45
#税务#
你好。能说清楚业没问题
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老师 从农场收购的这种发票 怎么抵扣 开票开几个点出去
暖暖老师
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提问时间:06/03 16:04
#税务#
你好按照9%抵扣,开出去也是9%
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老师好,成品油购销库存数量明细表里,应扣除数量是什么?
郭老师
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提问时间:06/03 10:27
#税务#
这里填写0就可以的,这个应扣除数量就是不是应税销售数量了。
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