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辞退补偿金在汇算清缴时填在哪里
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:44
#税务#
您好,这个不用调,可以全额抵税的
阅读 55
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老师,我们公司租了个库房,因为金额太大,对方也不想给开发票,正在商议中。导致企业利润降低出现负利润所以就交不了所得税。如果开不出来发票,明年5月汇算再调增,补缴所得税这样可以吗?会引起税局关注不
高辉老师
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提问时间:05/21 14:41
#税务#
你好,没有房租发票,利润是增加的
阅读 46
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老师,请问民非企业可以享受小企业所得税税收优惠吗,谢谢
家权老师
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提问时间:05/21 14:41
#税务#
可以享受的,没问题的
阅读 16
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在税务系统怎么查看以前抵扣或不抵扣的勾选记录?怎么查不到呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:40
#税务#
您好,在税务数字账户里面
阅读 41
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无票支出需要纳税调增吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:40
#税务#
您好,要的,这个不能抵税的
阅读 24
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应交税费是负数,资产负债表重分类,调整到其他应收款可以吗
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:38
#税务#
您好,这个应交税费是负数,是进大于销吧
阅读 20
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现在3个附加税,税率是多少?
文文老师
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提问时间:05/21 14:38
#税务#
城建税7%,教育附加3%,地方教育附加2%
阅读 26
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工商年报的纳税总额怎么计算
宋生老师
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提问时间:05/21 14:38
#税务#
你好,将实际缴纳的税额加起来。你可以将12月的本年累计数据加起来。
阅读 15
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药品销售公司,2024年7月份做的税务登记,2024年1月份就开始开进发票,7月之前的发票能做账吗?
文文老师
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提问时间:05/21 14:34
#税务#
7月之前的发票能做账
阅读 23
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老师,您好!同一家公司,两个网银账户互转用,有没有影响
宋生老师
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提问时间:05/21 14:29
#税务#
你好,这没影响的,不用担心。
阅读 12
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老师。现在注册公司是不是5年以内实缴,如果5到时间,没有交齐,会有什么影响,工商会处罚吗
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:28
#税务#
您好,如果没有实缴,会有罚款的
阅读 12
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老师,项目上开车加的汽油票可以用在业务招待费里吗
文文老师
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提问时间:05/21 14:27
#税务#
项目上开车加的汽油票可以用在业务招待费里。
阅读 11
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企业要进行固定资产转让,如果不能进行税前扣除,你所得税会很高的。所以才想重新补开票或自己计提税金后交税,这样就有发票可以抵减了吗
宋生老师
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提问时间:05/21 14:26
#税务#
你好,操作是可以的。能拿到发票就行。
阅读 113
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老师你好:散装红苕淀粉最低税率可以是9%吗?
文文老师
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提问时间:05/21 14:24
#税务#
散装红苕淀粉增值税税率 13%
阅读 47
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老师,我司跟保险公司有约定折扣,每次付款是按98折,即100元保险只需支付98。 但保险公司都是按100元足额开票。 请问这种如何入账?放100元发票进去,直接录入98元费用科目吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 14:18
#税务#
你好,这个差额你可以入营业外收入。
阅读 25
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老师,您好,工商年报的社保缴费基数填哪个数字
文文老师
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提问时间:05/21 14:16
#税务#
按全年的基数统计填写
阅读 33
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老师好,我公司代收了一笔外汇,是西班牙成都酒会参展费26万,我公司付给成都展会这边22万,赚取差价4万,确认收入的话是确认多少?填写增值税表的话,应该填在什么位置?属于出口免税范畴吗
宋生老师
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提问时间:05/21 14:14
#税务#
你好,你们这个相当于是服务费。 你可以按4万确认服务收入。不免税。
阅读 11
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老师。长期没有收入的公司,但是房租跟社保跟工资一直有,长期有费用,没收入,会有什么影响
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:14
#税务#
您好,你们这个是实际有收入的吧,只是没有开票,是吧
阅读 31
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停车费定额发票可以企业所得税抵扣吗?
文文老师
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提问时间:05/21 14:12
#税务#
停车费定额发票可以企业所得税扣除
阅读 31
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老师,你好,请问企业所得税汇算清缴中23年应付暂估调增了20万,但是25年5月有5万发票回来了,请问24年汇算清缴是要调减5万吗
宋生老师
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提问时间:05/21 14:11
#税务#
你好,是的,你直接将这部分作为24年的就行。
阅读 46
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老师好,我们是一般纳税人,是制造业酿酒,每年都有公司用酒,电子税务局申报的时候加入申报,但是帐上我直接做借:销售费用、销项税额 贷库存商品 这样导致汇算清缴主营业务收入跟利润表不一致,应该怎么调
宋生老师
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提问时间:05/21 14:08
#税务#
你好,你说的公司用酒,你可以直接做收入,然后结转成本。收入成本金额一致就行了。
阅读 55
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公司注销 预收账款有173万 请问这个预收怎么处理比较好
刘艳红老师
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提问时间:05/21 14:07
#税务#
您好,这个要确认收入的
阅读 22
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请问老师,滞销产品报废处理的方式可以是当做废品低出售?
宋生老师
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提问时间:05/21 14:07
#税务#
你好,可以的。可以这样操作。
阅读 10
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去年开了一张3万的票,今年是否可以红冲此票
文文老师
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提问时间:05/21 14:06
#税务#
去年开了一张3万的票,今年可以红冲此票
阅读 25
收藏 0
我租的商铺开店,商铺很大,我把其中一块区域免费给我的朋友,他又开了一个小店,请问我免费二次出租要交税吗?为什么?
宋生老师
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提问时间:05/21 14:02
#税务#
你好,税务局会给你认定一个租金让你交税的。
阅读 23
收藏 0
老师,我们是工程劳务公司,一般纳税人,24年的开销项发票出去是460多万,成本只有330多万 ?现在有什么办法少交企业所得税不?我进去准备申报年报,发现要交4万多的企业所得税
宋生老师
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提问时间:05/21 14:02
#税务#
你好,到这个时候了,你拿不到发票,就只能先交税了。好
阅读 27
收藏 0
股东25年变更,24年报企业所得税汇算清缴,是填变更后股东信息吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 13:59
#税务#
你好,不用,因为24年的时候没变。
阅读 273
收藏 1
去年11月升级为一般纳税人,11月收到发票并且11月勾选认证进项,确认的是去年10月的成本,这可以抵扣吗,还是做进项税额转出?
宋生老师
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提问时间:05/21 13:56
#税务#
你好,这个在实操中一般没问题。
阅读 130
收藏 1
1公司高管实际已经离职不在单位工作这种情况公司每月发放工资所得税能否扣除? 2如果高管离职仍属于董事会成员每年只是来开开会每月仍发放工资这种能否所得税前扣除
郭老师
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提问时间:05/21 13:47
#税务#
1你每个月给他申报个税,交了社保的话可以 2可以
阅读 82
收藏 0
老师,我们去年2024.12月漏报了一笔五万的视同销售收入,要补在2024.12所属期增值税申报表,请问补了这笔收入之后,可能会产生税额跟滞纳金,这部分税额滞纳金我可不可以留在2025年当期进行留抵进项税额抵欠?我们公司是有留抵进项税额的
郭老师
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提问时间:05/21 13:46
#税务#
可以的,可以这么做的。但是附加税需要正常缴纳。
阅读 84
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