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老师您好,做完税务登记以后是不是做票种核定,核定,显示这个在怎么操作呢,老师
bamboo老师
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提问时间:06/04 07:35
#税务#
您好 您这显示已经完成票种核定了啊
阅读 10652
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老师,报关和付款人不是同一个抬头,有什么问题吗
东老师
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提问时间:06/03 14:55
#税务#
你好,这个没有什么问题的。
阅读 10652
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老师,想咨询一下,3月开的数电专票有误,现在要重新开具,怎么操作?
宋生老师
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提问时间:06/03 09:55
#税务#
你好!这个要开红字发票冲减。 然后再重新开。
阅读 10652
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小规模买卖合同印花税税率及优惠政策?
东老师
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提问时间:06/03 10:16
#税务#
你好,印花税税率是万分之三,这个是可以减半征收的。
阅读 10652
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老师,其他应付款转实收资本要交个税吗
宋生老师
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提问时间:05/31 08:31
#税务#
您好!这个不需要交个税,交印花税
阅读 10652
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你好,公司未分配利润要分红,缴纳个人所得税从哪个窗口申报
东老师
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提问时间:05/31 09:40
#税务#
您好,这个是企业代扣代缴个税的
阅读 10652
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请问企业所得税申报纳税调整的时候,销售费用差发票的要减出来,怎么填表比如10的账载金额,差5万的发票
婵老师
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提问时间:05/31 09:44
#税务#
你可以做为暂估计提费用,在期间费用纳税调整那张表中做纳税调增
阅读 10652
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国库未收到电子缴款书,请重新发送,这个步奏怎么操作
小愛老师
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提问时间:05/30 11:50
#税务#
您好,是在电子税务局交吗?
阅读 10652
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老师,汇算清缴,支付银行利息 支出是 54750 元,是要调增 54750 元吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 17:00
#税务#
你好,你没有发票的话就是这样子。
阅读 10652
收藏 20
我们发了劳务工资,对方开劳务票回来是要按什么发票税率开回来才适合?
小锁老师
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提问时间:05/27 11:31
#税务#
您好,这个的话,他是单独开服务费的这个的
阅读 10652
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老师,小微企业,23年第三季度的财报和企业所得税数据有有误,我直接修改了第四季度的财报,第四季度的利润表我直接更改了全年累计数列的数据,然后根据这个累计数申报了第四季度的所得税申报表,请问这样操作会不会有风险?会不会被税务局追责?
东老师
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提问时间:05/25 20:38
#税务#
您好不会的,这个只是新增的提示,不会稽查的
阅读 10652
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老师,像这种利润怎么看它的利息是多少,想算一下总资产报酬率
软软老师
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提问时间:05/25 16:19
#税务#
童鞋 你好 很高兴为你解答 利息一般就在财务费用里面就是了 但是具体的还要看财务报表中 有利息得负债是多少
阅读 10652
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老师,去年的劳务支付了款项,1月来的票,但是到现在没有做进去,现在要汇算,怎么做到进去年啊?
婵老师
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提问时间:05/24 09:53
#税务#
正常你们1月份来了票,就应该作为资产负债表日后事项对去年的损益进行调整 账务处理: 借:以前年度损益调整 贷:预付账款
阅读 10652
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老师,税款一直没有缴纳,账上需要计提吗,计提汇算的时候需要调增吗
家权老师
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提问时间:05/22 10:11
#税务#
是的,需要计提的,那个不需要做调增,迟早都要交的
阅读 10652
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2021年专票漏记账了,进项抵了,现在咋做分录调侃
家权老师
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提问时间:05/22 10:24
#税务#
借:利润分配-未分配利润 应交税费-增值税-进项 贷: 应付账款
阅读 10652
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供货方开给销售方蓝票10万,实际销售方转供货方公户8万,因供货方开不出对应红票2万,这个账务怎么处理。销售方账务此时已平账,做的进项税额转出,供货方是放在应收胀款2万,还是怎么调平
朴老师
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提问时间:06/05 15:45
#税务#
同学你好 方应收账款
阅读 10651
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股权转让要看长期资产不超过资产总额还是净资产20%的数额啊?
宋生老师
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提问时间:06/04 19:12
#税务#
你好!说股权,其实是说净资产的比例
阅读 10651
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本月升级为一般纳税人,客户之前收的普通发票,现在我们开给他们的事13个点的普通发票,这个13个点的普通发票跟专票哪个对我单位有优势呢?
家权老师
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提问时间:06/04 15:58
#税务#
开专票和普票都是13%的税率,没有什么优劣的
阅读 10651
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老师,这个连计算抵扣都不能吗?
郭老师
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提问时间:06/04 09:48
#税务#
对的是的,这个不能抵扣的
阅读 10651
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现在可以现金发放工资?
宋生老师
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提问时间:06/04 10:37
#税务#
你好,可以的,可以发现金。
阅读 10651
收藏 45
老师 从农场收购的这种发票 怎么抵扣 开票开几个点出去
暖暖老师
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提问时间:06/03 16:04
#税务#
你好按照9%抵扣,开出去也是9%
阅读 10651
收藏 45
低于500付款的没有发票,在企业所得税的时候需不需要调增
宋生老师
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提问时间:05/29 08:44
#税务#
你好,是要调增的了
阅读 10651
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老师。银行存款收到了一笔三块钱的电子退库 ,贷方记什么科目
高辉老师
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提问时间:05/28 16:22
#税务#
你好,是什么业务的退库了
阅读 10651
收藏 39
老师大米税率多少呀!文件发我看下嘛
郭老师
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提问时间:05/28 15:29
#税务#
《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条 增值税税率:(一)纳税人销售或者进口货物,除本条第(二)项、第(三)项规定外,税率为17%。(二)纳税人销售或者进口下列货物,税率为13%:1.粮食、食用植物油;2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品;3.图书、报纸、杂志;4.饲料、化肥、农药、农机、农膜;5.规定的其他货物。(三)纳税人出口货物,税率为零;但是,另有规定的除外。(四)纳税人提供加工、修理修配劳务(以下称应税劳务),税率为17%。财政部国家税务总局关于印发《农业产品征税范围注释》的通知(财税字[1995]52号):根据《财政部、国家税务总局关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知》[(94)财税字第4号]的规定,从1994年5月1日起,农业产品增值税税率已由17%调整为13%。粮食粮食是指各种主食食科植物果实的总称。本货物的征税范围包括小麦、稻谷、玉米、高粱、谷子和其他杂粮(如:大麦、燕麦等),以及经碾磨、脱壳等工艺加工后的粮食(如:面粉,米,玉米面、渣等)。
阅读 10651
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小规模纳税人现在企业所得税是不是不能享受减半征收了吗?我们利润总额165294.86元,我算出的是缴纳4132.37,系统算出的是8264.75
东老师
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提问时间:05/28 10:40
#税务#
...
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发票开出六个月了再去作废,请问有啥影响吗?
宋生老师
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提问时间:06/05 17:45
#税务#
你好,这个没有什么影响,很正常。
阅读 10650
收藏 18
你好老师,请问公司合并补偿款收到的钱入哪里呢?
宋生老师
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提问时间:06/05 15:32
#税务#
你好!这个看情况了,可以计入营业外收入。资本公积等
阅读 10650
收藏 0
老师您好,请问发票上这个位置没有“销售方(章)”的字样,却盖有发票章,有什么问题吗
家权老师
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提问时间:06/04 17:42
#税务#
那个就是多次一举的。叫对方发送电子发票电子文档,你们保存那个,自己打印下载
阅读 10650
收藏 9
咨询一下增值税专票的问题。我公司是制造业生产连接器,线材类,请问买的食品类专票能做抵扣吗
郭老师
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提问时间:06/04 12:20
#税务#
你好,食品类的是用在哪里的?如果是给职工不能
阅读 10650
收藏 9
老师请问这个发票可以按扣除率9%算进账抵扣吗
郭老师
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提问时间:06/04 11:41
#税务#
左上方有没有备注自产自销?
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