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公司欠税情况下,能办理股转和变更法人吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 20:41
#税务#
您好, 不能,要清掉才可以的
阅读 10641
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发票名称开金融服务*票据转让,可以做财务费用吧,可以所得税费用全额扣除吗
文文老师
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提问时间:05/27 16:33
#税务#
可以做财务费用 ,可以所得税费用全额扣除
阅读 10641
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老师你好,我想问一下关于销售折让跨年的问题:2024年发票都开了全额,并且24年记账都记了主营业务收入,但是2025年发生了销售折让,跨年了,2025年开具了相应折让金额的红字发票,2024年的纳税调整为什么要纳税调增?2025年才来调减?
廖君老师
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提问时间:05/25 18:59
#税务#
您好,24年不可能调增的,24年账上会计利润是按开票金额未拆让的,本来就是多的,我认为要24年调减,25年不变
阅读 10641
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带叹号的是什么意思?这个数据怎么填?
李爱老师
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提问时间:05/22 19:57
#税务#
您好,补亏的表是系统自动生成的,不需要填的。你看看提醒的是否有合并事项?
阅读 10641
收藏 5
采购没有发票怎么办?
宋生老师
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提问时间:06/11 08:47
#税务#
你好!你可以先入账,汇算清缴再调整
阅读 10640
收藏 29
老师,年度资产负债表未分配利润期初余额是负数,期末余额是0,清算申报表第四页里面的未分配利润那栏需要填写这个期初数据吗?
小锁老师
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提问时间:06/10 23:15
#税务#
您好,这个是不需要的,不要的
阅读 10640
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每个月初给税务局报送预测税是报送上个月还是这个月的
冉老师
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提问时间:06/06 15:48
#税务#
你好,同学 一般是上个月的,同学
阅读 10640
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我公司是一般纳税人:开进来的高速通行费普票、能抵扣这个月的增值税吗?
文文老师
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提问时间:06/03 16:27
#税务#
开进来的高速通行费电子普票、能抵扣这个月的增值税,勾选抵扣
阅读 10640
收藏 12
旅游服务公司为一般纳锐人,实行差额计税,合同约定含税收入为1091800元,分包款436720元,旅途发生的住宿费 餐饮费 交通费 门票费 保险费 (取得普通发票)购物费该怎么做账务处理
小林老师
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提问时间:06/02 09:24
#税务#
你好,借应收账款1091800,贷主营业务收入,应交税费应交增值税(销项税) 借主营业务成本,应交税费应交增值税(销项税额抵减),贷应付账款436720
阅读 10640
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如果发票开错了,想要红冲对方已认证抵扣,不愿意配合怎么办
刘艳红老师
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提问时间:05/31 18:57
#税务#
您好, 不配合的话,就开不了负数了
阅读 10640
收藏 38
电网开的纸质发票算我们公司的进项发票吗?
东老师
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提问时间:05/30 09:24
#税务#
你好,如果开的是专票的话就是你可以抵扣的。
阅读 10640
收藏 16
老师,我门单位核定的时候没有印花税,那还需要缴纳吗
东老师
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提问时间:05/29 11:08
#税务#
你好,发生了印花税的纳税义务还是需要缴纳的。
阅读 10640
收藏 45
补劳务公司的账,要单子按照月来理的吧?
小菲老师
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提问时间:05/24 13:25
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 10640
收藏 0
老师,这种发票能入账吗
暖暖老师
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提问时间:05/24 15:15
#税务#
你好发票是没问题的这个
阅读 10640
收藏 0
老师我想问一下,我们企.公司2020年交了企业所得税2了多元,之后年度一直处于亏损状态,公司今年准备注销,进行清算时这个税可以退吗?
郭老师
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提问时间:05/22 10:04
#税务#
你好,是你们当地要求不严格的可以的
阅读 10640
收藏 45
老师项目上购买呢一些材料!金额2800 13%专票!没有合同!只有发票和销货单可以吗?
朴老师
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提问时间:05/22 10:04
#税务#
同学你好 可以的哦
阅读 10640
收藏 5
一般纳税人商贸企业,公司采购的产品刚开始单价都比较高,都在几个个月后供货商才给你打折扣,这样单价才下来;但是在前几个月期末库存商品结转的时候金额比销售额大,这个咋么操作?
廖君老师
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提问时间:06/06 16:09
#税务#
您好,同款商贸业,年度达到一定额度供应商免费送一车货,我们用的是月末一次加权平均法,这个是我们这个行业不可避免的波动,就按实际来核算 ,刚开始考虑这些折扣不合适,万一没有达到额度,月度利润波动我们也是知道原因,方便财务分析
阅读 10639
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小规模季度开票一部分有免税销售额18万一部分有一个点销售额19万,合计超过37万,是按18万+19万缴纳企业所得税,还是按一个点销售额19万缴纳增值税
小锁老师
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提问时间:06/04 15:18
#税务#
您好,这个的话是按照1个点销售额19万缴纳
阅读 10639
收藏 45
公司职员,平时工资总额全年会超15万,然后还会有个人开票给其他企业的收入,那这部分开票收入,怎么计算个税
廖君老师
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提问时间:06/03 20:13
#税务#
您好,开的是什么内容的发票呀,有其他所得和综合所得不一样的
阅读 10639
收藏 0
老师,这个月开了上个月的无票收入,我报税要哪里抵减呀。一般纳税人企业。
刘艳红老师
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提问时间:06/03 18:36
#税务#
您好,你上个月无票收入是填在哪里了?
阅读 10639
收藏 12
老师 从农场收购的这种发票 怎么抵扣 开票开几个点出去
小菲老师
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提问时间:06/03 15:10
#税务#
同学,你好 农产品,可以抵扣9%
阅读 10639
收藏 45
请问老师,营业执照上增加进出口的业务,需要公司具备哪些基本能力?
郭老师
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提问时间:06/03 09:00
#税务#
你好,是商贸还是生产的?
阅读 10639
收藏 30
老师做账的正确顺序是什么呢
朴老师
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提问时间:05/31 09:46
#税务#
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证; 2、根据记账凭证登记各种明细分类账; 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账; 4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符; 5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明; 6、将记账凭证装订成册,妥善保管。
阅读 10639
收藏 45
需要画一个图表就行了
云苓老师
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提问时间:05/28 20:11
#税务#
这个要画什么图表呢
阅读 10639
收藏 35
公司没有土地,就租了个办公室 需要缴土地使用税吗
文文老师
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提问时间:05/28 09:53
#税务#
不需要缴土地使用税,由出租人缴纳
阅读 10639
收藏 6
请问,五月份退回23年所得税,怎么做账务处理呢?
家权老师
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提问时间:05/28 10:49
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 10639
收藏 45
老师,个体工商户增值,个人所得限额多少
小锁老师
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提问时间:05/28 11:01
#税务#
您好,这个的话,你说免税部分?
阅读 10639
收藏 0
老师好,自然人电子税务局里面专项扣除基本养老保险金,基本医疗保险,失业保险费,住房公积金这些在哪个模块填写
邹老师
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提问时间:06/11 09:04
#税务#
你好,基本养老保险金,基本医疗保险,失业保险费,住房公积金,这些不属于 个人所得税的专项扣除项目 是在申报工资的时候,填写 个人负担的五险一金 栏次
阅读 10638
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我出租网点,需要缴纳税不,有相应的政策条文不
宋生老师
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提问时间:06/03 17:02
#税务#
你好!出租网点,具体是出租什么
阅读 10638
收藏 1
小林老师,那怎么做好点?挂个人,还是先不做付款?
小菲老师
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提问时间:06/03 09:53
#税务#
同学,你好 可以挂个人
阅读 10638
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