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老师,年度资产负债表未分配利润期初余额是负数,期末余额是0,清算申报表第四页里面的未分配利润那栏需要填写这个期初数据吗?
小锁老师
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提问时间:06/10 23:15
#税务#
您好,这个是不需要的,不要的
阅读 10640
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每个月初给税务局报送预测税是报送上个月还是这个月的
冉老师
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提问时间:06/06 15:48
#税务#
你好,同学 一般是上个月的,同学
阅读 10640
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我公司是一般纳税人:开进来的高速通行费普票、能抵扣这个月的增值税吗?
文文老师
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提问时间:06/03 16:27
#税务#
开进来的高速通行费电子普票、能抵扣这个月的增值税,勾选抵扣
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可以可以帮忙看看各自的个税要怎么申报缴纳吗,由谁申报谁的个税
甜椒老师
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提问时间:06/03 13:12
#税务#
您好!您能一下具体的业务情况?根据图片看不出具体的情况,不好分析缴纳个税属于哪种税目
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旅游服务公司为一般纳锐人,实行差额计税,合同约定含税收入为1091800元,分包款436720元,旅途发生的住宿费 餐饮费 交通费 门票费 保险费 (取得普通发票)购物费该怎么做账务处理
小林老师
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提问时间:06/02 09:24
#税务#
你好,借应收账款1091800,贷主营业务收入,应交税费应交增值税(销项税) 借主营业务成本,应交税费应交增值税(销项税额抵减),贷应付账款436720
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如果发票开错了,想要红冲对方已认证抵扣,不愿意配合怎么办
刘艳红老师
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提问时间:05/31 18:57
#税务#
您好, 不配合的话,就开不了负数了
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电网开的纸质发票算我们公司的进项发票吗?
东老师
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提问时间:05/30 09:24
#税务#
你好,如果开的是专票的话就是你可以抵扣的。
阅读 10640
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老师,我门单位核定的时候没有印花税,那还需要缴纳吗
东老师
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提问时间:05/29 11:08
#税务#
你好,发生了印花税的纳税义务还是需要缴纳的。
阅读 10640
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老师,这有一个有关于关联业务往来报告的申报表中。有关于g113010和g113020两个表中,有一个划分标准说明这个应该怎么填写。
朴老师
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提问时间:05/28 15:46
#税务#
G113010表:《购销表》划分标准说明 1.基本信息:首先,填写企业的基本信息,包括纳税人识别号、企业名称等。确定报告的所属年度,即填写报告的关联业务往来事项的所属年度。 2.购销业务信息:填写与关联方之间的购销业务数据,包括商品或劳务的名称、数量、单价、金额等。注意区分境内和境外的关联方,并按照不同的关联方分别填写。 3.划分标准:在购销业务中,划分标准主要基于交易的性质、金额和频率等。例如,对于大额或频繁的购销交易,应特别关注其定价是否公允,是否存在利益输送等问题。 G113020表:《劳务表》划分标准说明 1.基本信息:同样需要填写企业的基本信息和报告所属年度。 2.劳务业务信息:填写与关联方之间的劳务交易数据,包括劳务的性质、提供劳务的地点、金额等。注意区分不同关联方和不同类型的劳务交易。 3.划分标准:在劳务交易中,划分标准可能包括劳务的性质、定价方式、提供劳务的人员和场所等。例如,对于关联方之间提供的特殊或专有劳务,应关注其定价是否合理,是否存在成本分摊不公等问题。 注意事项 1.准确性:确保填写的数据和信息准确无误,避免漏报或错报。 2.完整性:根据企业实际发生的关联业务往来情况,完整填写所有相关表格和栏目。 3.合规性:遵循相关税务法规和填报指南,确保填报的关联业务往来报告符合税法要求。 4.逻辑性:各表格之间的数据和信息应具有逻辑性和一致性,避免出现矛盾或不合理的情况
阅读 10640
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补劳务公司的账,要单子按照月来理的吧?
小菲老师
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提问时间:05/24 13:25
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 10640
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老师,这种发票能入账吗
暖暖老师
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提问时间:05/24 15:15
#税务#
你好发票是没问题的这个
阅读 10640
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带叹号的是什么意思?这个数据怎么填?
李爱老师
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提问时间:05/22 19:57
#税务#
您好,补亏的表是系统自动生成的,不需要填的。你看看提醒的是否有合并事项?
阅读 10640
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老师我想问一下,我们企.公司2020年交了企业所得税2了多元,之后年度一直处于亏损状态,公司今年准备注销,进行清算时这个税可以退吗?
郭老师
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提问时间:05/22 10:04
#税务#
你好,是你们当地要求不严格的可以的
阅读 10640
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老师项目上购买呢一些材料!金额2800 13%专票!没有合同!只有发票和销货单可以吗?
朴老师
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提问时间:05/22 10:04
#税务#
同学你好 可以的哦
阅读 10640
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一般纳税人商贸企业,公司采购的产品刚开始单价都比较高,都在几个个月后供货商才给你打折扣,这样单价才下来;但是在前几个月期末库存商品结转的时候金额比销售额大,这个咋么操作?
廖君老师
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提问时间:06/06 16:09
#税务#
您好,同款商贸业,年度达到一定额度供应商免费送一车货,我们用的是月末一次加权平均法,这个是我们这个行业不可避免的波动,就按实际来核算 ,刚开始考虑这些折扣不合适,万一没有达到额度,月度利润波动我们也是知道原因,方便财务分析
阅读 10639
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小规模季度开票一部分有免税销售额18万一部分有一个点销售额19万,合计超过37万,是按18万+19万缴纳企业所得税,还是按一个点销售额19万缴纳增值税
小锁老师
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提问时间:06/04 15:18
#税务#
您好,这个的话是按照1个点销售额19万缴纳
阅读 10639
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公司职员,平时工资总额全年会超15万,然后还会有个人开票给其他企业的收入,那这部分开票收入,怎么计算个税
廖君老师
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提问时间:06/03 20:13
#税务#
您好,开的是什么内容的发票呀,有其他所得和综合所得不一样的
阅读 10639
收藏 0
请问老师,营业执照上增加进出口的业务,需要公司具备哪些基本能力?
郭老师
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提问时间:06/03 09:00
#税务#
你好,是商贸还是生产的?
阅读 10639
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老师,企业年报小规模纳税人公司亏损纳税总额怎么填写?净利润是填写亏损额吗。
小锁老师
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提问时间:05/31 17:05
#税务#
您好,这个的话是填写亏损额的
阅读 10639
收藏 30
老师做账的正确顺序是什么呢
朴老师
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提问时间:05/31 09:46
#税务#
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证; 2、根据记账凭证登记各种明细分类账; 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账; 4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符; 5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明; 6、将记账凭证装订成册,妥善保管。
阅读 10639
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需要画一个图表就行了
云苓老师
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提问时间:05/28 20:11
#税务#
这个要画什么图表呢
阅读 10639
收藏 35
请问,五月份退回23年所得税,怎么做账务处理呢?
家权老师
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提问时间:05/28 10:49
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 10639
收藏 45
老师,个体工商户增值,个人所得限额多少
小锁老师
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提问时间:05/28 11:01
#税务#
您好,这个的话,你说免税部分?
阅读 10639
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采购没有发票怎么办?
宋生老师
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提问时间:06/11 08:47
#税务#
你好!你可以先入账,汇算清缴再调整
阅读 10638
收藏 29
老师好,自然人电子税务局里面专项扣除基本养老保险金,基本医疗保险,失业保险费,住房公积金这些在哪个模块填写
邹老师
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提问时间:06/11 09:04
#税务#
你好,基本养老保险金,基本医疗保险,失业保险费,住房公积金,这些不属于 个人所得税的专项扣除项目 是在申报工资的时候,填写 个人负担的五险一金 栏次
阅读 10638
收藏 0
我出租网点,需要缴纳税不,有相应的政策条文不
宋生老师
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提问时间:06/03 17:02
#税务#
你好!出租网点,具体是出租什么
阅读 10638
收藏 1
老师,这个月开了上个月的无票收入,我报税要哪里抵减呀。一般纳税人企业。
刘艳红老师
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提问时间:06/03 18:36
#税务#
您好,你上个月无票收入是填在哪里了?
阅读 10638
收藏 12
老师 从农场收购的这种发票 怎么抵扣 开票开几个点出去
小菲老师
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提问时间:06/03 15:10
#税务#
同学,你好 农产品,可以抵扣9%
阅读 10638
收藏 45
就是我们公司买的车子啊作为固定资产啊 车子不是有贷款啊,每次都是1年付一次给法人啊 然后法人付给对方,我每次做账做其他应收款,这样一直挂着。这样做合理吗?正确做法是怎么样啊
郭老师
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提问时间:06/03 10:18
#税务#
你好,可以的,可以这么做的,你是先支付给个人,个人再支付贷款是吧。
阅读 10638
收藏 45
记账软件里资产负债表里的的年初余额显示不出来,该怎么设置?
廖君老师
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提问时间:05/28 12:27
#税务#
您好,这个软件是不是要做年结,您得咨询下软件客服,金蝶是不需要的
阅读 10638
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