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老师,现在在做汇算清缴,但是在填资产总额哪里因为去年填报的企业所得税资产总额数据都是错的,所以现在去取平均值应该也是错的,请问怎么处理?还有季度申报的企业所得税资产总额的数据是根据什么填写。
小林老师
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提问时间:05/26 11:08
#税务#
你好,数据是否影响小微企业标准?
阅读 13635
收藏 22
老师,增值税填报主表的时候,数字是红色,是数据不对吗
文文老师
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提问时间:05/27 16:23
#税务#
红色数字的填报通常与负数或特定税务处理相关。
阅读 13633
收藏 16
个体工商户定期定额是什么意思?单张发票最多可以开多少?可以开二十万吗?
郭老师
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提问时间:06/06 07:57
#税务#
定期定额就是不超过你税务局给你核定的销售额,不需要交税的意思 一般有90,000的还有120,000的,还有60,000的 现在都在电子税务局u里面开发票,单张发票没有限额的 不超过授信额度的可以的
阅读 13632
收藏 0
企业股东专利无偿转让给企业做实缴资本,并且出具了验资报告和专利评估报告,专利评估金额巨大,税务方面要怎么处理以及会不会涉及到哪些风险问题,税务认可无偿转让协议吗?
宋生老师
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提问时间:06/07 16:18
#税务#
你好!一般不认可,这种没有明确的规定,要看管理员的态度了
阅读 13631
收藏 44
老师,我们去年找啦一家审计公司22年95797.87元元,并且申报了企业所得税,23年审计时,上期金额净利润-349668.93元,本年净利润1359044.36,这个汇算清缴时如何把这已经上缴的税款与22年亏损额体现在哪里
小林老师
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提问时间:05/27 11:48
#税务#
你好,你缴纳22年企业所得税在22年纳税申报表里体现
阅读 13631
收藏 57
2023年企业所得税小规模企业和一般纳税人的所得税率?
文文老师
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提问时间:09/29 15:47
#税务#
只要符合小微企业,企业所得税实际税率5%
阅读 13631
收藏 39
老师 销售开票单价小于进项单价可以吗?
小锁老师
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提问时间:06/07 17:34
#税务#
您好,这个是不建议的了。。
阅读 13630
收藏 57
租赁车辆交的个税,清缴汇算时能退吗
刘艳红老师
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提问时间:05/25 20:37
#税务#
您好,这个不并入工资的,所以不存在退的说法
阅读 13630
收藏 57
老师你好,关于中级实务题目,计算一般借款利息资本化的时候,题目给了合同年利率和实际年利率,在计算的时候用哪个利率如图
盛宇老师
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提问时间:05/25 11:49
#税务#
您好,一般用合同利率计算。
阅读 13630
收藏 32
老师,现在税局打电话来,说22年第二季度申报的专票数据跟开票不一致,其实是这样的,第二季度少报,到第三季度又多报,这样能行吗?下一步我们该怎么做
冉老师
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提问时间:06/07 17:02
#税务#
你好,同学 可以的,可以跟税务局解释一下的
阅读 13629
收藏 56
用公司职工名义开的线上店铺,线上店铺的收入不用报税吗
文文老师
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提问时间:06/07 11:07
#税务#
职工名义开的线上店铺,收入属于个人
阅读 13629
收藏 57
老师,前几年单位买的新车,有发票一直没抵扣,今年单位是一般纳税人了,可以抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 10:48
#税务#
您好,是小规模的时候买的,是吧
阅读 13629
收藏 57
老师,工程服务的发票需要单位代扣代缴个税吗?发票上没有备注需单位代扣代缴
宋生老师
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提问时间:06/06 10:10
#税务#
你好!工程服务可以不用。
阅读 13628
收藏 0
老师,大量存现金进私户有什么风险?
小愛老师
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提问时间:06/05 10:10
#税务#
您好,是存入个人账户吗?个人账户与公司有关系吗?
阅读 13628
收藏 57
老师我咨询个问题我们有个项目工程款给我们顶房了,当时是跟我们签了顶房协议但是一直也没有过户开发票,最近我们把这个房子卖给了个人,这个个人能不能把钱打给公司,需要做什么手续
郭老师
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提问时间:06/07 08:45
#税务#
你好,那你们现在需要过户吗?
阅读 13626
收藏 0
建筑劳务公司支付出去的劳务成本需要要发票吗
小菲老师
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提问时间:06/07 09:13
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 13626
收藏 57
前几年企业有盈利,缴纳了不少企业所得税,这里面企业把利润又差不多亏进去了,缴纳的企业所得税退吗?还是以后弥补亏损?
家权老师
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提问时间:06/06 17:55
#税务#
不可以退税的了,只能以后年度弥补
阅读 13625
收藏 57
老板出差河南,开回来酒店住宿和吃饭的手撕发票,能入账,税前扣除吗
宋生老师
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提问时间:06/07 11:03
#税务#
你好,可以的,可以入账扣除。
阅读 13624
收藏 57
老师,去年12月份暂估了20万,货收到了,票一直没来,汇算清缴做完了,要是5月30日前还没开票进来,有啥影响么
家权老师
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提问时间:05/25 11:26
#税务#
没来发票就做纳税调增就行
阅读 13624
收藏 57
老师你好,请问我想找一张表与另一张表相同名字的对应序号是什么函数公式
郭老师
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提问时间:06/07 08:56
#税务#
在表格B中,选中需要匹配数据的单元格,点击公式栏输入“=vlookup”。 在vlookup函数的第一个参数中,输入我们要查找的值,即员工编号。可以使用单元格引用,也可以直接输入编号。 在第二个参数中,选择表格A的范围,包括员工编号、姓名和部门信息。确保这个范围的首列是员工编号,与我们要查找的值对应。 在第三个参数中,输入我们要返回的数据在第二个参数所选范围中的列数。例如,如果我们要返回姓名,就输入2;如果返回部门,就输入3。
阅读 13623
收藏 0
老师,员工劳动仲裁给了我们公司一个裁定书,裁定书上的强制执行金额比实际打款金额少,法院回复说是算出来的利息,如果我以实际打款金额入账还得需要法院出具什么呢
家权老师
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提问时间:06/06 10:30
#税务#
需要在裁定的书里边写明,不然就是违法
阅读 13623
收藏 0
一个人可以担任几个公司的办税员
廖君老师
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提问时间:06/06 07:24
#税务#
您好,没有数量限制哦
阅读 13623
收藏 28
绿化养护缴纳印花税吗
小菲老师
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提问时间:06/07 15:33
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 13622
收藏 38
企业在无利润的情况下,老板向个体户借款一年后任仍未还,需要缴纳什么税
文文老师
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提问时间:05/27 11:23
#税务#
基本上不用缴纳税费的
阅读 13621
收藏 19
老师,上月工资表应发工资8000,实发工资6000,银行实际发了5000,少发了1000,个税申报应发工资为8000,这月工资表应发工资8000,实发工资6000,个税申报应发工资8000,银行实际发7000,其中多发的11000为补发上月少发的那1000,这样对吗?多谢
郭老师
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提问时间:06/07 22:24
#税务#
不对的 上个月申报的时候我申报5000,然后这个月申报的时候申报6000 你说的银行实际发7000的这个是又是怎么回事?
阅读 13620
收藏 0
收到一张派遣公司普通差额发票税额为0,项目是五险一金,专用发票有税额,发票总数也是付款总数,有问题吗?
郭老师
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提问时间:06/07 08:10
#税务#
可以的,他分两张发票开可以呀
阅读 13620
收藏 0
老师您好 请问所有的分公司 企业所得税 都是25%的税点吗
刘艳红老师
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提问时间:06/07 12:13
#税务#
您好, 是的,就是你说的这样的
阅读 13619
收藏 42
2. 假设:A公司净资产2000万元。其中股本200万;资本公积400万元;盈余公积400万元;未分股利润1000万元。A公司设立时甲对A公司出资100万元,持有 50%股权。现甲以1500万元价格转让持有的A公司的股权。问题:请计算甲在本次交易中的应纳税所得额。
岳老师
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提问时间:09/03 12:16
#税务#
甲在本次交易中的应纳税所得额=1500-100=1400万元。
阅读 13619
收藏 57
购入固定资产,还没开始使用,能计提折旧吗
家权老师
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提问时间:06/07 14:40
#税务#
你好,除了不动产外,还没开始使用,可以计提折旧
阅读 13618
收藏 46
老师,4月份预付保险费,6月收到发票(开票日期是6月),这个发票可以归属在5月认证抵扣吗?
宋生老师
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提问时间:06/07 10:02
#税务#
你好!不可以的。不能这样
阅读 13618
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