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老师好 我们有个小规模纳税企业要注销,现在其他应付款中有装修保证金,还有借款,借款也还不了现在怎么账务处理。
朴老师
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提问时间:11/19 10:19
#建筑#
同学你好 转到营业外
阅读 308
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平时发生活费,年底结清工资,平时也没申报个税,年底1月份再一次性申报,但是有个问题,比如打算全部结清10万欠的工资申报也按10万申报,但是可能因为款收不回来未必能一次性先给完10万可能就给5万可以吗?
廖君老师
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提问时间:11/19 10:12
#建筑#
您好,申报的10在年度汇缴前支付了就可以了, 申报个税+年度汇缴前 已支付 就可以税前扣除了
阅读 353
收藏 1
老师,个体户劳务服务部注册资金一般写多少钱?谢谢
文文老师
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提问时间:11/19 10:06
#建筑#
个体户劳务服务部注册资金一般写3万元
阅读 300
收藏 1
老师,加油站给开油票,还需要和加油站签合同吗
小愛老师
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提问时间:11/19 10:01
#建筑#
您好,你说的是平常车辆加油还是办理油卡大额一次性开票
阅读 342
收藏 1
你好老师,我们公司一年了没业务没收入也没成本进来,5月份申请的全电票一直也没开。最近来业务了刚签合同400多万的清包工,可能需要开发票,第一次的话应该开个一百多万,如果这样的话,成本票是一下子整个项目的都来了比较好还是来一部分比较好? 因为我说预计要开发票,税务局就说没进项你就一下子开二百多万不给批有可能,肯定开了接着当月就得来成本票,因为简易计税3%我让老板去要普通发票,如果成本是300--400万一笔先开过来能都入成本吗?还是要按这次要开票的进度来?就算按进度估计也交不了所得税。因为这一年计提的工资社保,已经是亏本二十多万了,那种方式比较好那?这不是年底了这一年就要过去了
岁月静好老师
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提问时间:11/19 09:55
#建筑#
您好,原则上工程成本是随着施工的进度一点点产生的,但现在为了解决开票问题,可以把成本票多走在账里,放在工程施工这个科目下,只要在电子税局里看到有成本进来,批发票额度就好批一些。
阅读 354
收藏 1
老师,你好,想问下公司法人,在自己名下公司里缴纳社医保,但是没有在本公司申报个税,那法人的社医保账上怎么处理?
朴老师
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提问时间:11/19 09:50
#建筑#
法人有在其他公司发工资吗
阅读 369
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公司帐户收到失业费计入哪个科目?
邹老师
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提问时间:11/19 09:38
#建筑#
你好,公司帐户收到失业费,这个款项需要支付给员工吗?
阅读 351
收藏 1
老师,请问银行存款利息收入怎么做分录
邹老师
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提问时间:11/19 09:19
#建筑#
你好,银行存款利息收入 借:银行存款 贷:财务费用—利息收入
阅读 346
收藏 1
老师,我司新建厂房,承包方承兑水电费,我司先支付水电费,并收到水、电发票。那怎么和承包方结算?在付款时扣除,对方少开票,可以吗
朴老师
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提问时间:11/19 09:14
#建筑#
同学你好 这个不可以,发票不能少开
阅读 352
收藏 0
老师,建筑公司,我们是干活的,他们说的甲方是甲方给我们钱吗,未结算是还没给我们钱的意思吗
MI 娟娟老师
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提问时间:11/19 06:50
#建筑#
是的,是甲方给你们线
阅读 350
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机械租赁带人的是不是应该开建筑服务大类?我开经营租赁的是不是不可以?
MI 娟娟老师
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提问时间:11/18 21:43
#建筑#
应该开建筑服务大类 经营租赁,是不带人的
阅读 403
收藏 2
@朴老师,央企没要求我们开票,是我们实际发生费用了,比如给工人入保险,采购材料啥的啊
波德老师
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提问时间:11/18 20:20
#建筑#
你好,保险需要完税凭证入账,材料采购需要发票入账
阅读 309
收藏 0
老师,我们建筑公司,不签合同账面上可以进票吗,,合同签的不及时
朴老师
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提问时间:11/18 19:35
#建筑#
同学你好 可以进来发票
阅读 344
收藏 0
异地开建筑服务安全生产费要预缴税款吗?
小菲老师
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提问时间:11/18 18:37
#建筑#
同学,你好 要预缴的
阅读 482
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小规模,机电安装工程可以开1个点吗?还是必须3个点,建筑服务类
朴老师
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提问时间:11/18 18:30
#建筑#
同学你好 可以开1%的
阅读 360
收藏 2
老师给牛吃的饲料是免税的吗
家权老师
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提问时间:11/18 17:31
#建筑#
是的,销售饲料是免税的
阅读 332
收藏 0
老师,结算件是1131,有扣费用10,最终是1121,。人收入的时候是做1131还是1121?
宋生老师
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提问时间:11/18 17:28
#建筑#
你好,这个发票你是按照多少来开?
阅读 348
收藏 0
老师,7000/台班,咋算出来的4500啊,
宋生老师
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提问时间:11/18 17:04
#建筑#
你好,这个要有其他的数据才能够确定。
阅读 307
收藏 1
请问 我们劳务分包公司,开票出去是3%的税率,可以接受劳务公司给我们开建筑劳务*劳务费吗?
文文老师
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提问时间:11/18 16:59
#建筑#
可以接受劳务公司给我们开建筑劳务*劳务费
阅读 356
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测试测试测试测试测试测试测试测试么?
朴老师
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提问时间:11/18 16:52
#建筑#
同学你好 你的问题是什么
阅读 576
收藏 0
老师,建筑行业的账按啥记啊,一个项目这个账套吗
宋生老师
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提问时间:11/18 16:32
#建筑#
你好,一般一个项目做一个2级科目,比如借主营业务成本,a项目材料费,人工费。
阅读 392
收藏 2
老师您好!我们公司买地建了一栋酒店,现在对外出租,收到的房租怎么操作可以不用缴税
宋生老师
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提问时间:11/18 16:30
#建筑#
你好,说实话,老师没有这样的办法。 也不可能有这样子的办法。
阅读 295
收藏 1
请问 劳务分包公司可以接受个体户给我们开 劳务*劳务的发票吗? 还能接受个体户给我们开的哪些内容的发票呢? (我们劳务分包公司开出去的票是 建筑服务*工程款,简易计征 开出发票的税率是3%)
家权老师
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提问时间:11/18 16:04
#建筑#
那个税目错误,建筑劳务,只能开建筑服务
阅读 415
收藏 2
一个合同可以不同税率吗?设备安装9%.人工3个点?混合13个点?
文文老师
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提问时间:11/18 15:44
#建筑#
一个合同,通常不可以不同税率
阅读 423
收藏 1
老师您好,我这边看以前的账目应收账款多记了对方数字,现在不知道什么原因,我能用什么方法调平呀
文文老师
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提问时间:11/18 15:24
#建筑#
可转为营业外支出来调平
阅读 357
收藏 1
我想问下我们是建筑企业,跟A公司签订了建筑合同,A公司代付工人工资20万,是按照我们提供的工资表支付的,但是他们也没有申报个税,我们应该怎么做账啊?
家权老师
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提问时间:11/18 15:18
#建筑#
借:应付职工薪酬-工资 贷:应收账款-a公司 自己申报个税
阅读 329
收藏 1
老师土地使用权,缴纳土地出让金、原值还含不含契税和印花税,这个有没有政策
文文老师
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提问时间:11/18 15:17
#建筑#
土地出让金、原值是否包含契税和印花税,需要根据当地的具体政策和操作来确定。法律条款中没有规定 按老师理解,是不包括的
阅读 477
收藏 2
是小规模劳务公司,在开票预缴是出现的问题
宋生老师
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提问时间:11/18 15:06
#建筑#
你好具体是什么问题?
阅读 341
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建筑企业简易计税,按照差额征收方式预交增值税:以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额按3%预交增值税。 例如:甲承包建筑服务,清包工形式,工程总额100万(含税),选择简易征收。甲分包给乙企业,分包款80万(含税)。 问题:1.如果乙是一般纳税人,开给甲9%专票:那对于甲应预缴:①{(100/1.03)-(80/1.09)}×3% ②{(100/1.03)-80}×3% ①和②哪个对? 2.如果乙是小规模纳税人,开给甲3%专票,那对于甲应预缴:③{(100/1.03)-(80/1.03)}×3% ④{(100/1.03)-80}×3% ③和④哪个对? 3.如果乙开9%普票,那对于甲应预缴:⑤{(100/1.03)-(80/1.09)}×3% ⑥{(100/1.03)-80}×3% ⑤和⑥哪个对? 就是问,减去的分包款是否含税?如果是普票,是否也要减不含税的金额
朴老师
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提问时间:11/18 14:55
#建筑#
对于甲应预缴增值税,减去的分包款是含税金额。 所以第一种情况答案是②。 第二种情况答案是④。 第三种情况答案是⑥。
阅读 1450
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老师,快帮我算算,一个台班9小时,17000/台班,一天多少钱咋算
文文老师
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提问时间:11/18 14:54
#建筑#
已知一个台班9小时,工资为17000元/台班。 因此,一个台班的工资是固定的,与工作多少天无关。所以,一天的工资就是一台班的工资。即一天的工资是17000元。
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