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建筑劳务公司签的劳务施工承包合同要交印花税吗?
文文老师
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提问时间:01/08 15:54
#建筑#
要,建筑劳务公司签的劳务施工承包合同要交印花税
阅读 135
收藏 1
老师招标服务费可以开发票吗?怎么写分录
家权老师
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提问时间:01/08 15:46
#建筑#
可以开发票的,计入其他业务收入
阅读 110
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老师,小规模装修公司工程施工怎么进行结转?
郭老师
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提问时间:01/08 15:41
#建筑#
确认收入之后结转到主营业务成本,没有确认收入不需要做 借主营业务成本。 贷工程施工。
阅读 115
收藏 0
老师,你好!小规模装修公司,一家客户9月交的定金,从10开始装修到12月底还未完工,要确认收入吗?
家权老师
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提问时间:01/08 15:32
#建筑#
可以按完工进度确认收入,没法确定完工进度的按收的定金确认
阅读 99
收藏 0
老师您好,12月开了一张建筑服务发票,金额460万,实际只需要开440万,能不能分割直接开红字20万?有哪些注意事项或者风险?谢谢!
家权老师
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提问时间:01/08 15:31
#建筑#
那个需要部分红冲,对方开红字确认单
阅读 72
收藏 0
老师:企业招用退役士兵,去2011年前退役的,公司抵减了2年增值税和附加税,请问2024年是不能再抵减了吗?
朴老师
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提问时间:01/08 15:25
#建筑#
2024 年不能再抵减了。根据《财政部 税务总局 退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的公告》(财政部 税务总局 退役军人事务部公告 2023 年第 14 号)规定,自主就业退役士兵是指依照《退役士兵安置条例》(国务院中央军委令第 608 号)的规定退出现役并按自主就业方式安置的退役士兵,而《退役士兵安置条例》自 2011 年 11 月 1 日起施行,2011 年前退役的士兵不适用于该公告。
阅读 157
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建筑行业,异地工程现在不开跨区域涉税事项报告直接开发票可以吗?把税全部交在企业所在地可以不?
文文老师
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提问时间:01/08 15:20
#建筑#
通常需要开跨区域涉税事项报告。不开,容易引起纠纷,违法税收地域管辖权
阅读 101
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请问我们是劳务分包单位,开票3个点劳务专票给**方,但是又是找的农民工做的工程,这农民工也有个劳务公司,需要开什么票给我们作为劳务成本?
宋生老师
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提问时间:01/08 15:17
#建筑#
他们直接给你开普通发票就可以了。
阅读 153
收藏 1
公司没有业务,银行无流水,每月个税系统申报法人工资500元,其他都是0申报,汇算时候,会不会有影响啊?
宋生老师
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提问时间:01/08 14:52
#建筑#
好,这个没什么影响的,你只是亏损而已。
阅读 441
收藏 2
你好老师,问一下,工商年报里面的社保基数是在哪里找
文文老师
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提问时间:01/08 14:06
#建筑#
在社保申报明细表中有申报基数
阅读 57
收藏 0
我们建筑企业去年亏损,今年想保证所得税税负率,做盈利,就会出现毛利39%的情况。这要申报有风险不,还是先暂估成本,降低毛利,然后,汇算时再调增所得税好点不。但是暂估时假的,调增了也付不出去。
宋生老师
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提问时间:01/08 13:55
#建筑#
你是这样子的话就不需要暂估成本。
阅读 134
收藏 1
老师 我们是建筑行业 现在申报印花税 有明确金额的合同 包含有土石方运输合同 劳务合同 ,请问老师 是什么税目申报啊
郭老师
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提问时间:01/08 13:50
#建筑#
你好,劳务不需要缴纳印花税。 运输合同按照运输。
阅读 116
收藏 0
老师请教一下公司没钱给下游单位导致成本发票一直不给开,利润率太高了怎么处理
郭老师
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提问时间:01/08 13:00
#建筑#
没有发票可以暂估的,你正常做账就行,但是抵扣不了所得税。
阅读 50
收藏 0
自己购买树苗,种植几年后,在销售出去树苗,做过农产品归类,开的是免税的普票,公司是一般纳税人,像这种情况要不要申报缴纳印花税,郭老师麻烦回答下
郭老师
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提问时间:01/08 12:44
#建筑#
合作社的不需要交, 如果是企业的话,需要交。 你卖给个人或者个体户不需要交,其他的也需要交。
阅读 195
收藏 1
一般纳税人企业为业主购买化肥并提供人机撒施,请问税率是多少?
郭老师
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提问时间:01/08 12:39
#建筑#
你好,都是免税的税率。
阅读 51
收藏 0
请问老师,建筑劳务公司承接纯劳务的合同需要交印花税吗,另外劳务公司和班组个体之间劳务合同需要交印花税吗?谢谢
王琳老师
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提问时间:01/08 12:29
#建筑#
您好 同学 以下是印花税的列举税目购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证
阅读 169
收藏 0
老师好,建筑公司购买用于工程项目使用的搅拌机,斗车总计金额:23200元,账务做固定资产还是工程施工?
王琳老师
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提问时间:01/08 12:09
#建筑#
您好 同学 购进的搅拌机计入固定资产,项目使用期间的折旧可以计入工程施工
阅读 164
收藏 1
请问老师,建筑劳务公司和班组个人签订的合同,纯劳务的,需要交印花税?谢谢
朴老师
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提问时间:01/08 11:59
#建筑#
同学你好 建筑劳务公司和班组个人签订的纯劳务合同,一般不需要交印花税。 根据《中华人民共和国印花税法》及《印花税暂行条例施行细则》规定,印花税只对税目、税率表中列举的凭证和经财政部确定征税的其他凭证征税,应纳税凭证主要包括购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同等具有合同性质的凭证,以及产权转移书据、营业账簿、权利许可证照等,纯劳务合同不在列举范围内。
阅读 131
收藏 1
用于简易征收项目的进项转出,分录怎么做
小菲老师
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提问时间:01/08 11:53
#建筑#
同学,你好 借:费用、成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
阅读 176
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红字发票是购方红冲还是销方红冲
邹老师
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提问时间:01/08 11:47
#建筑#
你好,是销售方红冲的
阅读 103
收藏 0
我们是一般纳税人,物业管理费可以开现代服务吗,税率是几个点
刘艳红老师
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提问时间:01/08 11:45
#建筑#
您好,是的,开现代服务,税率是6%
阅读 117
收藏 0
跨月的发票已认证的发票,红冲对销方和购方怎么交税
刘艳红老师
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提问时间:01/08 11:45
#建筑#
您好,销方和购买方都前面的分录做负数就可以了
阅读 146
收藏 1
2024年收到2023年度退回的销项发票,如何做分录贷方到底是设“以前年度损益”还是设收入的负数
听风老师
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提问时间:01/08 11:42
#建筑#
以前年度损益调整科目,因为跨年了。
阅读 94
收藏 0
和甲方签了采购合同,我们已采买易损件,并将易损件替换安装,现从材料方拿回进货采购发票,并向甲方开具采购材料发票,现在我们买商品应该计入哪个科目?把商品卖出安装计入哪个科目?
郭老师
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提问时间:01/08 11:42
#建筑#
你好,买来商品借原材料贷,银行存款 领用、安装,借工程施工带原材料 安装完毕,确认收入然后借主营业务成本贷工程施工。
阅读 131
收藏 1
请问建筑服务提供了少量的主要材料,可以清包工简易计税吗
朴老师
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提问时间:01/08 11:31
#建筑#
同学你好 清包工没有主材料的
阅读 348
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跨越的发票已经认证,可以红冲吗?
文文老师
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提问时间:01/08 11:31
#建筑#
跨月的发票已经认证,可以红冲
阅读 105
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老师,建筑工程没有完工进度表,成本发票也没有开回来,只有货单,这样如何确认当月收入呢?
郭老师
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提问时间:01/08 11:28
#建筑#
那你们是根据什么来确认收入?
阅读 264
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在销项抵扣进项时 进项不够 有一部分的留抵税额 分录怎么做呢
家权老师
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提问时间:01/08 11:12
#建筑#
有留抵税,不需要做账 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 134
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老师麻烦问一下企业所得税,21.22.23年每年所得税基本交着6000左右,但是去年调了固定资产后更正了申报表,21年交的税款全额退回了,22年退了3300多相当于交了3000多,23年又补缴了4000多相当于10600多,今年前几个季度是亏损的,第四季度你说咋办?要是交,成本结转的少,工程施工消化不了,不交每年都在交今年不交会不会有风险?
张瑞雪老师
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提问时间:01/08 10:54
#建筑#
你好,现在还是四季度预缴申报,按实际的申报,不交。等所得税汇算清算的时候,再跟领导商量商量,决定是不是纳税调增一些,交点税。(现在经营环境都不好,亏损是很正常的事情,如果自己亏损了,税务局通知说你们少缴税了,大概率是有税收任务摊派到你们公司了。)
阅读 87
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工程公司给工人买的安全帽,衣服入费用还是成本
家权老师
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提问时间:01/08 10:22
#建筑#
那个是计入工程施工
阅读 113
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