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老师,第二季度利润用以前年度弥补掉了,第三季度的报表应该怎么填
家权老师
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提问时间:06/05 14:35
#税务#
第三季度的报表也是一样要填弥补亏损那个
阅读 10625
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B类资产出售(B类购入时是费用入账),现在出售需要交增值税吗?分录怎么样?
宋生老师
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提问时间:06/04 18:35
#税务#
你好!这个是要交的了。 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
阅读 10625
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老师,在2023年做汇算清缴时候,外账公司发现有好多处账务有问题,然后他们在当年的账务进行了修改,那记账凭证需要全部重新打印出来吗?
暖暖老师
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提问时间:06/04 13:26
#税务#
你好,修改的凭证需要从新打印的
阅读 10625
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请教老师股东转让股份给法人,印花税表要怎么填写
王壹新老师
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提问时间:06/04 09:25
#税务#
同学您好,股权转让的,税期选择协议上签订时间既可
阅读 10625
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老师,物业公司主要成本是啥啊
郭老师
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提问时间:06/03 16:40
#税务#
保安保洁的工资,还有小区绿化支出。
阅读 10625
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老师,请问填增值税申报时,本期要留抵一部分税额,这个怎么填?
郭老师
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提问时间:06/03 12:42
#税务#
附表一里面填写你的销售额。 附表二里面填写你的进项。这个进项大于销项自动在主表留底。
阅读 10625
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老师,我们公司实缴实收资本,应该怎么操作
东老师
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提问时间:06/03 10:44
#税务#
你好,收到实收资本,在当地工商局公示一下就行。
阅读 10625
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老师,公司把欠得税全部缴上了。实际交款也是17万多,带出来金额17万多。表中还显示未缴12万。
郭老师
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提问时间:06/01 10:33
#税务#
你好,你如果正常交税的这个25和30栏要填写一样的。
阅读 10625
收藏 0
老师好,填增值税纳税申报表(表二)的时候,8b那行的金额和税额是需要自己另外搞个表格登记的吗?能在做账软件里筛选出来填写吗?
小锁老师
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提问时间:05/29 11:38
#税务#
您好,这个是可以的,能的这个
阅读 10625
收藏 0
请问老师,我公司有来跨年开出的发票,未收回款,经查询对方对这个票也未勾选未入帐的状态,我可以直接冲红掉吗?
家权老师
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提问时间:05/28 16:48
#税务#
你好,那个可以红冲的,电子发票
阅读 10625
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老师,填写工商年报,企业的投资性房地产,算不算在固定资产呢?
宋生老师
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提问时间:05/28 11:18
#税务#
你好!投资性房地产并不属于固定资产,它应该单独计量及出售
阅读 10625
收藏 20
老师,请问汇算清缴后交所得税2.8万怎么做账?我们是小企业会计准则
家权老师
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提问时间:05/28 11:50
#税务#
汇算补税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 10625
收藏 36
请问暂估的发票汇算清缴后比如6月才拿到发票,这样税务局是不是不认可?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 20:17
#税务#
...
阅读 10625
收藏 0
一般纳税人开不动产租赁普票开几个点啊?
宋生老师
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提问时间:05/27 16:59
#税务#
你好!这个是9%的税率,你可以申请简易征收5%
阅读 10625
收藏 11
请问我们公司小规模,收款8万、开票8万,付款8万,但是付款方不给我们我们开票,这样我们所有涉及到的税钱有多少呢?像增值税,企业所得税所有税费,麻烦给一个具体的
廖君老师
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提问时间:05/27 19:19
#税务#
您好,增值税免附加税免,印花税80000*0.03%*50%=12,所得税(80000-12)*5% i不给我们开票,就没有成本,因为无票的成本费用是不允许税前扣除的 i
阅读 10625
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请问老师,23年的税务年报,固定资产是填净值还是净额?在建工程怎么填?按照新的模板根据财务报表上的数字加起来非流动资产合计对不上
郭老师
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提问时间:05/27 10:25
#税务#
105080这个表格里面填写的是固定资产的原值。在建工程不要填写。
阅读 10625
收藏 0
老师您好,公司的注册资本数额大,没有能力全部实缴。请问老师,新公司法出台,我修改注册资本有时间限制吗
家权老师
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提问时间:06/11 08:55
#税务#
必须在2027.6.30前修改出资时间,
阅读 10624
收藏 0
5月17号注册的公司,拿到营业执照了,办理税务登记在6月17号之前吗
郭老师
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提问时间:06/05 14:54
#税务#
是的,对的,是这么做的。
阅读 10624
收藏 45
请问老师,这个转增实收资本这笔50万的分录,需要给个人股东申报个税吗?
微微老师
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提问时间:06/04 15:50
#税务#
您好,这个的意思是从其他应付款转到实收资本吗?
阅读 10624
收藏 0
城改安置房项目,如何预交企业所得税,毛利率是多少
宋生老师
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提问时间:06/04 11:27
#税务#
你好,这个预交是看当地要求一般百分之二左右。毛利一般在15%,这种需要预结算部的数据
阅读 10624
收藏 45
老师,我作废了去年12个月的个税,现在没法申报了,显示有几个人申报了个税年报了,这些人还联系不上,去税务局前台能报了吗?我现在有点慌
郭老师
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提问时间:06/01 18:14
#税务#
那需要个人修改汇算清缴 你把之前的更正申报选择不更正了就行
阅读 10624
收藏 12
老师,个体户股权转让提示这个怎么解决?
廖君老师
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提问时间:06/01 09:49
#税务#
您好,咱去看一下是不是没有认定,没有的话要申请增加 电子税务局。点击“我的信息”。再点击“纳税人信息”。点击左侧的“税种信息认定表”。在此页面可以查看征收项目的名称等相关的税种信息。 比如哪个税,是季度还是月度申报。 增加税种认定 我要办税-事项办理-认定-税费种认定申请,填好带星字段和申请原因,提交税局审批。 3.电子税务局首页中找到并选择“综合信息报告”。选择“资格信息报告”,在“资格信息报告”中选择“税种启用”。打开“税种启用”页面,系统列出需要认定的税种列表,点击“设置启用日期”。系统弹出日期设置窗口,选择确切的启用日期,点击“确定”即可。
阅读 10624
收藏 1
请问老师现在可以在本省电子税务局跨区域预缴税款吗?
小锁老师
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提问时间:05/31 16:36
#税务#
您好,这个的话不可以的
阅读 10624
收藏 45
子女在外国接受教育,纳税人能否享受子女教育扣除优惠?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 11:07
#税务#
您好, 可以的,可以享受子女教育扣除优惠
阅读 10624
收藏 45
老师,这个问题怎么处理
郭老师
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提问时间:05/31 11:55
#税务#
你看下这个是不是没有扣款,你作废申报试一下的。
阅读 10624
收藏 10
制造业,缺成本票,想在报企业所得税的时候把固定资产一次性抵扣了?
郭老师
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提问时间:05/29 08:24
#税务#
你好,可以的,2023年买来的就可以。
阅读 10624
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房东开了一张专票,不含税价格46879.09,增值税2343.96,增值税和房产税印花税城建税加起来交了5263.35,我在给她申报个税怎么报
东老师
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提问时间:05/24 12:16
#税务#
你好,在个税申报系统里面按照46879.09元,按照财产租赁申报个人所得税。
阅读 10624
收藏 10
老板拿了一个是二维码让我开票的 但税务局后台看不到有销售方5.18号的开票记录 只能用手机扫码下载到游览器自己的手机的文档里 这是什么开票方法之前没遇到过
王雁鸣老师
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提问时间:05/24 13:47
#税务#
同学你好,这个二维码有付款方的开票信息,这样就是扫码开票。**小程序,税务发票助手可以生成的。
阅读 10624
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老师 这个第5列税收金额怎么计算的呢?
东老师
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提问时间:05/24 11:09
#税务#
工资税收金额就是你纳税申报的。
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老师你好,请问一下灵活用工发放工资怎么申报个税的
文文老师
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提问时间:06/11 09:27
#税务#
灵活用工发放工资,可直接按工资申报
阅读 10623
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