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小规模开三个点的专票,需要异地预缴几个点的增值税
刘艳红老师
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提问时间:11/16 12:28
#建筑#
您好,小规模纳税人开具3%的增值税专用发票时,异地预缴的增值税也是按照3%的税率进行预缴
阅读 433
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老师我想问问,票面13个点,对方同意少收我2个点,就是实际收11个点。但这2个点当时把税点也一起扣,这样符合逻辑吗?
文文老师
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提问时间:11/16 10:38
#建筑#
符合,这2个点当时把税点也一起扣,这样符合逻辑
阅读 440
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你好老师,我们有个项目挂上市A公司,目前计算的销项税减去进项税减去预缴税金,还有18万的缺口就是还要交18万的税如果我们再有材料进项可以去抵吧,B公司给A公司开160万13%的发票给A,那样A就有18.4的进项了,就不用再缴纳增值税了对吧?但是我现在筹划B公司,B公司之前跟A签过外包劳务合同3%简易计税每次都缴税。如果这次开13%材料,我们进6%的材料是不是可以抵扣?比如说材料160万进来6%的税,我160万卖出去13%,这样合理吗?这样就是增值税肯定要缴纳160/1.13*0.13-160/1.06*0.06=18.4-9=9万金额160/1.13-160/1.06=141-150是负数可否
MI 娟娟老师
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提问时间:11/16 10:36
#建筑#
如说材料160万进来6%的税,我160万卖出去13%,这样合理吗? 如果是真实的,没问题
阅读 470
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简易计税开票,是开票时候可以选择差额征税全额开票也可以直接按正常开票只是填报申报表的时候填数据而已是吗?
文文老师
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提问时间:11/16 09:54
#建筑#
可以选择差额征税全额开票,也可以差额部分开一张票,抵扣部分开一张票
阅读 426
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老师你好。税局要求我们2022年度成本转出,罚了我们缴纳所得税和滞拉金,我们成本已结转,但还挂着应付账款,该应付账款不会付再付了。账务处理该怎么做?谢谢
小菲老师
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提问时间:11/16 09:41
#建筑#
同学,你好 2022年度成本转出,罚了我们缴纳所得税和滞拉金 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 营业外支出 贷:银行存款
阅读 343
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工资拆分12.6万和强3.6万是什么意思,怎么来的?
波德老师
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提问时间:11/15 20:49
#建筑#
你好,请详细描述一下你的问题。
阅读 371
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老师,个人去注册劳务个体户,给一个建筑公司开劳务票用。(建筑公司主要做地基打管桩的)。个休户经营范围怎么写?
朴老师
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提问时间:11/15 16:41
#建筑#
可以写 “建筑劳务分包(不含劳务派遣)”“劳务服务(包含地基打桩劳务)”“建筑工程劳务作业(地基打管桩劳务)” 之类的内容。
阅读 492
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老师,分包商准入注册要求啥意思啊,准入啥意思啊
朴老师
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提问时间:11/15 16:21
#建筑#
分包商准入” 是指允许分包商参与公司项目分包的许可过程。“分包商准入注册要求” 包括: 资质要求:有合法经营资质,如建筑行业要有相应工程施工资质证书。 经验和业绩:提供相关行业经验和类似项目案例。 财务状况:提供财务报表,证明有资金实力完成项目。 人员和设备:有合格人员和相应设备。 安全和质量:有完善的安全管理制度和质量控制体系。
阅读 437
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老师,分包啥意思,甲指啥意思啊
刘艳红老师
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提问时间:11/15 16:12
#建筑#
分包指的是在工程总承包单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为。甲指通常指甲方指定供应商或分包商的情况,即由项目的甲方直接决定某些材料、设备或施工部分的供应商。 分包: 分包是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为,该总承包人并不退出承包关系,其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。合法的分包须满足以下几个条件:分包必须取得发包人的同意;分包只能是一次分包,即分包单位不得再将其承包的工程分包出去;分包必须是分包给具备相应资质条件的单位;总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但不得将主体工程分包出去。 甲指: 甲指是甲方指定供应商或分包商的情况,即由项目的甲方直接决定某些材料、设备或施工部分的供应商。在实际操作中,甲指分包的存在形式就是实际上的甲方直接发包,但操作上却是按照甲方指定分包的方式执行的,因为如果采用甲方直接发包,则各分包单位的确定,必须经过招标办备案,履行很多复杂程序,最后确定中标单位,签订中标合同。
阅读 705
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建筑公司,工程项目亏损会有税务风险吗?
宋生老师
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提问时间:11/15 15:50
#建筑#
你好,风险是有,但是风险不大。
阅读 501
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水电消防安装合同可以不附清单吗?
家权老师
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提问时间:11/15 15:44
#建筑#
那个不需要清单的,不是销售货物
阅读 450
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老师,机械台班啥意思啊,
文文老师
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提问时间:11/15 15:35
#建筑#
机械台班指的是一个机械设备在单位时间(通常是一天,即一个工作班次)内完成的工作量或工作时间。这个概念常用于工程建设、制造业和服务业等领域,用来描述和计量机械设备的使用效率和生产能力。
阅读 517
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老师,请问残保金也是每个季度都要申报吗
文文老师
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提问时间:11/15 15:25
#建筑#
你好,现在残保金是按年申报
阅读 432
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老师,去注册个体户怎么命名?劳务公司
宋生老师
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提问时间:11/15 15:11
#建筑#
你好,这个企业自己决定名字啊,你自己在注册之前先取几个名字?然后再在网站上面录入,看能不能用。
阅读 391
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老师,我们公司是建筑公司,签了一个合同,合同里有一条:施工用水,用电,燃气费用甲供。我们开票就要开3个点的吧?
宋生老师
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提问时间:11/15 14:18
#建筑#
你好,你只提供人工,是吗?
阅读 485
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老师您好,请问一下,上个月进项税已抵扣,今天收到对方红冲确认单,对方显示已实际抵扣税额为0。这个是不是不对的
小愛老师
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提问时间:11/15 14:14
#建筑#
您好,你是抵扣方,现你同意就可以红冲。正常:如果已经抵扣要冲红是你先填写红字信息表,在反馈给销方这样就不是0了。
阅读 363
收藏 0
老师,建筑行业业务分类是服务,就只能开服务的发票对吗
小锁老师
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提问时间:11/15 14:09
#建筑#
您好,对的,这样的话只能开服务的发票的
阅读 374
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普票可以抵企业所得税吗?
宋生老师
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提问时间:11/15 14:00
#建筑#
你好,是的,是可以抵减的。
阅读 395
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老师,员工预支的钱,走啥单据
宋生老师
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提问时间:11/15 13:55
#建筑#
你好,这个写借支单就好了。
阅读 448
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建筑公司措施费,现场经费,间接费用,其他直接费用,这些费用都包含哪些,怎么区分
宋生老师
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提问时间:11/15 13:44
#建筑#
你好,这个在税法和会计上并没有明确的区分,企业自己决定。
阅读 534
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老师!建筑劳务开的电子发票!发生地要求填哪里的地址呢!意思就是要求与哪里的地址一致呢!合同上面的地址还是项目的具体地址
宋生老师
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提问时间:11/15 13:41
#建筑#
你好,是项目的地址。项目在哪里就写哪里。
阅读 478
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老师小规模企业,每个季度的免税普票,要是开了专票会影响普票的额度吗?
家权老师
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提问时间:11/15 11:53
#建筑#
开多少专票就交多少税,超过30万,普票都得交税
阅读 500
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收到进项发票,2020年收的发票,现在发现之前别人供应商多开了70元,这种情况购货方该如何平帐?
文文老师
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提问时间:11/15 11:44
#建筑#
按发票入账,不用支付的70元,计入营业外收入
阅读 435
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跨年的发票,多开了70元,这种情况如何处理?
文文老师
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提问时间:11/15 11:42
#建筑#
你是收到发票还是开具发票?
阅读 480
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建筑房地产公司和施工总承包签订了含税合同金额1.37亿,不含税是1.26亿,计税方式为一般计税,现在开发商每月代施工总承包缴电费,电力公司也全部把发票开给了开发商,开发商后期从工程款中扣除施工总承包单位的水电费,这个具体扣款是怎么扣的,是用含税1.37亿直接减去已经支付给施工总承包的工程款来计算吗?还是用不含税金额1.26亿来计算?
郭老师
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提问时间:11/15 10:55
#建筑#
你好,用含税的金额减去的
阅读 420
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老师,建筑企业里面说的产值什么意思
立峰老师
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提问时间:11/15 10:43
#建筑#
同学你好 建筑企业里面说的产值是指以货币表现的建筑业企业在一定时期内生产的建筑业产品和服务的总和。建筑业总产值包括建筑工程产值、安装工程产值和其他产值三部分内容。该指标既反映了建筑业企业在报告期完成的建筑产品和服务的总规模,也反映了报告期国家和各地区经济建设情况。通过建筑业总产值核算的建筑业增加值可以准确地反映建筑业在国民经济发展中的重要支撑作用,因此,建筑业总产值指标是重要的基础性经济指标。
阅读 450
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老师,建材销售有限公司,卖出的材料和结转的材料成本 比率一般会有多少?
小菲老师
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提问时间:11/15 09:38
#建筑#
同学,你好 你出售多少,就结转多少成本
阅读 434
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对下只有结算单 发票没开怎么入账呢
刘艳红老师
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提问时间:11/15 09:08
#建筑#
您好,这个收到钱没有?
阅读 405
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如果我们自己购进材料13个点,本来想抵一般计税的进项税,但是我们开出去材料票不也是13个点吗?这样也抵了进项税啊,是这么理解吗
MI 娟娟老师
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提问时间:11/15 06:27
#建筑#
你好!如果你只是同笔材料买进卖出,假设买进100元,税额13 卖出110元,税额110*0.13
阅读 459
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买汽车,要注意什么,才能算公司成本
朴老师
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提问时间:11/15 06:23
#建筑#
开公司名称的发票,落户到公司名下
阅读 387
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