关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
我们是小微企业全额开票给甲方,只收到部分款项,其余的款项用房子抵扣,房子是在公司法人个人名下,请问这个怎么做账
波德老师
|
提问时间:11/17 08:10
#建筑#
你好,开票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 收款 借银行存贷应收账款 借其他应收款 -法人 贷应收账款,这种情况到年底法人不还钱要视同对法人分配利润征收个税
阅读 355
收藏 1
老师,我们包清工得一个活儿500多万,第一次开发票可能1-2百万,异地施工,我的先申请发票,再办外经证,再开发票再预缴,一般纳税人按简易计税 1.发票名称能开建筑服务*劳务吗?之前我们代理说只能是建筑服务*工程款,备注劳务费 2.我们成本票,一下子都开进来合理吗?我收多少发票就确认多少成本没问题吧? 3.这一年光有社保支出,没收入,就算成本小,所得也没有吧,因为这一年支出费用,利润也是负二十多万了
廖君老师
|
提问时间:11/17 07:24
#建筑#
您好,1.能开建筑服务*劳务。与工程款相比,劳务费的范围相对狭窄,更侧重于人力资源的投入。我们还有其他投入多的话,还是开建筑服务*工程款 2.成本票过来没问题,不要一次性结转成本,成本和收入是匹配的 3.我们确实没有工程,但有员工要发工资,这个也是很正常的
阅读 334
收藏 1
老师,我想问一下劳务工资的发放流程是怎么样的呀?
刘艳红老师
|
提问时间:11/16 20:41
#建筑#
您好,对方开劳务发票,你们公司申报,再支付
阅读 352
收藏 1
老师,保税区建设公司是房企吗,不卖房,只是建了做其他用
波德老师
|
提问时间:11/16 18:52
#建筑#
你好,这个情况不是房企
阅读 347
收藏 0
老师好,关于一般纳税人建筑业,现在好做吗?
家权老师
|
提问时间:11/16 15:25
#建筑#
只是做账不难,难的就是管理混乱,还是夕阳产业,各种纠纷不断,搞不好干几个月还得不到工资。
阅读 390
收藏 2
小规模开三个点的专票,需要异地预缴几个点的增值税
刘艳红老师
|
提问时间:11/16 12:28
#建筑#
您好,小规模纳税人开具3%的增值税专用发票时,异地预缴的增值税也是按照3%的税率进行预缴
阅读 433
收藏 2
老师我想问问,票面13个点,对方同意少收我2个点,就是实际收11个点。但这2个点当时把税点也一起扣,这样符合逻辑吗?
文文老师
|
提问时间:11/16 10:38
#建筑#
符合,这2个点当时把税点也一起扣,这样符合逻辑
阅读 440
收藏 2
你好老师,我们有个项目挂上市A公司,目前计算的销项税减去进项税减去预缴税金,还有18万的缺口就是还要交18万的税如果我们再有材料进项可以去抵吧,B公司给A公司开160万13%的发票给A,那样A就有18.4的进项了,就不用再缴纳增值税了对吧?但是我现在筹划B公司,B公司之前跟A签过外包劳务合同3%简易计税每次都缴税。如果这次开13%材料,我们进6%的材料是不是可以抵扣?比如说材料160万进来6%的税,我160万卖出去13%,这样合理吗?这样就是增值税肯定要缴纳160/1.13*0.13-160/1.06*0.06=18.4-9=9万金额160/1.13-160/1.06=141-150是负数可否
MI 娟娟老师
|
提问时间:11/16 10:36
#建筑#
如说材料160万进来6%的税,我160万卖出去13%,这样合理吗? 如果是真实的,没问题
阅读 470
收藏 2
简易计税开票,是开票时候可以选择差额征税全额开票也可以直接按正常开票只是填报申报表的时候填数据而已是吗?
文文老师
|
提问时间:11/16 09:54
#建筑#
可以选择差额征税全额开票,也可以差额部分开一张票,抵扣部分开一张票
阅读 426
收藏 0
老师你好。税局要求我们2022年度成本转出,罚了我们缴纳所得税和滞拉金,我们成本已结转,但还挂着应付账款,该应付账款不会付再付了。账务处理该怎么做?谢谢
小菲老师
|
提问时间:11/16 09:41
#建筑#
同学,你好 2022年度成本转出,罚了我们缴纳所得税和滞拉金 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 营业外支出 贷:银行存款
阅读 343
收藏 0
工资拆分12.6万和强3.6万是什么意思,怎么来的?
波德老师
|
提问时间:11/15 20:49
#建筑#
你好,请详细描述一下你的问题。
阅读 371
收藏 0
老师,个人去注册劳务个体户,给一个建筑公司开劳务票用。(建筑公司主要做地基打管桩的)。个休户经营范围怎么写?
朴老师
|
提问时间:11/15 16:41
#建筑#
可以写 “建筑劳务分包(不含劳务派遣)”“劳务服务(包含地基打桩劳务)”“建筑工程劳务作业(地基打管桩劳务)” 之类的内容。
阅读 492
收藏 0
老师,分包商准入注册要求啥意思啊,准入啥意思啊
朴老师
|
提问时间:11/15 16:21
#建筑#
分包商准入” 是指允许分包商参与公司项目分包的许可过程。“分包商准入注册要求” 包括: 资质要求:有合法经营资质,如建筑行业要有相应工程施工资质证书。 经验和业绩:提供相关行业经验和类似项目案例。 财务状况:提供财务报表,证明有资金实力完成项目。 人员和设备:有合格人员和相应设备。 安全和质量:有完善的安全管理制度和质量控制体系。
阅读 437
收藏 2
老师,分包啥意思,甲指啥意思啊
刘艳红老师
|
提问时间:11/15 16:12
#建筑#
分包指的是在工程总承包单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为。甲指通常指甲方指定供应商或分包商的情况,即由项目的甲方直接决定某些材料、设备或施工部分的供应商。 分包: 分包是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为,该总承包人并不退出承包关系,其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。合法的分包须满足以下几个条件:分包必须取得发包人的同意;分包只能是一次分包,即分包单位不得再将其承包的工程分包出去;分包必须是分包给具备相应资质条件的单位;总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但不得将主体工程分包出去。 甲指: 甲指是甲方指定供应商或分包商的情况,即由项目的甲方直接决定某些材料、设备或施工部分的供应商。在实际操作中,甲指分包的存在形式就是实际上的甲方直接发包,但操作上却是按照甲方指定分包的方式执行的,因为如果采用甲方直接发包,则各分包单位的确定,必须经过招标办备案,履行很多复杂程序,最后确定中标单位,签订中标合同。
阅读 705
收藏 3
建筑公司,工程项目亏损会有税务风险吗?
宋生老师
|
提问时间:11/15 15:50
#建筑#
你好,风险是有,但是风险不大。
阅读 501
收藏 2
水电消防安装合同可以不附清单吗?
家权老师
|
提问时间:11/15 15:44
#建筑#
那个不需要清单的,不是销售货物
阅读 450
收藏 2
老师,机械台班啥意思啊,
文文老师
|
提问时间:11/15 15:35
#建筑#
机械台班指的是一个机械设备在单位时间(通常是一天,即一个工作班次)内完成的工作量或工作时间。这个概念常用于工程建设、制造业和服务业等领域,用来描述和计量机械设备的使用效率和生产能力。
阅读 517
收藏 0
老师,请问残保金也是每个季度都要申报吗
文文老师
|
提问时间:11/15 15:25
#建筑#
你好,现在残保金是按年申报
阅读 432
收藏 2
老师,去注册个体户怎么命名?劳务公司
宋生老师
|
提问时间:11/15 15:11
#建筑#
你好,这个企业自己决定名字啊,你自己在注册之前先取几个名字?然后再在网站上面录入,看能不能用。
阅读 391
收藏 2
老师,我们公司是建筑公司,签了一个合同,合同里有一条:施工用水,用电,燃气费用甲供。我们开票就要开3个点的吧?
宋生老师
|
提问时间:11/15 14:18
#建筑#
你好,你只提供人工,是吗?
阅读 485
收藏 2
老师您好,请问一下,上个月进项税已抵扣,今天收到对方红冲确认单,对方显示已实际抵扣税额为0。这个是不是不对的
小愛老师
|
提问时间:11/15 14:14
#建筑#
您好,你是抵扣方,现你同意就可以红冲。正常:如果已经抵扣要冲红是你先填写红字信息表,在反馈给销方这样就不是0了。
阅读 363
收藏 0
老师,建筑行业业务分类是服务,就只能开服务的发票对吗
小锁老师
|
提问时间:11/15 14:09
#建筑#
您好,对的,这样的话只能开服务的发票的
阅读 374
收藏 2
普票可以抵企业所得税吗?
宋生老师
|
提问时间:11/15 14:00
#建筑#
你好,是的,是可以抵减的。
阅读 395
收藏 2
老师,员工预支的钱,走啥单据
宋生老师
|
提问时间:11/15 13:55
#建筑#
你好,这个写借支单就好了。
阅读 448
收藏 2
建筑公司措施费,现场经费,间接费用,其他直接费用,这些费用都包含哪些,怎么区分
宋生老师
|
提问时间:11/15 13:44
#建筑#
你好,这个在税法和会计上并没有明确的区分,企业自己决定。
阅读 534
收藏 2
老师!建筑劳务开的电子发票!发生地要求填哪里的地址呢!意思就是要求与哪里的地址一致呢!合同上面的地址还是项目的具体地址
宋生老师
|
提问时间:11/15 13:41
#建筑#
你好,是项目的地址。项目在哪里就写哪里。
阅读 478
收藏 0
老师小规模企业,每个季度的免税普票,要是开了专票会影响普票的额度吗?
家权老师
|
提问时间:11/15 11:53
#建筑#
开多少专票就交多少税,超过30万,普票都得交税
阅读 500
收藏 2
收到进项发票,2020年收的发票,现在发现之前别人供应商多开了70元,这种情况购货方该如何平帐?
文文老师
|
提问时间:11/15 11:44
#建筑#
按发票入账,不用支付的70元,计入营业外收入
阅读 435
收藏 2
跨年的发票,多开了70元,这种情况如何处理?
文文老师
|
提问时间:11/15 11:42
#建筑#
你是收到发票还是开具发票?
阅读 480
收藏 2
建筑房地产公司和施工总承包签订了含税合同金额1.37亿,不含税是1.26亿,计税方式为一般计税,现在开发商每月代施工总承包缴电费,电力公司也全部把发票开给了开发商,开发商后期从工程款中扣除施工总承包单位的水电费,这个具体扣款是怎么扣的,是用含税1.37亿直接减去已经支付给施工总承包的工程款来计算吗?还是用不含税金额1.26亿来计算?
郭老师
|
提问时间:11/15 10:55
#建筑#
你好,用含税的金额减去的
阅读 420
收藏 2
上一页
1
...
161
162
163
164
165
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问