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你好老师,我想问有些人增值税二级科目只计进项,销项,已交税金三个科目,而且每月底都不结转转销,这样可以吗??
家权老师
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提问时间:05/31 17:37
#税务#
按自己的思路做,不要被别人的坏毛病带沟去
阅读 10619
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老师,我查看4月份开票系统中,有红字发票,那我当月确认收入时,是直接按冲销后实际的入账,还是按分开呢
家权老师
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提问时间:05/31 15:13
#税务#
需要分开做账的哈
阅读 10619
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账上的进项税很多,申报增值税的时候也不能一直零申报吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 15:20
#税务#
你好!时间久了容易被查
阅读 10619
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物流辅助服务税率老师讲是9%,但是我们发票人家开的都是6-%
小锁老师
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提问时间:05/29 15:57
#税务#
您好,这个的话是6%的啊,讲解也是6%的
阅读 10619
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【杭州市税务局】【温馨提醒】尊敬的纳税人,经查询您本月还有《个人所得税生产经营所得纳税申报表(A表)》未申报(被投资单位:杭州余杭勇哲企业管理咨询服务部),请尽快登录自然人电子税务局进行申报。如已申报,请忽略本提醒。您的非常满意是我们的不懈追求!(余杭税务)这个是什么意思
郭老师
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提问时间:05/29 16:05
#税务#
你好,你看下你们的生产经营所得是什么?征税方式是按什么来申报的?按月还是按季度?
阅读 10619
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我们公司有一笔预收账款,是去年的,我们现在要给他开票,(问题是,这个公司我现在已经不怎么用了,已经没有任何经营的业务了,那就相当于没有进项票),那这种情况就相当于有销无进,如果被税务查,应该怎样解释呢
郭老师
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提问时间:05/28 15:45
#税务#
你好,那当时有购入的发票吗?没有的话有购入的证明吧。
阅读 10619
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去年卖出去的货物发票已经开出,开给对方了,但是钱未收到,已经报了税做了账。今年四月份,对方又把货退了,把发票也退回来了,发票做了红冲。现在申报23年的企业所得税需要调减这笔吗?
冉老师
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提问时间:05/28 11:27
#税务#
你好,同学 可以冲的 现在申报23年的企业所得税需要调减这笔
阅读 10619
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请问收入1590590.3业务招待费18166,费用超额了,企业所得税怎么增调呢,
家权老师
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提问时间:05/27 14:59
#税务#
业务招待费用发生额的60%和不含税收入的千分之五取小值扣除。
阅读 10619
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退回误打款,网银用途写什么
宋生老师
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提问时间:05/27 08:31
#税务#
你好,这个你就写。款项退回
阅读 10619
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老师,请问一下工商年报中工会经费要计入应纳税总额吗?
宋生老师
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提问时间:06/04 08:53
#税务#
你好这个不用计入纳税总额。
阅读 10618
收藏 0
你好,老师,我想问一下,个体户也是双定户,印花税可以不报吗?
冉老师
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提问时间:05/31 15:59
#税务#
你哈,同学 最好是申报印花税的,可以减半征收的
阅读 10618
收藏 0
对,一直没库存表,无票收入30多万,库存表怎么造呀
盛宇老师
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提问时间:05/30 23:26
#税务#
您好,申报未开票收入不需要存货报表。
阅读 10618
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请问出差买机票或者高铁票退票或者改签产生的费用,年度汇算清缴需要纳税调整吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 10:37
#税务#
您好,这个不用调整,计入差旅费里面
阅读 10618
收藏 2
公司是经营小区充电桩的,公司的员工出去雇了临时工安装,安装充电桩的材料和临时工的工资他统一回来找财务报销,这个员工报销的临时工工资和材料费不需要报个税吧
郭老师
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提问时间:06/11 09:56
#税务#
临时工的需要对方给你开发票,发票没有备注支付。企业代扣代缴的不需。
阅读 10617
收藏 45
想请教下老师,这张厂房租金发票,可以吗?对方开给我们的,数量填1
东老师
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提问时间:06/11 10:09
#税务#
您好,数量就得填写面积了
阅读 10617
收藏 45
请问老师,公司新增 进出口业务,涉及硬件出口报关这些,请问这些业务是网上办理吗?流程是怎么样的?复杂吗,我还么接触过
朴老师
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提问时间:06/03 11:33
#税务#
1.注册与登录在“中国国际贸易单一窗口”或“互联网+海关”平台注册账号。填写企业基本信息,包括公司营业执照信息、管理员账号信息等。完成注册后,使用管理员账号登录系统。 2.提交备案申请登录后,找到“企业注册登记”模块,选择“报关企业注册登记许可”。填写企业基本信息,确保所有必填项(如黄颜色框框所示)均认真填写。提交备案申请。 3.现场领取《对外贸易备案登记表》网上提交申请后,通常需要等待4个工作日,然后携带相关资料到现场领取《对外贸易备案登记表》。 4.办理“海关证”携带全套公司资料及《对外贸易备案登记表》到当地海关总署现场交资料。等待3日后,到窗口取证,即“中华人民共和国海关报关单位注册登记证书”。 5.申请电子口岸入网许可携带前述全套公司资料及“对外贸易备案登记表”、“海关证”到指定地点(如市民中心)办理电子口岸入网许可。取得法定代表人卡、操作员卡和读卡器。 6.外汇管理局备案携带相关资料到国家外汇管理局分局办理外汇管理备案,取得“用户代码”和“初始密码”。 7.报关委托货代或报关公司根据提供的资料进行报关。报关资料通常包括外汇核销单(但自2012年8月1日起已取消)、出口合同、发票、装箱单、报关委托书等。 复杂性评估 进出口报关业务确实具有一定的复杂性。这主要体现在以下几个方面: 1.法规复杂:涉及海关法规、商品编码、税收政策等多个方面的法规要求。 2.技术需求高:需要专业人士具备丰富的经验和技术知识,以应对进出口报关过程中的难点,如货物分类不清、申报信息不准确、关税税率不清晰等。
阅读 10617
收藏 18
老师,请问一下个税申报提示上一属期未按 6 万累计扣除累计减除费用。我现在已经修改了申报方式,但还是提示不行呢
小林老师
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提问时间:06/01 11:14
#税务#
您好。那您更正纳税申报表
阅读 10617
收藏 45
老师,请问最近更新的电子税局新系统企业年半更正申报不能保存么
刘艳红老师
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提问时间:05/31 20:28
#税务#
您好,是的,新的没有保存,填好直接申报
阅读 10617
收藏 5
我企业没有非货币性投资递延纳税调整,为什么申报要填这个表,要不然报不了,要怎么处理
廖君老师
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提问时间:05/31 22:08
#税务#
您好,这个表的编号是多少,比如 A105080,
阅读 10617
收藏 22
差旅补助需要发票吗?比如一天100餐补 需要发票吗
暖暖老师
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提问时间:05/31 09:46
#税务#
你好,差率费补助计入工资薪金不需要发票,但是需要申报
阅读 10617
收藏 45
老师,我们公司没得车,但是经营范围里面有运输项目。就是我跟我的上游开10元发票,外面找的车跟我开8块运费,我赚2元差价,可以吗
郭老师
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提问时间:05/30 08:48
#税务#
你好,你有运输资质的可以。
阅读 10617
收藏 26
老师我刚才注册了一家公司证件到手了,另外一公司家淮备成立了和我司名字一样,他申请商标法成了,我是不是构成侵权
钟存老师
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提问时间:05/28 16:49
#税务#
商标和名字是两回事 名字一样是字号侵权 可以一方授权另一方使用该字号
阅读 10617
收藏 39
我们是超市,有一个开办费,2023年全年折旧是90000元,进损益的只有一半,还有一半是超市里面其他百货部分摊了,现在进行汇算清缴了,资产折旧及摊销部分的金额怎么填了,是填一半,还是都要填
郭老师
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提问时间:05/28 10:35
#税务#
你好,原值里面需要填写所有的,你是做了长期代餐费用是吗?
阅读 10617
收藏 45
老师,我又有问题需要请教你了,就是我们分公司有给分公司的员工购买社保,因为我们分公司是没有开户银行的,就用员工的银行卡代缴社保,分公司平时开始收入都是通过总公司的,那这次以分公司买的社保应该怎么报税呢?财务报表应该怎么填写呀?那总公司为啥让我做分公司账里,合并报表就可以了啊?分公司是非独立核算的
朴老师
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提问时间:05/27 14:44
#税务#
分公司没有自己的公户吗 用总公司账户也可以的 用员工的计入其他应付款或者其他应收款然后缴纳之后做分录冲减 分公司单独做账的话就正常计提工资社保
阅读 10617
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实务操作中遇到的问题:自然人收购农民的农产品后卖给企业,自然人并提供自己的身份证信息给企业开具收购发票,自然人涉税吗?涉及何种税?
廖君老师
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提问时间:05/26 11:54
#税务#
您好,自然人涉税,非自产的农产品不免税,要交增值税和个人财务转让所得税
阅读 10617
收藏 1
老师,请问小规模建筑业(公路)的增值税税负率是多少?企业所得税的税负率是多少
东老师
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提问时间:05/24 15:12
#税务#
你好,小规模增值税税负率就是3% 企业所得税税负率一般在1%左右,仅供参考
阅读 10617
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老师总公司签的合同给分公司做,需要怎么签合同
文文老师
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提问时间:05/23 16:51
#税务#
签个三方协议合同,或者直接分公司签订
阅读 10617
收藏 45
在分包工程下,自产门窗+安装,是分别开票还是我主页开票
家权老师
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提问时间:06/05 17:25
#税务#
安装费占比不高,按主业开票
阅读 10616
收藏 30
股东买的工程车,发票开的公司名,前任会计做账是 借:实收资本 贷:固定资产 还交了印花税 这种情况可以算实物出资吗
郭老师
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提问时间:06/05 12:17
#税务#
你好,你这个是不是坐反了?
阅读 10616
收藏 45
老师: 我们酒店筹建期付出去的工程款,还不清楚完工后总金额是多少, 现在做长期待摊费用,老师请问我们是按照收到的发票金额做账还是基本户付出去的钱的金额做账啊?
沈洁老师
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提问时间:06/04 21:35
#税务#
你好,筹建期工程款,做长期待摊费用应该是以收到的票产据为基础来确认,但基本户付出去的工程款应该都是有发票的,你们应该先清理工程款往来账,尽量催回发票,再入长期待摊费用,这们比较合适
阅读 10616
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