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老师我们是一般纳税人公司,对方销售白酒可以开免税给我们吗?
家权老师
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提问时间:06/09 10:06
#税务#
不能开免税的,至少是1%
阅读 14
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请问这里的累积是一个孩子每个月填2000还是1月填20002月填4000这样累积的
郭老师
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提问时间:06/09 10:05
#税务#
这里的累计1月份到本月付的合计,如果是所属期二月份的话就应该是4000
阅读 42
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去年的发票可以红冲吗
文文老师
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提问时间:06/09 10:04
#税务#
去年的发票可以红冲
阅读 16
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老师,2023.12月份的烟酒发票现在可以入账吗 如果不入账就平不了啊 当时别人开了4张电子票 我这边只收到2张票 4张票金额都是一样的 如果现在入账 有什么风险
宋生老师
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提问时间:06/09 10:00
#税务#
你好,你可以入账。只是要计入以前年度损益调整。
阅读 34
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老师,2024年帮代扣代缴个税,有缴纳过个税的,不做汇算清缴,对公司有影响吗
文文老师
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提问时间:06/09 09:58
#税务#
不做汇算清缴,对公司没有影响
阅读 31
收藏 0
老师,有个100万的付款,上月两次打款账号不对,银行来回两次一进一退,这个需要做到账上面吗?
文文老师
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提问时间:06/09 09:55
#税务#
银行来回两次一进一退,可不做账
阅读 9
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我们向清算公司购入几张车,我们还可以向清算公司付款吗?
文文老师
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提问时间:06/09 09:53
#税务#
还可以向清算公司付款。
阅读 13
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请问老师,公司出租场地并配备安保服务,公司是一般纳税人,税率是多少,
文文老师
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提问时间:06/09 09:53
#税务#
公司是一般纳税人,税率是9%
阅读 34
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转让股权,有未分利润,出售的股东要先交分红的个税吗,
家权老师
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提问时间:06/09 09:51
#税务#
是的,需要交分红个税的
阅读 25
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老师像员工短途出差吃饭,没票,只有付款记录,写个报销单可以入税务帐吗,还是需要什么正测支持
文文老师
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提问时间:06/09 09:48
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 30
收藏 0
工商年报中的纳税总额 是按我账面上的上一年度实际已交的税金填写吗
文文老师
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提问时间:06/09 09:48
#税务#
是,上一年度实际已交的税金填写
阅读 20
收藏 0
老师,2024.5月份计提时,贷:应交税费—城建税/地方教育费金额写错,分别为多0.01和少0.01; 12月份调整的时候调错了,在营业税金及附加—教育附加和地方教育费附近上分别多加了0.01,应交税费的也是一样,这样2025年该如何调整回来
郭老师
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提问时间:06/09 09:47
#税务#
借应交税费,教育附加,0.02贷利润分配,未分配利润,你看下是不是这么调整。你应该地方教育是正确的。
阅读 38
收藏 0
你好,我们建筑行业。上个月有异地项目开票。水利基金已预缴,我这个月在申报水利基金时,扣除项是填写在哪里呢?
文文老师
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提问时间:06/09 09:46
#税务#
已预缴的,在已缴税款栏填写实际缴纳的,形成抵减
阅读 23
收藏 0
东莞的,个人持有的办公室出租3000元开发票要交哪些税❓合计所有的税加起来多少钱
文文老师
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提问时间:06/09 09:46
#税务#
交房产税4%,个税10% 月租3000元,免增值税与附加
阅读 15
收藏 0
你好,以物抵债需要交哪些税费
文文老师
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提问时间:06/09 09:45
#税务#
要按销售货物交税。
阅读 29
收藏 0
税务局说公司销售总收入和受票总金额对比误差太大,销售总收入比受票总金额少,我该怎么自查,在哪里核对更改?
宋生老师
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提问时间:06/09 09:43
#税务#
你好,你是不是平时有不开票收入。
阅读 120
收藏 1
老师,你看这张发票2024年的,是不是应该入到24年的账里
家权老师
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提问时间:06/09 09:41
#税务#
金额太小,直接做到今年的费用就行
阅读 19
收藏 0
分公司独立核算,城建税等享受减半优惠政策吗
文文老师
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提问时间:06/09 09:40
#税务#
分公司独立核算,城建税等,不享受减半优惠政策
阅读 17
收藏 0
老师,请教一下,我们一客户是公司跟我们签名同的,餐费的,每个月餐费都是他们开票,我们公对公转账,这个月她说她们公司不小心把餐费打到她个人卡了,她个人转给我们公司公户,这个要什么证明吗,开票是她们公司开给我们的
家权老师
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提问时间:06/09 09:39
#税务#
没事的,出具个委托收款就行
阅读 14
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个体户经营所得的税率表
文文老师
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提问时间:06/09 09:37
#税务#
个人生产经营所得税税率表具体如下:全年个税区间不超过30000元,税率5%,新速算扣除数0;全年个税区间30000元-90000元,税率10%,新速算扣除数1500;全年个税区间90000元-300000元,税率20%,新速算扣除数10500;全年个税区间300000元-5000000元,税率30%,新速算扣除数40500;全年个税区间超过500000元,税率35%,新速算扣除数65500。
阅读 39
收藏 0
老师,税费种认定没有印花税,在没有可交的情况下,需要每月零申报吗?
文文老师
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提问时间:06/09 09:33
#税务#
税费种认定没有印花税,在没有可交的情况下,不需要每月零申报
阅读 23
收藏 0
老师,我想咨询一下批发企业,如果A卖给B,B卖给C,C卖给D后再零售,B跟C同一个法人,如果老板做账只让开票,月底做账也只是根据发票回单,这样安全嘛?金税四期会不会容易触碰风险点
宋生老师
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提问时间:06/09 09:31
#税务#
你好,操作是能操作,只是也确实是有风险了。
阅读 60
收藏 0
包施工,材料(含土方工程、内外面墙装修,宿舍精装修,现场的安全文明措施、围挡工程、临时办公室工程、临水、临电、临时道路施工及室外给排水工程等)及现场施工所需的机具等,包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。施工单位给到我们合同内容 是这个,如果合同里面直接将文明措施费单独列出来,我是否能选择简易计税3%?
高辉老师
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提问时间:06/09 09:30
#税务#
你好,合同是整体的,有材料不属于清办公,是不简易征收的
阅读 42
收藏 0
个体工商户,注册时是核定征收。三年来都是代账会计零申报,突然今年接到税务电话,要补税。请问补税依据和税率是多少?能否请专业会计事务所代办理?
宋生老师
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提问时间:06/09 09:28
#税务#
你好,他们可以帮你们处理,但是税款和滞纳金,肯定是你们负担。
阅读 10
收藏 0
你好老师!公司离职员工2024年汇算清缴时没有申报到,刚给他补申报,怎么还有退税款106.86元呢,去年都没有交个税的,这正常吗,是续继退税吗,还是要怎么操作
朴老师
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提问时间:06/09 09:27
#税务#
他是不是在其他公司有预交个税
阅读 28
收藏 0
老师好,能发一下企业年报的链接吗
文文老师
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提问时间:06/09 09:26
#税务#
你好,是指工商年报吗
阅读 15
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老师我想咨询一下小规模公司暂时没有业务,公司第一次办理社保程序复杂吗,想把法人的社保转到公司交可以吗
文文老师
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提问时间:06/09 09:25
#税务#
开通社保账户,不复杂的
阅读 23
收藏 0
公司原来有一套办公楼是老板个人购买的,然后过户给公司做为公司的固定资产处理的,现在有人要购买该固定资产,为合理避税,想通过公司股权转让的方式来购买相应的固定资产,但原股东虽已认缴出资额但一直未实缴,现在透过股权转让的方式,是不是要先实缴,然后税务上怎么处理,涉及缴纳哪些税费?谢谢
暖暖老师
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提问时间:06/09 09:22
#税务#
你好,可以不实际缴纳的这个
阅读 13
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如果个人没有在税务局登记临时税务登记,那从电子税务局代开个人发票,是要缴纳增值税及附加费的,对吗?
家权老师
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提问时间:06/09 09:18
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 30
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老师您好,我们公司是一般纳税人,现在处置了一辆之前购买的汽车,对方让我们开票,我想问下这个业务我们营业执照上需要取得相应的资质吗?
宋生老师
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提问时间:06/09 09:16
#税务#
你好,这个不需要了。正常开就行。
阅读 13
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