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老师请问一下,自然人独资的每年的审计报告可以做也可以不做吗
文文老师
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提问时间:06/11 10:10
#税务#
自然人独资公司,要求做审计报告
阅读 10614
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老师,移动音响发票开什么类目?是电子计算机吗?
家权老师
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提问时间:06/03 14:34
#税务#
电声器件:指电和声相互转换的器件,利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电声转换,传声器、扬声器、耳机及类似装置,包括通信传声器件、传声器(麦克风)、扬声器、音箱、耳机、蜂鸣器、蜂鸣片、其他电声器件通信传声器件、传声器、麦克风、扬声器、音箱、耳机、蜂鸣器、蜂鸣片1090519060000000000
阅读 10614
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老师 请问怎么在税务网查看往期季度申报纪录
刘艳红老师
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提问时间:06/03 15:37
#税务#
您好, 你们是新版的电子税务局吗
阅读 10614
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你好老师,请问电力建筑公司竞标的话,财务报表数据各项指标比例是不是需要达到相关要求才行?
宋生老师
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提问时间:06/03 11:47
#税务#
您好!这个没有固定的要求
阅读 10614
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老师,委拖境内研发的剩余的20%如何入账
廖君老师
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提问时间:06/02 07:52
#税务#
您好,剩余的20%记入管理费用中,不记入研发费用了
阅读 10614
收藏 16
信息技术服务*投标次卡,这个普通发票可以抵扣进项税额么
刘艳红老师
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提问时间:06/01 12:22
#税务#
您好, 不可以的,这种不可以抵扣
阅读 10614
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化妆品17个点的票面是怎么来的
廖君老师
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提问时间:06/01 13:41
#税务#
您好,这是我们在做题么,这是老的增值税税率了17%到13%再到现在13%
阅读 10614
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我们有批货物客户是在5月31号没我们公司下班时间回的款,5月来不及开票了,在六月初开了票。能不能在6月报增值税的时候先不把这笔货款申报无票收入,在7月报增值税的时候申报有票收入呢(该笔货款发票已在6月开具)
冉老师
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提问时间:06/01 14:58
#税务#
你好,同学 可以的 在7月报增值税的时候申报有票收入
阅读 10614
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合作社必须要设置账簿吗?自己计的流水账可以吗?
宋生老师
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提问时间:06/01 08:36
#税务#
你好!不行的,需要有账簿
阅读 10614
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我们公司是做进口水果生意的,进口一批水果来国内卖,报关公司给我们发来了发票,装箱单,合同等资料,发票上有说明进口的每样水果每件重多少公斤,但是这个每件重多少公斤是个平均值,并不是准确值,水果每件与每件之间重量都有点差异,然后我们给客户送货,客户有称斤,发现有些件的水果每件重量会高于上文提到的发票里的每件件重,这种情况的话,我们根据实际客户称斤的重量给客户开票(开票单位为公斤)不算虚开发票吧?到时候给税局解释这种重量的差异是不会被认定为虚开发票的吧?
廖君老师
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提问时间:06/01 11:54
#税务#
您好,不会的,这个行业的特殊性,税务局知道的,煤炭还有水份蒸发,这些都是合理的损耗
阅读 10614
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老师,个人怎么开发票,老板把车租给公司,要在哪里开票
蓝小天老师
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提问时间:05/31 16:40
#税务#
电子税务,登入老板的个人账号,在电子税务局代开发票,或者去公司所属的税务局代开
阅读 10614
收藏 5
直接找郭老师,2024年现在柴油开票税率是13个点还是6个点?
郭老师
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提问时间:05/31 17:01
#税务#
加油站里面的是13%的税率没有6%
阅读 10614
收藏 10
老师 ,麻烦看一下报企业所得税年报,工资薪酬明细表的时候,这样填对不对,职工福利费支出和工费支出,我就填了账载金额和实际发生额,他就自动变成这样了
王晓晓老师
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提问时间:05/31 19:29
#税务#
你好,354000*14%=49560 354000*2%=7080数据都是对的
阅读 10614
收藏 0
做代理的会计,是不是要提前跟老板提醒,不管销售或购材料,最好需要购销合同吧
刘艳红老师
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提问时间:05/31 14:13
#税务#
您好, 是的, 最好有合同的
阅读 10614
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小规模企业,2023年收入14万,是填未开具收入,主营业务成本是个人开进来,那数控发票里会不会产生异常
宋生老师
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提问时间:05/31 14:31
#税务#
你好!这个不会的了
阅读 10614
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老师,企业汇算报表,A类表中,营业收入有橙色叹号,批注如截图。老师,希望提交行吗,我们的确没收入
婵老师
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提问时间:05/31 09:42
#税务#
如果确实是没有收入,就正常提交即可,后续就算税务专管员给你打电话核实情况,你也如是回复没有收入的原因即可
阅读 10614
收藏 42
老师你好 ,第一个资产负债表一般默认的是月报吗?
小锁老师
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提问时间:05/31 10:57
#税务#
您好,对的,默认是月报的这个的
阅读 10614
收藏 4
老师,想问下,23年未在账上计提费用,但是5月汇算清缴前也没发放,23年个税已经申报,这块应该怎么调整呢
廖君老师
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提问时间:05/31 11:18
#税务#
您好,申报是不用调整了,只是员工吃亏多交个税,可能会申诉,
阅读 10614
收藏 0
老师,公司经营范围有运输,开发票运输费可以?
宋生老师
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提问时间:05/31 11:42
#税务#
你好,可以的,可以开。
阅读 10614
收藏 34
去年开了30万的宣传费发票,但是入账只有10万,另外20万当时没入账,现在把发票做进去年,汇算清缴应该怎么填,那20万的宣传费没有在纳税调减处显示,是哪里填的不对吗
盛宇老师
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提问时间:05/30 23:28
#税务#
您好,可以先修改年度利润表中销售费用的数据,提交财务报表后,财务报表数据会自动带入到企业所得税年度申报表中。
阅读 10614
收藏 45
老师报销的办公费有普票有专票,我做分录时,把进项挑出来,其余专票普票一把抓可以吗?管理费用-办公费借,进项税
家权老师
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提问时间:05/30 11:42
#税务#
可以的,就是那样做
阅读 10614
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非自然人法人独资有限责任公司,要注销,账上有存货,有应付账款,把未结货款的存货转到法人公司,视同销售吗?需要开增值税发票吗?
郭老师
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提问时间:05/29 08:50
#税务#
对的,是的,需要开发票,你销售给对方。
阅读 10614
收藏 34
老师,有一笔运费,我们自己去税局代开的发票,票面金额不含税,另外支付的税金,怎么进行账务处理呢?
郭老师
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提问时间:05/28 17:30
#税务#
你好,借销售费用、运输费等待 贷银行存款 额外支付的税款。借营业外支出贷银行存款 这个不允许抵扣所得税的。
阅读 10614
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老师,3个村委会投资办的公司,说好不管公司是盈利还是亏损都要分红给2个村委会,现在公司亏401070.2,然后分红给2个村委会合计137412元,在资产负债表上未分配利润里有显示分红合计亏损金额,但是年末利润表上没有显示,就是利润表里的净利润没有分红的金额显示,这有问题吗,是科目不对吗,分红会计分录是 借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款 o请问老师是对的吗
朴老师
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提问时间:05/28 08:41
#税务#
分红决定时: 借:利润分配—未分配利润 137,412 贷:应付股利 137,412 实际支付分红时: 借:应付股利 137,412 贷:银行存款 137,412 利润表和资产负债表的关系: 利润表反映的是公司在一定会计期间(如一个季度或一年)内的收入、费用和净利润。而资产负债表反映的是公司在某一特定日期(如年末)的资产、负债和所有者权益的状况。 当公司决定分红时,这一决定会减少“利润分配—未分配利润”的余额,这将在资产负债表的“所有者权益”部分中反映出来。但是,分红本身并不直接影响利润表,因为分红是基于之前会计期间已经确定的净利润进行的分配。因此,在利润表上不会直接显示分红的金额,但分红的决定和支付会影响资产负债表中的“利润分配—未分配利润”和“应付股利”科目。 问题的本质: 从您提供的信息来看,问题不在于会计分录或科目使用不正确,而在于对利润表和资产负债表的理解。利润表展示的是公司的经营成果,而资产负债表展示的是公司的财务状况。分红是一个财务决策,它影响的是公司的财务状况(通过资产负债表反映),而不是经营成果(利润表)。 其他考虑: 如果公司亏损严重,并且继续分红给股东(在这里是村委会),这可能是一个需要关注的问题。因为这可能意味着没有足够的资金来支持其未来的运营和发展
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老师,问下开代理费的发票一般的企业可以开么?对企业类型有没有限制要求
家权老师
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提问时间:05/28 10:17
#税务#
就是开经纪代理服务的税目
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老师您好,公司一般纳税人5月今天只开了一笔销售发票,后经经理说没有进项发票,又把这个月开的仅一张销售发票又冲红了,能不能产生疑点
郭老师
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提问时间:05/28 11:45
#税务#
实际没有业务的,没有风险
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汇缴清算中这个亏损表上的当年所得额和我资产负债表中的期末数对不上,是否正常?
东老师
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提问时间:05/27 16:59
#税务#
你好,这个肯定是正常的。
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请问送客户的童装,化妆品,手饰怎么做账,企业所得税能用呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 15:11
#税务#
您好, 计入管理费用-业务招待费用
阅读 10614
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公司的经营范围是这些 公司开专票 ,可以开具的类目明细有哪些?
东老师
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提问时间:05/27 11:19
#税务#
你好,这个可以开咨询服务。工程服务 修理费
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老师,你帮我看一下我发的下面图是外账公司做的账,4月缴纳的增值税,制造业增值税率1.5~2.0,缴纳增值税不是按照各行业的税负率来算吗?为什么外账的,4月份制造业按1.5税负算,应该缴纳1763.85,而外账只缴纳312.54.税负率0.266%,为什么呢?
余倩老师
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提问时间:05/26 23:15
#税务#
你好,税负只是一个参考性的哈,实际缴纳增值税还是按照实际情况来,比如你进项发票本月没有多少,但是销项很多,总不能还按照税负来交税,这个不现实的哈。
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