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老师,公司有五个人交医社保,其中2人是挂在这家公司代交的每个月定时交付现金给出纳,但是公司银行回单上扣的钱啊五个人得金额这个要怎么计提费用,会计分录怎么做
郭老师
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提问时间:05/26 15:05
#税务#
你好,这两个人你们能给他申报个税吗?
阅读 10614
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23年初有个凭证应收账款100万转到营业外收入了 没有附单据,也没有说明.汇算清缴调到A105090表里,具体怎么填需要调增吗?
暖暖老师
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提问时间:05/26 07:56
#税务#
你好,单纯收入结转不需要纳税调增的
阅读 10614
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老师所得税汇算清缴这个表金额以元为单位,是吧
小菲老师
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提问时间:05/24 14:36
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 10614
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老师,公司在市内,工程在县城要预交税款吗?建加油站
文文老师
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提问时间:05/24 15:44
#税务#
公司在市内,工程在县城,不要预交税款
阅读 10614
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老师,公司个体户,这个月开了14万不含税票,什么成本费用都没有,能帮我算一下要交多少营业所得吗?
东老师
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提问时间:05/22 17:24
#税务#
你们这个是查账征收的个体户,是吧?
阅读 10614
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您看看这个折旧表表对吗
小敏敏老师
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提问时间:05/22 10:28
#税务#
你好,同学,没有问题。
阅读 10614
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请问老师这是什么意思?我要怎么调整申报?
廖君老师
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提问时间:05/22 12:12
#税务#
您好,企业所得税弥补亏损明细表A106000 是自动取数的, 企业所得税弥补台账计算调整表这个表是咱自已填的吗,我们都不用填这个表的
阅读 10614
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请问老师,做企业所得税年报时,我的个人所得税申报表工资是1200,账上写成了120,职工薪酬支出及纳税调整明细表,是按账上填还是个人所得税申报表填
东老师
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提问时间:05/22 15:45
#税务#
您好,您指的是做账做错了吗?
阅读 10614
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老师,公司新来试营业一个多月了,之前的账是老板另外一个公司会计做的,现在发我几个表预付账款明细,发生额及余额表,其他应收账款,那这几个我要按那几个表去做凭证呢,也没有给我单据
郭老师
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提问时间:05/21 22:20
#税务#
之前的那些资料没有交接过来的吗 明细知道吗
阅读 10614
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老师请问这个过路费可以报销吗?
东老师
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提问时间:06/11 10:10
#税务#
您好,这个是可以报销的。
阅读 10613
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老师,个人代开发票。税务局发电话让汇算清缴了,是咋回事了
venus老师
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提问时间:06/05 11:27
#税务#
你好,同学,汇算清缴截止到5.31,已经过了
阅读 10613
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老师,你好。我们是一般纳税人,开了一张简易计税的发票,现在申报增值税,显示说没有对应的税费种认定。我怎么操作呀。
郭老师
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提问时间:06/03 19:45
#税务#
你有这个经营范围吗?如果有的话找你税务局给你增加。
阅读 10613
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老师,农业公司没有发票的固定资产或材料没有发票能入帐吗?
邹刚得老师
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提问时间:06/03 10:00
#税务#
你好,可以入账,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理。
阅读 10613
收藏 42
老师 我想问一下 去年新成立的企业 还没有盈利 现在亏损状态 五月份流水两千万 利润2万元左右 进项销项发票可以抵扣 增值税不需要缴纳 这样的情况我还需要缴纳企业所得税吗 和印花税是吗???
微微老师
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提问时间:06/02 20:40
#税务#
您好,利润是正数,需要缴纳所得税,也需要缴纳印花税。
阅读 10613
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小规模开材料专票是几个点的?1还是3
小菲老师
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提问时间:06/02 12:21
#税务#
同学,你好 你可以选择1%或者3%
阅读 10613
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老师,工商变更地址,最新地址应该是办公室的地址?
刘艳红老师
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提问时间:06/02 12:35
#税务#
您好, 你们办公和实际不一样吗
阅读 10613
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请问老师,我填【企业所得税年度申报】(职工薪酬支出及纳税调整明细表),填了后为什么纳税调整增加了呢
bamboo老师
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提问时间:05/31 20:10
#税务#
您好 请问可以把您填的表格截图一下吗
阅读 10613
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我司给达人自己注册的公司打佣金,对方开3个点的服务费发票给我们,这样有税务风险吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 20:54
#税务#
您好,这个是真实的业务吗
阅读 10613
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该企业2018年度企业所得税汇算后亏损300万元。现在2024年6月1日(汇算期已结束),更正2019年度的企业所得税申报表,调增应纳税所得额100万元。请问能否用2019年调增的100万元弥补2018年度的亏损?是否已经超出5年的弥补期?
余倩老师
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提问时间:05/31 18:27
#税务#
你好,可以弥补2018年的亏损,在2019年度没有超过弥补期。
阅读 10613
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老师这个辛苦老师说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:05/31 19:53
#税务#
同学你好,我给你解答,
阅读 10613
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老师,临时工我们需要申报工资吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 12:03
#税务#
,是的,也是需要申报的。
阅读 10613
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广州保税区内的贸易公司A公司从广东省内某生产企业B公司购买旧设备。 这批旧设备是以外资鼓励项目进口设备减免税的方式进口到国内,作为B公司的固定资产。 如果在监管期内,B公司会补税申请解除监管后再销售给A公司。 过了3年自动解除监管的固定资产, B公司直接开票销售给A公司。 B公司开专用发票给A公司,A公司出口到日本后,A公司可以办理出口退税吗?这种情况办理出口退税,有什么需要注意的?
朴老师
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提问时间:05/31 12:08
#税务#
一、出口退税的基本条件 首先,要确认A公司是否满足出口退税的基本条件: A公司必须是一般纳税人,小规模企业不符合办理要求。 A公司需要具备进出口经营权利,有了进出口权才有资格出口交易货物。 A公司需要能够实行独立经济核算,并且在银行开设独立帐户,可对外办理货款结算与购销业务。 二、旧设备的来源与出口退税 如果这批旧设备是以外资鼓励项目进口设备减免税的方式进口到国内,作为B公司的固定资产,在监管期内,B公司补税申请解除监管后再销售给A公司,那么A公司购买的这批旧设备在出口时,理论上可以办理出口退税。但具体的退税额度和流程可能会受到该旧设备之前享受过减免税政策的影响,需与税务部门进一步确认。 如果这批旧设备在监管期过后自动解除监管,B公司直接开票销售给A公司,那么A公司在购买并出口这批旧设备时,同样可以办理出口退税。但同样需要注意之前减免税政策对退税可能产生的影响。 三、办理出口退税的注意事项 A公司在办理出口退税时,应确保所购买的旧设备确实已经解除监管,并具备合法的出口资质。 A公司需要按照规定的流程,向税务机关提交完整的退税申请资料,包括但不限于出口货物报关单、增值税专用发票等。 在申请退税时,A公司需要确保所提交的退税资料真实、准确、完整,避免因为资料问题导致退税申请被驳回或延误。 A公司还需要注意退税政策的变化和更新,确保按照最新的政策要求办理退税手续。 四、总结 所以,A公司从B公司购买的旧设备在出口到日本后,理论上可以办理出口退税。但在实际操作中,需要注意旧设备的来源、是否已解除监管、退税政策的具体要求以及提交资料的准确性和完整性等因素。同时,A公司还需要与税务机关保持沟通,及时了解退税政策的最新变化和要求,确**税申请的顺利进行。
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请问老师,投入产出法,当期1月购进原材料120吨 销售100吨 请问剩余20吨没有用到 下期可以使用吗?
小林老师
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提问时间:05/31 12:48
#税务#
你好,可以继续使用的
阅读 10613
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宽带业务税率是多少?
宋生老师
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提问时间:05/31 13:43
#税务#
你好!这个是6%的税率了
阅读 10613
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税务上的投资比例和工商上不一致,税务上怎样修改
宋生老师
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提问时间:05/31 15:30
#税务#
你好!你说的是哪里,汇算清缴上吗
阅读 10613
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老师 请问 营业外收入包括哪些啊
宋生老师
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提问时间:05/31 08:45
#税务#
营业外收入是指与企业日常营业活动没有直接关系的各项利得。是企业财务成果的组成部分。例如,没收包装物押金收入、收回调入职工欠款、罚款净收入等等。
阅读 10613
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税务局自动申报的增值税表,个体户要怎么打印
邹老师
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提问时间:05/31 09:13
#税务#
你好,可以提供营业执照复印件,去税局前台申请打印出来
阅读 10613
收藏 6
老师,企业所得税工资薪金填写实际发生金额包含个税吗?
冉老师
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提问时间:05/31 09:14
#税务#
你好,同学,这个是包括的
阅读 10613
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老师您好,请问23年的暂估,在汇算前没有全部拿到发票,剩余多暂估的不是真实的,现在在24年5月红冲了那部分未拿到发票的暂估 现在做23年汇算清缴,这个冲掉的暂估是不填进去还是填进去做调增呢?也不知道这样做对不对
郭老师
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提问时间:05/31 11:54
#税务#
对的,是的,就是这么做。
阅读 10613
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老师,想问一下今年准备申请高新技术企业,2023年研发费用有归集,那么2023的年度汇算清缴怎么填写呢?
廖君老师
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提问时间:05/31 01:58
#税务#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 10613
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