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2019年个人汇算清缴退税,在2024年可以申请退税吗?有效期是几年?
宋生老师
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提问时间:05/30 10:09
#税务#
你好!这个正常是3年的了
阅读 10613
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请问老师,这笔需要缴纳个税。
小锁老师
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提问时间:05/29 15:31
#税务#
您好,这个是需要有所得税的,个人所得税
阅读 10613
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企业23年一月份收到的发票,税务24年所得税汇算期结束后告知需要调增,可以另外去让劳务提供方去重新代开劳务发票,请问这个发票6月份收到时,怎么调整申报表,调整哪年的呢,账务如何处理呢
郭老师
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提问时间:05/29 09:26
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额,这个是调增的 借,应付账款。贷,利润分配未分配利润。这是红冲以前的发票, 然后收到的发票。借,利润分配未分配利润。贷,应付账款
阅读 10613
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老师你好,收到对方的违约金是不是只要缴纳企业所得税?
文文老师
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提问时间:05/29 10:33
#税务#
是只要缴纳企业所得税
阅读 10613
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老师请问:所得税汇算清缴问题:企业应付职工薪酬本年累计金额为150万(其中计入成本100万,计入管理费用50万),现在A104000表期间费用明细表里的管理费用职工薪酬我是填列50万呢?还是填列150万呢?
小锁老师
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提问时间:05/29 11:21
#税务#
您好,这个的话是属于填列150万的,这个的
阅读 10613
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老师这个麻烦老师说下谢谢哦
apple老师
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提问时间:05/29 11:28
#税务#
同学你好,我给你继续解答
阅读 10613
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老师个体工商户股东私下协议受法律保护吗
廖君老师
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提问时间:05/28 13:24
#税务#
您好,不保护,黑白合同只看白的
阅读 10613
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老师你好,我们企业23年有张劳务费发票我做账了,那张票现在作废,我的账要怎么改,还有企业所得税汇算清缴报表怎么修改
余倩老师
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提问时间:05/28 14:31
#税务#
你现在这发票只能红冲了,你拿红字发票把原分录给冲了,损益类的用以前年度损益调整科目代替,汇算清缴的时候不要扣除该成本
阅读 10613
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增值税发票都是需要税的吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 10:27
#税务#
您好,小规模季度30万内是免税的
阅读 10613
收藏 30
老师,请问一下个体户经营范围如下图,做的是电力方面的劳务,支付时也是劳务费,开数电票大类和二类要怎么选?
耿老师
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提问时间:05/28 10:38
#税务#
你好!可以按工程服务或修缮服务大类下劳务费开发票
阅读 10613
收藏 11
工商年报纳税总额包括薪资个人所得税吗
王晓晓老师
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提问时间:05/28 10:55
#税务#
你好,纳税总额不包含个税
阅读 10613
收藏 31
老师,请问下,社保从7月份不再对用人单位进行社保费批量扣费是啥意思。谢谢
暖暖老师
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提问时间:05/28 11:11
#税务#
行批量扣费是指银行税务单位以批量代扣的方式收缴费用。企业或者单位通过系统的申报而发出扣款指令,然后银行把钱从单位账户直接转到税务账户。
阅读 10613
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公司近两年没有开票收入,然后有一张包装费发票(实际上应该算销售费用),但是我们从来没有开票收入,想问下这张票计入销售费用会不会有问题,还是说计入管理费用
东老师
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提问时间:05/27 22:11
#税务#
你好,还是别记入销售费用了,还是记入管理费用吧
阅读 10613
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4月内销不含税金额6090912.46元,税额791818.62元,外销不含税金额1608041.4元,税额209045.38元,进项税额675778.11元,3月外销不含税金额4100569.95元,3月未退税,这样放到4月退税的话,免抵退金额,退税额,和免抵额分别是多少呢?
暖暖老师
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提问时间:05/27 22:23
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 10613
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您好老师,税务罚款,怎么写分录?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 16:26
#税务#
您好, 计入营业外支出就可以
阅读 10613
收藏 28
老师,您好,请问同一个公司主体,有基本户和一般户,之前收的课程款都是在一般户的,只是当时收在收钱吧里,没有提现,现在提现显示新开的一般户也可以到账,请问这个做账有影响吗?
家权老师
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提问时间:05/27 16:32
#税务#
没有影响的,据实核算就行
阅读 10613
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老师,我们有个公司,经营范围是软件开发,广告代理之类的,客户付款给我们,我们付款给百度,360等公司给客户投放广告,我们相当于第三方,请问我们给客户开发票,应该开什么明细呢
郭老师
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提问时间:05/27 16:57
#税务#
你好,广告代理开这个。
阅读 10613
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增值税进项发票只有三百多万,而企业所得税申报表中办公费是七百多万,这可能是有哪些原因导致的呢,一样尽可能全面一些,谢谢啦
郭老师
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提问时间:05/27 17:24
#税务#
你好,你的办公费里面都有什么业务的?你看下你们单位有成本。
阅读 10613
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老师,请问开具的零税率的出口发票,汇率按照多少折算人民币
宋生老师
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提问时间:05/27 17:34
#税务#
你好,这个一般按当月一日或者发生当天的汇率
阅读 10613
收藏 45
物流公司车出险,给财政局打钱,没发票怎么处理,
家权老师
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提问时间:05/27 09:54
#税务#
财政局收费总得有财政收据的呀
阅读 10613
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老师你好,我想问一下,我们公司承接一个业务,这个业务需要办理某个资格证书,然后需要给一个有某资格管理的人员购买社保才能证明该人员在该月份是我公司成员,我们公司就帮他承担了一个月个人部分社保的支出,下个月开始以后就他自己承担个人部分,那公司承担一个月的个人部分社保算是A105000表的“与取得收入无关支出”吗?需要纳税调增吗
CC橙老师
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提问时间:05/26 23:41
#税务#
你好,不属于,不需要纳税调增
阅读 10613
收藏 45
是否可以理解为整个期间的损失80000*(7.8-7.5)=24000
CC橙老师
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提问时间:05/26 18:35
#税务#
你好,题目的前情是?
阅读 10613
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有个客户在我们公司购买了椰青和椰皇,我能不能直接开水果*椰子项目,对应重量,以及对应价格这样开票?还是一定要开具水果*椰青项目,以及对应重量、对应价格和水果*椰青项目,以及对应重量、对应价格这样体现明细在发票上呢?
东老师
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提问时间:05/26 13:17
#税务#
您好,开票的时候肯定是要开详细明细的
阅读 10613
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老师,想咨询一下在填写企业所得税汇算清缴A105080表资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表时,第1列资产原值是怎么取数的呀?因为账上的固定资产原值有好几样,有的是20222年都已经折旧完成,有的是从2020年就开始折旧的,到2023年也折旧完成了的
廖君老师
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提问时间:05/25 17:45
#税务#
您好,23年不参考折旧的不填,折旧完了 原值也没有了就不用算 科目余额表进行取数,资产原值填写固定资产余额,本年折旧填写累计折旧贷方数,累计折旧填写累计折旧科目的余额数。
阅读 10613
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老师请问这道题怎么做
吴卫东老师
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提问时间:05/24 14:17
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
阅读 10613
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有销售单,系统就要录入应收对吧,分录是怎么样的
文文老师
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提问时间:05/24 14:24
#税务#
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
阅读 10613
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老师,2023年审计财务报表期初余额(2022年期末余额)调整了,按调整后的年度财务报表填写申报吗?
宋生老师
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提问时间:05/24 14:46
#税务#
你好!是的,就是这样
阅读 10613
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你好老师,这里的工资薪金包括什么,说啥的都有,我不知道怎么填了
冉老师
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提问时间:05/24 11:18
#税务#
你好,同学 包括工资,年终奖,个人承担的社保公积金个税,这些的
阅读 10613
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小于等于1年的房租,跨年度的摊销费用应填汇算清缴那个表,是否需要填写,填长期待摊费用也不符合
郭老师
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提问时间:05/24 11:35
#税务#
不需要的,这个不用填写
阅读 10613
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老师,请教个问题,麻烦问下普票销售方红冲不了,我们购买方提交入账,入账状态0税率的应该选择 已入账(企业所得税睡前扣除)还是选择 已入账(企业所得税不扣除),还是0税率的选哪个都行,不影响
meizi老师
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提问时间:05/23 09:55
#税务#
你好;你是购买方;这个发票是什么业务来的; 你这个为啥红冲; 是税率开错了吗? 有区别的
阅读 10613
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