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老师,第三方贷款,我们需要支付的融资费。对方说没有发票,这种合理吗?怎么入账
邹老师
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提问时间:05/22 11:07
#税务#
你好,不合理。 没有发票,就做无票费用的分录,汇算清缴的时候做纳税调增处理
阅读 10613
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老师,我们是劳务派遣企业,增值税申报的时候最终应纳税额比票面统计应纳税额高3分钱,因为最后应纳税额是总销售额扣除总差额再/1.05换算得出的,这多交的3分钱应该做什么科目呢?
郭老师
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提问时间:06/11 10:51
#税务#
做营业外支出里面的。
阅读 10612
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只用开票金额做收入是不是错的,收入比成本少,收入25之前成本37 ,汇算清缴了18,就算这样也很被查了。说我少交增值税了。让我们准备流水、工资和花名册。不知道只做开票收入是不是重大失误会不会对我带来什么重大影响。不知道怎么跟税务解释 为什么纳税调整18,难道真的讲真话是因为没来发票吗吗
小敏敏老师
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提问时间:06/10 22:19
#税务#
你好,同学,只做开票收入确实不对。没有开发票,满足收入确认条件的也需要做未开票收入。同时采购未收到发票,应暂估入账,尽量在汇算前取得发票。
阅读 10612
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老师我们是社会组织,生育津贴是和工资一起两个都发吗?还是选一个?
meizi老师
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提问时间:06/05 16:28
#税务#
你好;生育津贴是单独发哈; 和你工资区分开; 分别去发
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老师 职工福利费可以在以后年度结转扣除吗
王晓晓老师
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提问时间:06/04 20:34
#税务#
你好,这个不可以的了
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老师您好,申报年报时 纳税总额怎么填写?是2023年实缴金额还是应缴金额?如12月份税费是2024年1月申报缴费,要不要加到2023年税一起计算?
朴老师
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提问时间:06/04 14:03
#税务#
同学你好 这个就是23年所属期的哦
阅读 10612
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老师您好,我想问下工地上的农民工的工资,我做账的时候,怎么做分录呢?是否必须要劳务票才行呢?
家权老师
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提问时间:06/03 08:59
#税务#
农民工专户的工资需要对方开劳务发票;或者是按工资申报个税,但是需要交社保
阅读 10612
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小林老师,如果是开了发票,是公司开的。就走账付给公司了。不用挂个人了。
小林老师
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提问时间:06/02 19:33
#税务#
你好,是的,那就挂账公司了
阅读 10612
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增值税报表,上面都是不含税金额对吗?
郭老师
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提问时间:06/02 08:23
#税务#
是的,销售额是不含税的
阅读 10612
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老师好,问下。因为还是小规模的时候,采购取得了专票。然后现在开出了发票超500万升级为一般纳税人了。增值税依然有留抵。系统上可以办理留抵退税。然后公司是可以申请选择简易计税的一般纳税人行业。问下。如果留抵退税,会不会不能选择简易计税?
郭老师
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提问时间:06/02 08:30
#税务#
简易计税对应的进项不允许抵扣。你这个留底也不允许退
阅读 10612
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小规模出售固定资产,季度不满30万,用不用增值税?
廖君老师
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提问时间:06/02 05:40
#税务#
您好,不用的,季度不满30万都享受优惠
阅读 10612
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我公司的财务主管在开发票申请单上签了名,让我根据这张申请单开发票,之前我不懂就开了,后面查出来开的发票数量是错误的,但是金额是对的,财务主管正常报税没有偷税漏税,这种情况不会被认定为虚开发票吗?
波德老师
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提问时间:06/01 20:00
#税务#
同学你好,不属于虚开,属于错开
阅读 10612
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请问老师老板有很多兄弟公司,如果是这些公司之间有互开发票,然后会计说缺成本票的话,我觉得业务也不一定是真的,这种该怎么规避风险啊?还有小规模是一家搞停车的公司,都没有什么进项……像另一家自己公司开给小规模发票的话是合理的吗?
廖君老师
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提问时间:06/01 20:52
#税务#
您好,没有业务的开票是虚开发票,我们在面上要做成真的业务,发票流、资金流、合同流、货物流统—相对应。 2.我们这个操作是不合理的,但有存在,税务不查没事,查了这些成本都要踢出来的
阅读 10612
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公司因付不起税而一直未注销的后果是怎样的?
廖君老师
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提问时间:06/01 22:35
#税务#
您好,法人会拉入黑名单,以后开公司或贷款受影响
阅读 10612
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公司去年的绩效工资在今年5月份分了3笔发放,比如发了2.3.5万,一共10万,那公司帮忙代扣代缴个税申报的时候,只能选一次作为一次性奖金不并入综合所得,还是说我可以以10万,或者是3万6作为一次性奖金。税务局在这方面是怎么要求的呢,跟公司发放形式有关系吗?
廖君老师
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提问时间:06/01 16:49
#税务#
您好,没有要求的,这么高的工资要测算一下工资和奖金怎么分配交个税少,这个是公司自已决定
阅读 10612
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我们公司进行股权变更,未分配利润过多,可以先暂估成本降低利润不?可以的话,我后期又该怎么调整这笔业务嘞?因为平时我们的进项开不进来很多,今年一季度又开得有点多的票
冉老师
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提问时间:06/01 17:49
#税务#
你好,同学,可以这样的
阅读 10612
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如果正常报税,没有偷税漏税的情况,税务局会查出来某些发票开具有误吗?比如重量有误
刘艳红老师
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提问时间:06/01 18:47
#税务#
您好, 不会查这个,这个不影响的
阅读 10612
收藏 0
怎么调去年的原材料,原材料明细和出库对不上
郭老师
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提问时间:06/01 14:18
#税务#
多做了还是少做了 工业的吗
阅读 10612
收藏 5
老师,租赁费6万一个月,开发票30年的租金发票,税费是多少?
暖暖老师
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提问时间:06/01 14:18
#税务#
你好,你是一般纳税人还是小规模?
阅读 10612
收藏 6
老师,我想问下深圳的企业在河南有工程,要预缴税款,怎么在网上预缴呢?
郭老师
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提问时间:06/01 14:23
#税务#
你办理了外经证吗?你办理了外经证报验之后,在增值税及附加税预缴申报里表里面自己填写就可以的。
阅读 10612
收藏 12
增值税滞纳金是多少一天
刘艳红老师
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提问时间:06/01 14:59
#税务#
您好, 每天按万分之五来算的
阅读 10612
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老师,公司租的地块,要缴纳印花税,还有什么税?租的,不入无形资产。
刘艳红老师
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提问时间:06/01 15:00
#税务#
您好, 交印花税就可以了
阅读 10612
收藏 45
请问老师 财务软件内有费用部分分录做反方向后,导致明细账和利润表数不一致,请问这种情况是利润表数对还是明细账上的数是对的呢?
郭老师
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提问时间:06/01 15:10
#税务#
你好,利润表里面出来的是正确的
阅读 10612
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欠的税款,是万分之五一天,是单利还是复利
郭老师
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提问时间:06/01 15:17
#税务#
你好,滞纳金的是按照单利
阅读 10612
收藏 5
请郭老师答疑:企业和个人房东租房,房东应该去税务局代开租赁发票,但房东人家不掏这个税金,让企业支付这个代开租赁发票所涉及的税金。 1、上述业务会计分录做哪几个科目? 2、所得税汇算清缴用调增吗
郭老师
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提问时间:06/01 15:52
#税务#
你好,你们单位承担了税款借营业外支出贷银行存款 汇算清缴时需要调整,不允许抵扣。
阅读 10612
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国家企业信用信息公示系统公司是亏损的,纳税总额不用填写,那净利润是写利润表最后一季度的金额还是企业所得税汇算清缴纳税调整后的金额净利润金额呢?
郭老师
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提问时间:06/01 08:38
#税务#
你好,纳税总额是你交纳的税款,你亏损了也得填写 填写第四季度本年累计的,汇算清缴之前的
阅读 10612
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郭老师,是完工了。想等有发票才入固定资产。
邹刚得老师
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提问时间:06/01 08:44
#税务#
你好,之前的问题具体是?
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老师,建设办公室,去年开始动工,今年才入在建工程,可以吧?
郭老师
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提问时间:06/01 09:04
#税务#
没有建好之前可以的
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收藏 29
老师,我们公司是一般纳税人,开了一张10万专票,实际没收到10万,有几百元手续费,这个怎么做账?
邹刚得老师
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提问时间:06/01 09:10
#税务#
你好 借:银行存款 财务费用—手续费 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
阅读 10612
收藏 42
请问老师,我们公司从外地找了一个货代:产线送货人员,属于自然人,无开票资格,也不愿意去税务代开,我司付的货代费计入销售费用,汇算时纳税调增,我们公司的操作合理吗?
郭老师
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提问时间:06/01 09:35
#税务#
你好,严格来说不合理企业没有给他代扣代缴,没有履行代扣代缴的义务。
阅读 10612
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