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您好,汇算清缴这一步是什么意思啊,没看懂
廖君老师
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提问时间:05/26 18:34
#税务#
您好,我们是不是集团公司,集团内部公司是不是有内部交易,比如相互买卖
阅读 10612
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老师,这道题应该怎么做?
软软老师
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提问时间:05/25 17:21
#税务#
童鞋 你好 啤酒在3000元/吨一下税额是220元/吨 所以消费税=50*220=11000(元)
阅读 10612
收藏 28
个人所得税密码忘了之前绑定的手机号也不用了
文文老师
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提问时间:05/25 11:01
#税务#
税局大厅重置密码
阅读 10612
收藏 22
老师,您好! 请教您! 2021年个税app上两公司申报了同一个人的工资,分别是5000元,4500元。现在税务局致电要求补缴个税!请问怎么算呢?是否要算滞纳金呢? 谢谢老师!
郭老师
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提问时间:05/25 11:44
#税务#
你好,有其他的扣除吗?假设没有其他的扣除 9500-5000)*12*10%-2520 按照这个来的。
阅读 10612
收藏 19
老师您好,公司开票额度只有1万,提示为III类纳税人是什么意思?
王雁鸣老师
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提问时间:05/24 21:32
#税务#
同学你好,III类纳税人是指涉嫌存在较高涉税风险的纳税人。
阅读 10612
收藏 11
老师您好!2022年1月份计提城建税26.25元,4月份政策优惠国税要求退税款13.13元,请问会计分录怎样做?下图做的是否正确?
小林老师
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提问时间:05/24 12:54
#税务#
你好。没有看到图片
阅读 10612
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老师,请问已经变更税务法人以下项目,但是为什么投资方信息还是显示原来的法人信息的
廖君老师
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提问时间:05/24 15:14
#税务#
您好,税务系统更新没有这么快的,一般需要2周后才能更新的
阅读 10612
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老师您好!银行开具的手续费发票是否需要盖加银行的发票印章,没有盖章的发票需要加盖章还是做废?如何处理,请教老师。
家权老师
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提问时间:05/24 10:22
#税务#
纸质发票需要,电子发票不需要了
阅读 10612
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小规模纳税人跨境免税业务在增值税季报时应如何填写数据?总申报额超30万,并且还有普票和无票收入
郭老师
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提问时间:05/24 10:42
#税务#
出口的吗?如果是的话,在出口销售额里面填写
阅读 10612
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你好老师,在企业所得税汇算清缴的时候,A109010分支机构分配比例表里面的工资薪金=A105050里面的职工薪酬支出对不?还是等于A105050工资的总和啊?
杨家续老师
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提问时间:05/23 15:38
#税务#
您好! 那里的职工薪酬,不仅包含工资 也包含社保福利
阅读 10612
收藏 0
老师,我想问一下 在4月份开的4张成品油发票,然后把对应的成品油进项勾选认证了,不是抵扣了增值税吗?然后他5月把之前开的销项 红冲了完了,然后重新开了正确的3张,那么这个月他不就没有进项抵扣了么?那这个是怎么弄?交税?
meizi老师
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提问时间:05/23 09:50
#税务#
你好;你勾选后 ;当时有统计勾选确定就可以抵扣增值税的 ; 你红冲发票;‘ 那么你到时要做进项税转出的; ’
阅读 10612
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公积金的工资基数和个人所得税有关系吗
宋生老师
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提问时间:05/23 10:18
#税务#
你好,这个没有直接关系。可以不一样的。
阅读 10612
收藏 0
你好,老师,知识产权服务可以入管理费用-办公费吗,还是要单独建一个科目管理费用-知识产权服务费
宋生老师
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提问时间:05/22 16:40
#税务#
你好,你可以入办公费的。
阅读 10612
收藏 20
去年有一笔收入忘记入账了,但是增值税正常申报了,税费也交了,今年汇算清缴的时候那笔漏掉的收入应该怎么做呀
venus老师
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提问时间:05/22 17:01
#税务#
你好,你没有入账,你的增值税怎么和账上保持一致的
阅读 10612
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老师,您好!请问销售自由车辆需要缴纳企业所得税
家权老师
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提问时间:05/22 15:18
#税务#
需要交增值税和所得税
阅读 10612
收藏 30
老师销售单位自有车辆开发票,差额入营业外支出,企业所得税年报,这个填哪个表,让扣不?
郭老师
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提问时间:05/22 15:29
#税务#
你好,这个是什么原因?做了营业外支出是收不回来的坏账吗?
阅读 10612
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D为啥对老师,早上好老师
朱森泉老师
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提问时间:05/22 08:25
#税务#
同学你好: D 选项 你可以理解为进口服务
阅读 10612
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在物价持续下跌时,先进先出法有利于税收筹划吗
宋生老师
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提问时间:05/22 09:13
#税务#
你好!是的,因为它的成本会比较高,前期交的税少
阅读 10612
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老师收到外汇了,怎么算税呢
郭老师
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提问时间:05/22 10:57
#税务#
你这个是销售商品出口的吗?如果是的话,出口可以退税。这个不需要交税。生产还是商贸的。
阅读 10612
收藏 45
个税去年12月份医保多扣了200元,总体个税少交20元,问税务局能发吗
宋生老师
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提问时间:05/22 11:54
#税务#
你好,你是说发,是发什么?发工资?
阅读 10612
收藏 45
出口和进项 这种名称不完全一致还能申请进项税退还吗?
甜椒老师
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提问时间:05/20 12:17
#税务#
同学您好!需要您企业是外贸出口还是生产出口,外贸出口名称不同不能退,生产出口不一样可以退税
阅读 10612
收藏 45
2023年处置以前年度的固定资产是什么税率,区分小规模和一般纳税人,以及不同的年度购买的资产,老师麻烦解答一下
邹老师
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提问时间:05/31 16:04
#税务#
你好,处置以前年度的固定资产,是动产,还是不动产?
阅读 10612
收藏 0
这张发票这样开,税率有对吗
小锁老师
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提问时间:06/05 10:40
#税务#
您好,这个是小规模?不是吧
阅读 10611
收藏 0
郭老师在吗,呼叫郭老师
郭老师
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提问时间:06/11 09:15
#税务#
在的具体的什么问题?
阅读 10611
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你好老师,我这边是商业公司有一个股权转让,一个人100%转给另一个人,现在我想问下我可以无偿转让?专管员说要缴纳印花税?那意思是我转让作价不能0元转让?请给我一个指导,谢谢!注册资本是200万,我们资产负债表有上年的利润留存一百多万目前是这个情况
郭老师
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提问时间:06/05 16:06
#税务#
税务局那边按0转让的吧 如果认可的话有些税务局他会要求你按注册资本缴纳
阅读 10611
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老师好!同一个法人,注册两家公司,一家是养殖公司A,一家批发农产品B商贸公司,一般都是A公司直接收购养户的鸡销售给客户,客户有的回款回到B公司账户,B公司在把回款转到A公司账户,两个公司都做收入报税了,B公司没有成本发票,这该怎么处理呢?
朴老师
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提问时间:06/04 17:24
#税务#
一、资金流转问题 1.资金回流:当客户回款回到B公司账户时,B公司应作为临时收款方,确保资金安全。B公司需尽快将回款转移到A公司账户,确保资金用于正确的业务环节。 2.转账处理:两家公司之间的转账应采用账户间直接转账的方式,确保资金流转的清晰和合规。在转账过程中,应详细记录转账信息,如金额、日期、付款和收款账户等,以备查证。 二、税务处理问题 1.收入报税:两家公司都应按照实际发生的业务,分别申报各自的销售收入。A公司应申报养殖和销售的收入,B公司则申报其作为商贸公司的收入。 2.成本发票:积极获取发票:与供应商沟通,确保能够获取合规的成本发票。调整业务模式:如果无法获取发票,考虑调整业务模式,如直接从A公司采购农产品,以确保成本发票的合规性。
阅读 10611
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老师请教一下,报年终所得税汇算的时候。资产总计那里得数字是怎么算平均值,还有人数也是平均值吗,今天给我退回来叫我修改,我没有名明白,不是自己跳出来的数字吗?
郭老师
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提问时间:06/04 18:22
#税务#
对的是的,这里面的数字,是和去年第4季度企业所得税主表里面的资产人数,后面的平均值是一样的。你去看一下是一样的吧。
阅读 10611
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老师想问一下,这样的话,我6月份发A和B的5月工资的时候,就得给他们发成7000、5000元对吗@雪酱~~~
盛宇老师
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提问时间:06/04 15:55
#税务#
您好,您的理解是正确的,按照这个要求的话,工资数就要和社保缴费保持一致。
阅读 10611
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老师,小规模单位开普票,大部分业务都是1个点吧?
宋生老师
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提问时间:06/03 18:27
#税务#
你好!是的,就是这样了
阅读 10611
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小规模企业 开测试费 应该选什么项目名称
郭老师
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提问时间:06/03 19:16
#税务#
你好 信息技术服务 304020104
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