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请问,给不是本公司的人报销,需要给他代申报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/03 14:35
#税务#
您好, 不需要,有发票就可以了
阅读 10611
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老师,我之前是借预付账款,贷银行存款,现在发票到了,我做得分录进项怎么成负数了。谢谢
朴老师
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提问时间:06/03 09:51
#税务#
同学你好 是不是进项小于销项
阅读 10611
收藏 45
你好老师,去年缴了保证金,今年项目没立项,对方退回来,利息也给退回来,但是要求给开利息发票。我这边是建筑工程公司,该怎么给开发票的大类呢?能开金融服务利息吗?怎么开合理合法呢?
廖君老师
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提问时间:05/31 12:00
#税务#
您好,能开金融服务利息,合法的,这是真实的业务
阅读 10611
收藏 24
老师好,请问红冲几年前发票,不开蓝字发票,购销方财务报表需要更正吗?
郭老师
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提问时间:05/31 12:42
#税务#
你好,直接做到今年就可以的,之前的不用修改。
阅读 10611
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老师,内蒙古地区的公司报企业所得税年报,民族自治地方分享部分优惠方式是不是选第三个圆圈免征(内蒙其他),不让我选第四个
盛宇老师
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提问时间:05/31 14:54
#税务#
您好,选择免征(内蒙古其他),具体可以和主管税务机关确认一下
阅读 10611
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老师,药店不用汇算清缴吗?每个季度不用报企业所得税吗
刘艳红老师
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提问时间:05/31 14:58
#税务#
您好,要的,用汇算清缴,每个季度也要申报
阅读 10611
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你好老师,请问一下。我是被**方,**方要开发票,先把税金打到我们私户上,然后我们再从公户给他交钱,请问怎么做账呢?
小菲老师
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提问时间:05/31 15:22
#税务#
同学,你好 你们是要开发票的吗?
阅读 10611
收藏 0
老师,你好,请问支付广告费给对方的是个人收款账户但是开票是单位的,这种情况是可以的吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 15:29
#税务#
你好!这个不敢保证,看税务局的态度了
阅读 10611
收藏 26
老师,我们是合伙企业公司,然后我们公户里面有100块钱季度结息10多块钱,收到的利息收入,适用于财税2008-132号文件规定,合伙企业也能享受到吗?
暖暖老师
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提问时间:05/31 09:56
#税务#
你好这个额不免税的属于
阅读 10611
收藏 34
老师,我们查账发现22年有笔申报的增值税选择了免税,实际不符合免税情形,今年更正了增值税报表,由此产生的附加税,税金及附加在所得税申报时是填报在22年还是24年
王晓晓老师
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提问时间:05/31 10:42
#税务#
你好,这个5年内可以追溯,填22年
阅读 10611
收藏 12
老师请教您个问题,公司该办公位置了,没去变更有什么税务风险
郭老师
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提问时间:05/30 08:51
#税务#
当企业的注册地址与实际经营地址不一致时,这一行为可能会受到工商行政管理部门的查处,并面临一系列的行政处罚措施。具体到罚款方面,根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十六条的规定,企业未依照条例办理变更登记的,由登记机关责令改正;拒不改正的,处以1万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,还会被吊销营业执照。此外,根据《公司登记管理条例》第七十三条的规定,公司登记事项发生变更时,未按照本条例规定办理有关变更登记的,由公司登记机关责令限期登记;逾期不登记的,处以1万元以上10万元以下的罚款。 除了罚款外,企业还可能面临警告、限期办理登记、责令停业整顿、扣缴营业执照甚至吊销营业执照等行政处罚措施。这些措施旨在确保企业的经营活动符合法律规定,维护市场秩序和消费者权益。因此,企业应当确保其注册地址与实际经营地址一致,以避免因地址不一致而受到的处罚
阅读 10611
收藏 39
你好老师,请问个税网页端可以多次集中申报个税返还吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 09:16
#税务#
你好!这个是可以更正的,你可以试试。或者问下当地12366
阅读 10611
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22年给包工头打了一笔款让他发工资 代开了一张个人发票内容是工程服务代扣代缴 这个发给他的工资可以算成个人收入交税吗 要怎么计算 总金额是30万
郭老师
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提问时间:05/30 09:32
#税务#
你好,发票上面有代扣代缴个税吗?如果是的话,30万是含税的话,30万/1.01×80%*40%-7000,按照这个来计算个税。
阅读 10611
收藏 0
老师:我们有一个项目的部分成本在今年的1月份拿回来的发票,现在所得税汇算,我想把这部分成本调成23年的成本,怎么操作呢?我们是小企业会计准则,是不是一月份做账时,借:以前年度损益调整,贷工程施工呢?
meizi老师
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提问时间:05/30 09:32
#税务#
你好; 你这个成本在23年做了暂估没有; 如果直接在24年补做成本; 就是这样来走科目的
阅读 10611
收藏 45
请问税务网上的企业年度财务报表是根据什么数来的?怎么情况下和第四季度数是一样的,怎么情况下不一样,
小锁老师
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提问时间:05/30 11:40
#税务#
您好,正常情况下都是一样的,不一样的话就是有最后一个季度的调整
阅读 10611
收藏 0
2月份的客户5月份才说要开票,还可以开么,怎么做分录 税怎么申报
宋生老师
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提问时间:05/29 09:22
#税务#
你好!可以的。你之前做了无票收入吗
阅读 10611
收藏 0
请教老师三个问题:1、社保返还的残疾人残保金,企业收到后又单独发给残疾人了,请问无需缴纳个税的对吧?2、集团给困难党员的补助,给到单位,单位又发给党员,也无需申报个税的对吧?3、集团报销的职工补充医疗保险这个是要缴纳个税的对吧?谢谢
暖暖老师
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提问时间:05/29 11:31
#税务#
社保返还的残疾人残保金,企业收到后又单独发给残疾人了,请问无需缴纳个税的对
阅读 10611
收藏 32
老师,我公司是一般纳税人加工木片销售.采购原木自己开具的收购发票单位写吨,还是湿吨呢?销售开具发票单位写绝干吨。
东老师
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提问时间:05/29 11:55
#税务#
您好,开票的时候写着吨就成
阅读 10611
收藏 45
老师,您好,请问申报企业所得税年报的, 有职工薪酬的是要填这个表的
东老师
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提问时间:05/28 17:15
#税务#
你好,这张表格是需要填写的。
阅读 10611
收藏 45
老师,收入小于存货怎么办
宋生老师
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提问时间:05/28 17:20
#税务#
你好,这个没关系,这个本身就没有钩机关系。
阅读 10611
收藏 16
计提工资在下年度发放,资产负债表应付职工薪酬有余额,会影响企业所得税汇算清缴吗
东老师
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提问时间:05/28 12:18
#税务#
你好,只要这个工资在汇算清缴前发放就没有影响。
阅读 10611
收藏 29
老师,我想请问一下,我们是一般纳税人,然后自己建的厂房,人家开了十几万的瓷砖票,这个票可不可以抵扣啊?可以做成本对不对啊?
家权老师
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提问时间:05/28 09:11
#税务#
你好,这个可以抵扣的,计入厂房的成本
阅读 10611
收藏 44
个体户有没有公司章程呢
宋生老师
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提问时间:05/28 09:19
#税务#
你好,这个一般是没有章程的。因为她本身就不是公司
阅读 10611
收藏 45
账务上是按发票结转成本,但是进销存是按照实际收发货(含税),我要怎么把它们统一在一起
东老师
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提问时间:05/28 10:25
#税务#
你好,结转成本的时候要按照实际采购来结转
阅读 10611
收藏 19
一个月的开票仅有3万多,但是银行的收入流水有40多万是支付宝、合利宝之类,这种情况收入该怎么做?若流水全入收入增值税及所得税都要交很多!求指教,谢谢!
小锁老师
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提问时间:05/28 10:47
#税务#
您好,这个的话,流水不管,因为你有往来啊,有支出1这种好几个的呢,就按照开票做收入
阅读 10611
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老师好,我公司是一个批发零瘦打印机复印机及办公用品维修的公司,可以开具9%的促进销售服务费嘛
郭老师
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提问时间:05/28 11:01
#税务#
你看下你有这个经营范围吧?没有这个经营范围,问你税务局允许你们自己开发票吧,只要允许开就行。
阅读 10611
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老师,汇算清缴,3大管理费用,是根据,这两个表,生成总表的数据吗?
小锁老师
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提问时间:05/28 11:21
#税务#
您好,这个的话是根据这俩表的,没错的这个
阅读 10611
收藏 35
老师好,我这家公司是农业免税的,这是2023年的年报,要交2万多的税,我怕是我填错表挨扣那么多税,怎样才能查看是不是扣那么多
郭老师
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提问时间:05/28 11:36
#税务#
你好,你算一下你的税款是多少的? 用你的利润乘以你的税率减半。
阅读 10611
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老师好,请问一般计税法下,预交增值税和企业所得税按照几个点预交?
文文老师
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提问时间:05/28 11:38
#税务#
预交增值税:预交增值税的比例通常取决于企业的业务性质和相关税法规定。例如,在建筑行业,企业跨地区提供建筑服务时,可能需要按照工程款的一定比例(如2%)来预缴增值税。另一个例子是房地产开发企业,它们在收到预售款时,需要按照预售款的一定比例(如3%)预缴增值税。 预交企业所得税:预交企业所得税的比例通常是基于企业预计的年度利润或实际利润的一个固定比例。在中国,企业所得税的标准税率为25%,但针对不同规模和类型的企业,可能有不同的优惠税率。对于预交企业所得税,企业通常需要根据其预计的季度利润按季度预缴。
阅读 10611
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公司经营不善,太注销,资产负债表中法人借公司往来款有金额,请问账上没钱如何平账?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 11:39
#税务#
您好, 计入营业外收入就可以了
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