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老师我家小规模纳税人,现在税务预警,说我家23年收入1.4万,成本5万,管理费用2.7万,说我们亏损了还在经营,让我们提供成本及管理费用的凭证。我们确实只对外开了1.4万的发票,但是我们没有正规的成本发票,因为我们老板跟别人合伙开的,有一部分票从这开的,现在怎么应对税务
小锁老师
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提问时间:08/04 21:50
#税务#
您好,这个的话,等于说有一部分不是按照成本票开的是吗
阅读 23
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公司开对公账户,第一次存入的试户费95元,怎样做账务处理
刘艳红老师
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提问时间:08/04 21:43
#税务#
您好, 借:银行存款 贷:营业外收入
阅读 26
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差旅补贴和误餐费补助,有限额吗
刘艳红老师
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提问时间:08/04 21:27
#税务#
您好,这个不能超过当地最低标准的,以当地税务局的为标准
阅读 30
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公司没有清洁服务和物业管理营业范围,偶尔开一次物业管理费发票可以吗,一年开个三次最多,因为租金太高,想合理划分租金跟清洁费或者管理费比例
刘艳红老师
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提问时间:08/04 21:25
#税务#
您好,公司是主营什么的?
阅读 26
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x在a公司股东 任股东发工资交社保 ,在b公司当任法人 ab公司在同一区 x在b公司参与经营 可以在b公司同时发工资吧 专项扣除可以选择任意公司进行抵扣还是 只能在a公司抵扣啊
董孝彬老师
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提问时间:08/04 21:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
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请问销售代销货物收取手续费在企业所得税中不视同销售吗?
钟存老师
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提问时间:08/04 21:15
#税务#
是的 企业所得税没有关于这个需要视同销售的规定
阅读 133
收藏 1
社保和医保如果中间停了一个月会不会有什么影响?
刘艳红老师
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提问时间:08/04 21:11
#税务#
您好,社保没事,医保如果看病,可能下月就不能报
阅读 36
收藏 0
租北京办公室,每月租金9000,养护费2000,清洁费2000 可以吗,这样养护费跟清洁费不并入租金可以不,在租赁合同中写明白不属于房屋附属费用,养护费清洁费这个比例可以不,租金会太低吗税局会核定吗
董孝彬老师
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提问时间:08/04 20:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
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老师,残疾人即征即退如果这个增值税要交5万,公司有10个残疾人可以退99600。但是也只能退5万
刘艳红老师
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提问时间:08/04 20:39
#税务#
您好,是的,这个只能退你要交的,
阅读 39
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A投资B,B做电商的,线上销售商品,但是刚注册,没有资质,用A注册的,订单都在A下面,首款也是A的支付宝,但是A是一般纳税人,B是小规模纳税人,实际业务是B在操作,这种的账要怎么做呢?过6个月,这几个店铺都会转到B下面
董孝彬老师
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提问时间:08/04 20:37
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
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外贸出口企业,电子税务局上免退税申报时,申报年月怎样填写?
郭老师
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提问时间:08/04 20:34
#税务#
如果是当年出口的当前的年份➕当前月份 如果是以前年度的出口的年份+12
阅读 40
收藏 0
老实你好,我们注册了一个小规模的企业,现在没有产生业务,能换成一般纳税人不
刘艳红老师
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提问时间:08/04 20:34
#税务#
您好,可以的,可以升为一般人的
阅读 19
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老师,我上个季度人工工资多申报了1万,现在更正申报了,我企业所得税也要更正,那我的资产负债表这些要更正吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/04 20:28
#税务#
您好,要的,这些全都要更正的
阅读 20
收藏 0
租金收入明显偏低是比市场价低多少,税务局会核定个租金价用来交房产税和城镇土地使用税是吗老师
董孝彬老师
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提问时间:08/04 20:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
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b公司买了一间办公楼,b公司把办公楼租给c公司,c公司有养殖绿植,b公司提供绿植养护服务、清洁服务,并在合同中列名这不是租房附属服务,按生活服务开票,不并入租金开票对吗
董孝彬老师
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提问时间:08/04 20:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
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换新电脑,自然人电子税务局扣缴端怎样备份,原来的信息在新电脑的扣缴端能找到
刘艳红老师
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提问时间:08/04 19:45
#税务#
您好,打开自然人电子税务局扣缴端,点击【系统设置】。 选择【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】。
阅读 52
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老师在网上办营业执照怎么勾选,老师有没有网上办理营业执照流程
刘艳红老师
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提问时间:08/04 19:44
#税务#
您好,我有我们省的,我明天发你看下,在公司电脑里面
阅读 41
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国补开发票给个人,能从公户报销吗
刘艳红老师
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提问时间:08/04 19:37
#税务#
您好,可以报销,但不能抵税
阅读 38
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公司出租房屋,管理费要做租金收入吗,要交房产税城镇土地使用税吗,可以用什么费用和租金组合一起,少交房产税城镇土地使用税,有类似优惠政策吗
郭老师
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提问时间:08/04 19:21
#税务#
属于 交房产税 物业费,但是得是物业公司 普通企业的不可以
阅读 38
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小规模,税务局查账吗
宋生老师
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提问时间:08/04 19:01
#税务#
你好,也是一样的,也会查
阅读 21
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老师好,员工打车开的普通发票的,但不是滴滴的发票,交通工具类型上写着出租车三个字,这样能普票可以抵扣税吗?
宋生老师
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提问时间:08/04 18:56
#税务#
你好,有记录乘车人信息吗
阅读 27
收藏 0
我单位去年收到专票已经认证抵扣,现在要冲红重新,怎么做账务处理及怎么报税?
郭老师
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提问时间:08/04 18:50
#税务#
去年已经做了,成本费用的话,借应付账款 贷利润分配,未分配利润 应交税费,应交增值税进项转出
阅读 40
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老师,员工工资没有发放,但是计提了,计提的分录是借管理费用工资,贷应付工资,由于工资没有发放,税务局说管理费用的工资变成多列的成本
郭老师
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提问时间:08/04 18:50
#税务#
你好,跨年了吗?跨年没有支付的话,需要纳税调增。
阅读 22
收藏 0
麻烦老师详细总结一下,一般纳税人可以抵扣的专票和部分普票(按照计算抵扣和勾选抵扣来分类),谢谢!
郭老师
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提问时间:08/04 18:39
#税务#
普票 免税农产品自产自销的勾选平台里面勾选 电子通行费的勾选平台勾选 电子行程单勾选平台勾选 电子普票旅客服务需要计算抵扣,按发票的税额抵扣。自己填写附表2 过闸过桥普通发票计算抵扣
阅读 19
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老师,签合同签的是包工包料工程承包合同,对方只提供了材料13发票,我们是发包人要缴纳印花税吗?
董孝彬老师
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提问时间:08/04 18:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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结转未缴纳增值税有数字?我这边应该没有数字才对
郭老师
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提问时间:08/04 18:34
#税务#
你好,你这个有数字,你说的是在你的记账软件里面吗?
阅读 24
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老师,我司是商贸公司,和其他工厂约定合作,利润共同分红,然后4-6月份因为产品质量问题,导致亏损,那么成本发票的可以大于收入吗?
董孝彬老师
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提问时间:08/04 18:24
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 22
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公司的一个股东0元转让自己的20%的股份给另外一个股东,需要交什么税,怎么办理呢
董孝彬老师
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提问时间:08/04 18:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 39
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老师好 ,公司注销后,电子税务局怎么去掉公司信息
董孝彬老师
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提问时间:08/04 18:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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老师好,我还想问,我支付了水库承包费并取得了发票,但经营许可证后面才取得,这个可以税前扣除吗?
董孝彬老师
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提问时间:08/04 18:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 55
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