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甲乙双方合同含税金额100万,方案一:乙方需给甲方开票100万,甲方需扣2%管理费后支付给乙方98万,方案二:乙方需给甲方开票96万,扣除2%管理费,另扣2%税费支付给乙方96万。结合税费和税务风险哪个对乙方有利。方案二 乙方可节税多少
木木老师
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提问时间:08/07 22:32
#建筑#
甲缴纳税 增值税100÷1.09×9% 附加税,增值税×12% 乙缴纳税 增值税96÷1.09×9% 附加税,增值税×12% 100×2%额外收取的
阅读 1079
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老师,总承包部是指的什么意思呀?
东老师
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提问时间:11/08 19:00
#建筑#
您好,意思就是房地产开发票企业把整个建筑公司都报给对方,这个对方就是总包
阅读 1079
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A项目开票了 ,对应结转成本,B项目还没开票,不知道亏损还是盈利,但是买了一堆的库存商品,有部分产品已经完工,可以对应先结转成本吗,目前还没开票,确认收入
小小霞老师
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提问时间:03/04 17:11
#建筑#
你好,稍等我这边看一下
阅读 1078
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老师请问一下,建筑公司营业执照有劳务分包的范围,但是没在劳务资质,可以开劳务发票吗? 开的话有什么风险?
一鸣老师
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提问时间:12/28 11:21
#建筑#
嗯嗯,可以的开的,只是没有资质的话,住建局会管
阅读 1078
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一般纳税人开机械租赁发票是几个点
邹老师
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提问时间:01/07 10:38
#建筑#
你好,一般纳税人开机械租赁发票,增值税税率是按13%
阅读 1078
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老师你好,请问工地水电费应该谁付?我们是建筑企业
立峰老师
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提问时间:09/24 11:42
#建筑#
你好 要按合同约定。通常是在电业局有户的人先付并取得发票,然后实际使用人再支付给他。
阅读 1078
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你好,我目前用的是金蝶账无忧做账,请问建筑施工企业建账时应该选用哪个会计准则呢?谢谢
青老师
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提问时间:06/07 16:57
#建筑#
你好; 建筑行业一般是企业会计准则 ; 你选择 那个已执行 新准则 那个; 或者你截图来看看
阅读 1077
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异地预交城建税本来应该按照城镇5%交的,交成市区7%的,这个有影响吗
郭老师
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提问时间:06/10 12:28
#建筑#
你好没有 这个就得多缴纳了
阅读 1077
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上个月有一笔银行贷款利息支出,已经按照银行回单做了借财务费用–利息费用贷银行存款了,这个月银行把利息发票开过来了,发票怎么处理?
邹老师
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提问时间:06/16 09:04
#建筑#
你好,把之前的无票利息分录红冲,然后根据发票做利息费用分录
阅读 1077
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老师,预交增值税后分录怎么做呢?附加税需要计提吗?谢谢
王超老师
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提问时间:01/14 14:06
#建筑#
你好 借:增值税 贷:银行存款 附加税需要计提到税金及附加科目
阅读 1077
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请问,项目预缴税款印花税都可以不报吧,都在公司一起申报即可?
金金老师
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提问时间:08/22 11:41
#建筑#
您好,是的,这个是可以的
阅读 1076
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老师,建筑公司的异地项目,需要开具外管证,项目完工,需要把外管证注销吗?还是什么操作?
易 老师
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提问时间:09/11 14:39
#建筑#
是的没错, 是这样的要把外管证注销。
阅读 1076
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老师 公司销售的固定资产应该怎么写分录
一鸣老师
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提问时间:02/04 10:38
#建筑#
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 1075
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你好老师,我们是建筑公司的**方,被**方给我打工程款时把管理费直接扣了,我这边怎么做分录?
郭老师
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提问时间:10/16 10:20
#建筑#
你好,对方给你开发票的吗?
阅读 1075
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请问老师,电梯专业分包合同,合同是固定单价,按实结算,标明电梯设备采购款13%.电梯安装3%的税率,但是合同价格没有办法准确区分,那么按计价单的区分分别开不同税率可以吗
郭老师
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提问时间:09/22 14:42
#建筑#
你好,那需要从高的13%。
阅读 1075
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老师,你好,请问我公司是劳务分包公司,与总包签定了劳务分包协议,现要求开设农民工专户,请问是不是劳务这块的所有钱(协议总价)都必须在农民工专户发放完?钱不会打到我公司账户来
朴老师
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提问时间:07/15 10:40
#建筑#
同学你好 这个一般不会打到公司账户
阅读 1075
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老师,个体户提供苗木种植人工费,开具发票给甲方时,是建筑服务*其他建筑服务*苗木种植费还是应该开具劳务*苗木种植费呢?
文文老师
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提问时间:08/20 15:57
#建筑#
建筑服务*其他建筑服务*苗木种植
阅读 1074
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这个是只要投资3000万以上的就是大中型公用事业工程吗
兰心
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提问时间:10/22 22:33
#建筑#
您好!大中型公用事业工程是指项目总投资额在3000万元以上的工程项目,具体包括供水、供电、供气、供热等市政工程项目;科技、教育、文化等项目;体育、旅游、商业等项目;卫生、社会福利等项目。
阅读 1074
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个人几千万的流水,被银行冻结了,怎么跟银行解释
艳子老师
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提问时间:02/03 11:47
#建筑#
您好, 说明原因,为什么会有这么多的流水
阅读 1074
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建筑行业计提工资的分录
易 老师
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提问时间:07/15 23:00
#建筑#
同学你好 借,工程施工一间接工程费一工资 贷,应付职工薪酬一工资 ;
阅读 1074
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老师,电子税务局哪里可以查开了多少金额发票?
青老师
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提问时间:10/24 15:16
#建筑#
你好; 可以的; 登录电子税务局,依次点击【我要办税】-【发票使用】-【发票开具明细查询
阅读 1074
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老师好,我公司是建筑公司,和甲方签订了建筑劳务分包合同,之前一直给甲方开具的3%包清工专票,但是最近签订了一份补充协议,甲方要求补充协议这部分给开6%的现代服务—劳务服务发票,请问是否合规
若素老师
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提问时间:02/02 15:34
#建筑#
要是建筑合同是开不出来6%税率的,这是不对的。
阅读 1073
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老师问下,建筑行业,我们老板之前的工地完工了,让我核算每个工地的成本核算,后面接手,打款的记录也没备注项目名称,不好区分,还有一个老板承包了好几个工地,怎么才能计算划分明确,每个工地的的成本,人工费也很复杂,还有代发的工资,我该如何下手整理
朴老师
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提问时间:07/08 11:25
#建筑#
1.梳理资金流水先将所有的打款记录汇总,包括银行流水、支付凭证等。对于没有备注项目名称的打款,与相关人员(如项目经理、财务人员、供应商等)沟通,尽量确定每笔款项的归属项目。对于实在无法明确归属的款项,可根据打款时间、金额大小、业务类型等因素,结合工地的施工进度和资金需求情况,进行合理的估计和分配。 2.区分人工成本整理所有的人工费用支出记录,包括正式员工工资、临时工工资、代发工资等。与项目经理或工头沟通,了解每个工地的用工情况,包括工人数量、工作时间、工种等。根据工人的考勤记录、工作安排表等,将人工成本分配到各个工地。 3.划分材料和设备成本汇总所有的材料采购和设备租赁、购买记录。查看采购合同、领料单、设备使用记录等,确定材料和设备的使用工地。对于共用的材料和设备,可按照使用量或使用时间等比例分配到各个工地。 4.其他间接费用的分配对于一些间接费用,如水电费、办公费、差旅费等,可根据各个工地的施工规模、施工时间等因素进行合理分配。 5.建立项目台账为每个工地建立单独的台账,记录各项成本的明细和汇总。定期对台账进行核对和调整,确保数据的准确性。 6.与相关人员核对将初步整理和核算的结果与项目经理、施工人员、供应商等进行核对,确保数据的真实性和可靠性。 7.分析和总结对每个工地的成本进行分析,找出成本控制的关键点和存在的问题。为今后的项目成本管理提供经验和参考。
阅读 1072
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老师 我们是绿化景观工程,老板买了个船,问能记固定资产吗?
易 老师
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提问时间:01/30 18:52
#建筑#
同学您好,你好,可以的, 没问题 能记固定资产的
阅读 1072
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外地接了工程,开票是不是要先外地预缴税款,第一次开票只能柜台办理吗?能直接在电子税务局办理吗?
易 老师
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提问时间:09/23 18:03
#建筑#
同学您好,是的没错, 是这样的是要先外地预缴税款,要到柜台办理备案的就可以在电子税务局办理了
阅读 1072
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老师问一下建筑行业收到当地工程预收款,也需要预缴增值税吗?
一鸣老师
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提问时间:02/08 15:16
#建筑#
一般是在开票的当月预交增值税
阅读 1072
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请问这道题每步应该怎么处理?
陈诗晗老师
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提问时间:07/19 11:37
#建筑#
1、不确认收入 借,银行存款2000 贷,预收账款2000/1.09 应交税费,增值税,销2000/1.09×9¥
阅读 1071
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23年小规模建材公司开普票,票面表税率1%,开专票,票面税率是3%,是这样吗
易 老师
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提问时间:09/23 15:59
#建筑#
同学您好,一般以合同约定,1%与3%都可以开的
阅读 1071
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请问建筑企业同一个项目,对甲供材清包工的部分用简易计税核算,对非甲供材清包工的部分用一般计税核算,可以吗?
郭老师
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提问时间:06/10 15:36
#建筑#
对的是的,可以这么做的。
阅读 1071
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老师,建筑服务采用一般计税方式,取得的分包款发票是普通发票,预交的时候可以扣除分包交税吗?
venus老师
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提问时间:08/10 11:23
#建筑#
对的,同学,要扣除分包的
阅读 1071
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