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公司经营不善,太注销,资产负债表中法人借公司往来款有金额,请问账上没钱如何平账?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 11:39
#税务#
您好, 计入营业外收入就可以了
阅读 10611
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现在还可以更改这个月申报的个税明细吗 有两个员工,因加班时间差了2-3小时 硬要加到这个4月份里 要怎么操作
东老师
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提问时间:05/28 06:20
#税务#
您好,更正还是可以更正的
阅读 10611
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如果我自然人是二手房东租房给公司,公司要注销了,因房费给房东是含税的,公司说反正是亏损的,我就不要发票了,但是我之前给你含税的部分退给我,老师,那我这个房费可以不交个税吗,税局会查到我有这笔个人所得税没有缴纳吗?
廖君老师
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提问时间:05/27 20:18
#税务#
您好,如果没有开发票确实税务局不知道咱有出租,但说这个100%确保不一定的,他们是公账付给您的,税务想查想让补税可以了,就是付房租,他没注销前需要经营场所。
阅读 10611
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暂估入账的发票,后期跨年入账时候,记账凭证应该怎么记呢,有什么特征吗
家权老师
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提问时间:05/27 16:51
#税务#
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用/利润分配(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
阅读 10611
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您好,想问下我们三个自然人干一个项目的活,然后对方需要我提供发票,我们三个人可以汇总开一张关于这个项目发票不,个税由这三个人按各自分配所得缴纳,需要一下企业汇总代开增值税发票的条文
朴老师
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提问时间:05/27 17:25
#税务#
1.注册个体工商户或合伙企业:三个自然人可以共同注册一个个体工商户或合伙企业,以该企业的名义承接项目并开具增值税发票。企业的所得会按照合伙协议或章程规定的比例分配给合伙人,每个合伙人再根据各自分配所得缴纳个人所得税。 2.委托代理:如果项目金额不大,且仅为一次性业务,可以考虑委托一个具有增值税纳税资格的企业或个人作为代理方,由代理方与付款方签订合同并开具发票。代理方在扣除代理费用后将剩余款项分配给三个自然人,每个自然人再根据自己的收入缴纳个人所得税。 3.个人到税务局代开发票:在某些情况下,自然人可以到当地税务局申请代开增值税普通发票(非增值税专用发票)
阅读 10611
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小规模企业,有基本户,已经与税务系统绑定了三方协议,现在又开了一个一般户,请问老师,这个一般户是否需要与税务系统绑定?因为以后主要通过一般户支出,基本户就主要缴纳各种税金
郭老师
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提问时间:05/27 09:55
#税务#
你好,个一般户需要做税务登记,不需要三方协议。
阅读 10611
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因为一开始财务报表没出来,季度申报所得税的时候填写的是第一季度的报表数据,那么现在要汇算清缴了前面四个季度的企业所得税申报表需要更正吗
廖君老师
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提问时间:05/26 16:06
#税务#
您好,更正下四季度申报表就可以了
阅读 10611
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老师,有24年税收政策的资料吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 13:51
#税务#
您好, 你要哪方面的政策了,可以去税屋或国家税务局上面查
阅读 10611
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想问一下,“兼职”不属于正式员工,但和公司之间是否会有清晰的劳务关系?我是考虑业务开展过程中,真的需要找一些临工来负责步骤,如果在这个工作过程中出现了事故,是否同属工伤,公司是否需要负责?
朴老师
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提问时间:05/24 14:57
#税务#
工作过程中出现的就是同属工伤
阅读 10611
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老师,怎么查看财务报表是按月填报还是按季填报
冉老师
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提问时间:05/22 16:16
#税务#
你好,同学 财务报表都是按照季度申报的
阅读 10611
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老师:您好!转让自用车辆需要全额缴纳企业所得税是吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 18:58
#税务#
您好,是全额交企业所得税
阅读 10611
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老师,员工出差购买意外保险,填写年报必须要调增吗?
廖君老师
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提问时间:05/22 12:06
#税务#
您好,不需要要的呀,不用调增
阅读 10611
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老师,您好,劳务公派工友去自己建设的工地看守一年,此期间,坏了东西给维护维修,发票怎么开?税收编码写什么?下边是合同
郭老师
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提问时间:05/22 14:34
#税务#
你好,这个是类似保安的吗?还是什么?
阅读 10611
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本题: 借:银行存款 贷:合同负债 怎么是其他应付款 只有工程业务 用合同负债吗
廖君老师
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提问时间:05/22 09:58
#税务#
您好, 合同负债,与业务(签合同)有关 ,不是工程业务专有的
阅读 10611
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企业捐给寺庙的的原材料,接受方未开发票,汇算清缴调整,应列入扣除类调整项目的捐赠支出或者其他?
王晓晓老师
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提问时间:05/21 12:54
#税务#
没发票的,做纳税调整明细表支出其他
阅读 10611
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企业2023年12月-2024年1月留抵退税额8万多,到现在6月未退,到以后一年内都不会退,因为没有销项,怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:06/11 08:24
#税务#
你好,你们准备注销吗?
阅读 10610
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外贸公司 5.5收到A供应商发票 当天勾选退税认证了 5.15收到B供应商的发票 当天也做了勾选退税认证了 到了次月 B发票显示已经稽核 但是A 的发票还没有 为什么A的发票比B勾选认证早那么多 先稽核的是B?
东老师
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提问时间:06/11 09:22
#税务#
你好,这个就是税务局的问题了。
阅读 10610
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老师,请问债转股的税务处理是怎样的。我是被投资方,股东的其他应付款转为实收资本印花税按什么税目交
小林老师
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提问时间:06/11 07:28
#税务#
你好。按增资后还债处理,按资金账簿,
阅读 10610
收藏 38
怎么查自己企业是不是亩产AB类企业
宋生老师
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提问时间:06/06 15:33
#税务#
你好!这个跟税务没关系吧。没有看到税务上有亩产AB的说法
阅读 10610
收藏 44
老师们,5月份有两个员工没有干完就离职了,工资是6月份发,在发之前我要提交个税,最就是实发工资,还有一个员工是还没到岗,但从4月份开始在公司参保了,工资是0,请问我把这三个人现在提交个税申报时,是否需要添加进去?
venus老师
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提问时间:06/05 16:16
#税务#
你好,同学,是需要添加进去的
阅读 10610
收藏 0
老师老师问一下,不是独立核算的分公司做账要计提季度所得税吗
朴老师
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提问时间:06/05 12:22
#税务#
同学你好 这个不需要的
阅读 10610
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老师,小规模纳税企业所得税:是销售额-成本-(工资差旅费,运费)*25%*20%吗
冉老师
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提问时间:06/05 13:24
#税务#
你好,同学 这个是小微企业的计算方式的
阅读 10610
收藏 10
老师您好,之前缴纳过社保一两年,后来中间断了几个月,然后重新在其他公司就业,重新缴纳,这样社保是可以累积的吗
家权老师
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提问时间:06/04 17:36
#税务#
是的,那个是累计计算的
阅读 10610
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劳务所得,按月缴纳?不含税金额97000,那怎么计算个税
小菲老师
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提问时间:06/04 10:24
#税务#
同学,你好 劳务费97000元 (97000)*0.4-7000
阅读 10610
收藏 0
老师,合伙企业是有限责任公司的法人,合伙企业账上没有资金周转需要有限责任公司打款给合伙企业运转,如何汇款备注什么才能避免不交税又合法呢?
家权老师
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提问时间:06/04 10:43
#税务#
你们合伙企业认缴的资本金交足没?
阅读 10610
收藏 11
老师,个体工商户的支付成本怎么写说明,因为没有取得税票
王晓晓老师
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提问时间:06/04 11:34
#税务#
你好,就写什么原因没收到发票
阅读 10610
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请问支付的佣金可以冲抵收入吗
文文老师
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提问时间:06/04 11:46
#税务#
支付的佣金,不可以冲抵收入
阅读 10610
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住宿费不是增值税专票能抵扣吗
王晓晓老师
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提问时间:06/03 22:47
#税务#
你好,是员工出差的还是招待客户的呢?出差的这个可以
阅读 10610
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实习生工资是按劳务报酬(适应累计预扣法)申报吗?申报里填了收入1700,自动出来的费用是什么?
小锁老师
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提问时间:06/03 17:06
#税务#
您好,这个应该会出来一个800吧
阅读 10610
收藏 19
老师,项目地址改成服务地址可行?
朴老师
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提问时间:06/03 18:14
#税务#
同学你好 这个可以的
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