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你好,老师,我公司外地经营项目租赁吊车,吊车先入场了,未签合同,现在项目结束了,补签合同,行吗?合同抬头写 后补 二字
文文老师
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提问时间:06/25 09:48
#建筑#
可以的,补签合同,可以
阅读 93
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老师,建筑服务费,票开了10万,款收到1万,确认对方不付款了,这个应收账款后期转到营业外支出-坏帐损失,这样对吗,汇算清缴这部分金额要填在哪个表里做纳税调增呢?
董孝彬老师
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提问时间:06/25 09:47
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 91
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老师请问开给政府部门普票建筑服务工程服务税率是9%对吗
文文老师
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提问时间:06/25 09:22
#建筑#
一般纳税人开给政府部门普票建筑服务工程服务税率是9%
阅读 114
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老师好!有家国内贸易公司给我们介绍了一个阿塞拜疆的建筑劳务工程,这家贸易公司要求我们以后开建筑服务发票给他们,但这家贸易公司没有建筑服务资质,我们可以开票给贸易公司吗?如果可以开票的话,工程地址在境外,这个增值税发票可以免税吗?
小菲老师
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提问时间:06/25 09:14
#建筑#
同学,你好 你们开具建筑服务的发票,你们需要有建筑服务的资质就行 异地工程不免税的
阅读 83
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老师,工地施工,自己做饭吃,给于的餐补。做什么资料报销入账?还是这块的工地用餐如何做账?
文文老师
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提问时间:06/24 17:34
#建筑#
可以直接计入工资表中
阅读 89
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请问老师,AI智能有哪些功能?
文文老师
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提问时间:06/24 17:09
#建筑#
你好,通常可以获取些答案,做参考
阅读 122
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老师那里有没有项目收支明细分类表,把所有的数据整在一张表上
朴老师
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提问时间:06/24 16:34
#建筑#
同学你好 这个没有固定的模板 你可以根据自己的需求自己做一个
阅读 114
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老师,建筑业公司诊断要看那些资料呀,问那些问题
郭老师
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提问时间:06/24 16:31
#建筑#
你好,这个诊断是审计吗?
阅读 83
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你好发票开其他建筑服务包括那些内容
家权老师
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提问时间:06/24 15:19
#建筑#
其他建筑服务 指上列工程作业之外的各种工程作业服务,如钻井(打井)、拆除建筑物或者构筑物、平整土地、园林绿化、疏浚(不包括航道疏浚)、建筑物平移、搭脚手架、爆破、矿山穿孔、表面附着物(包括岩层、土层、沙层等)剥离和清理劳务等工程作业。
阅读 87
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老师通常所说的农民工工资专用账户是否得再单独开一个一般户,然后由新开的此一般户中的代发功能发放工资,还是直接用基本户中的代发直接发放
家权老师
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提问时间:06/24 14:59
#建筑#
由新开的此一般户中的代发功能发放工资
阅读 88
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营业执照经营范围有运输,可以开运输发票吗
宋生老师
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提问时间:06/24 13:30
#建筑#
你好,可以的。可以在营业范围内开。
阅读 108
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转进来的贷款金额为什么没有付款人的名称?摘要里写的是信贷放款
文文老师
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提问时间:06/24 11:30
#建筑#
初步判断,这是银行贷款
阅读 97
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请问工程服务公司是一般纳税人,项目的计税方法是按项目还是按公司来确定?
刘艳红老师
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提问时间:06/24 11:19
#建筑#
您好,工程服务公司的计税方法通常是根据具体项目的情况来确定的,并不是单纯地按照公司整体来决定。需要注意的是,一旦选择了简易计税方法,可能会有一定的限制条件,例如在一定时期内不能更改计税方法
阅读 1848
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企业所得税汇算清缴后退税,怎么账务处理
刘艳红老师
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提问时间:06/24 11:01
#建筑#
借:银行存款 贷:应交税费 借:应交税费 贷:利润分配-未分配
阅读 104
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老师,这个增值税申报表中,销项减进项后金额是55125.45元,不是应该缴纳的税款吗?为什么上个月只交了21553.05元呀?
朴老师
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提问时间:06/24 10:29
#建筑#
增值税应纳税额计算有特殊情况,导致实际缴税与 “销项 - 进项” 有差: 简易计税:若有简易计税项目,其税额不抵扣,需单独交,会让实际缴税变多。 进项转出:若有用于免税、福利等的进项转出,可抵扣进项减少,应纳税额增加,实际多交。 留抵抵减:往期留抵税额会先抵减本期应纳税额(但你是销项>进项,可能不适用)。 申报错误:填错销项、进项或漏填优惠,也会导致差异。
阅读 79
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**老板打了一笔往来款给公司,是不是到时候我们要从公帐还给他,可以叫**老板打到私账吗?
文文老师
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提问时间:06/24 10:18
#建筑#
打了一笔往来款给公司,是要归还
阅读 95
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老师您好,请问一下开了90808的专票,9%的,然后需要多少13%进项发票,这个是怎么算的。
家权老师
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提问时间:06/24 09:53
#建筑#
直接就是销项税/0.13*1.13的进项发票
阅读 95
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公司的注销身份怎么操作
宋生老师
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提问时间:06/24 09:40
#建筑#
你是说营业执照想要注销是吗
阅读 82
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老师,de应该是正确选项吧?
朴老师
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提问时间:06/24 08:37
#建筑#
D:对旋式轧辘间距大时,一般无卷入危险,无需设钳型罩,错误。 E:牵引辊送料防卷入,应装防护栏等,非钳型条减开口,错误。
阅读 449
收藏 2
老师,我们是物业公司,我们收了小区业主的钱,买了塑钢窗,给每个业主安装,这个安装是我们找的卖塑钢窗的公司,人家是是包安装,这样我作为物业公司,我们收了业主的钱,怎么给业主开发票呢?这个塑钢窗公司,我们和他签的合同是材料加安装
宋生老师
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提问时间:06/24 08:37
#建筑#
你好,你们可以将收的钱,作为收入,然后支付给安装公司的钱作为你们的成本就可以了。I
阅读 93
收藏 0
老师,您好,我想问一下,企业工商年报全年实际纳税总额是从申报期几月份开始算的啊,比如说2024年度,是包含2023年度12月份的申报吗?12月份的纳税额是算2023年还是2024年度?
宋生老师
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提问时间:06/24 08:30
#建筑#
你好,正常是不包括的,是按所属期来的。
阅读 471
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请问下 房地产企业支付土地出让金时需缴纳契税 契税的计税依据正常是土地出让金乘以相应税率 有没有一种方式是土地出让金的不含税金额乘以相应税率
钟存老师
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提问时间:06/24 08:02
#建筑#
出让金+城市配套费 是计税基数 乘以契税税率
阅读 263
收藏 1
老师,建筑公司,购买用于工程项目部的“篷布”怎么做账务处理?
董孝彬老师
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提问时间:06/23 17:01
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 106
收藏 0
老师建筑业比如6月在A地开票9万,在B地开票8万,总的销售额超过了10万,在A、B两地分别预缴的时候是否可享受免征教育费附加和地方教育附加
宋生老师
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提问时间:06/23 16:52
#建筑#
你好,是的,是可以的了。
阅读 84
收藏 0
老师现在要异地预缴税款,优惠政策月销售额不超过10万免征教育费附加和地方教育附加,企业6月总的销售额超过了10万,但是异地预缴的销售额未超过10万,那么这种情况下教育费附加和地方教育附加按照免征还是不免征申报
甄洛老师
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提问时间:06/23 15:56
#建筑#
学员您好!异地预缴未超过10万元可以按免征申报
阅读 90
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请问老师,我们是建筑企业在本省的另一个地区设了一个分公司,分公司平时的税费缴纳都是分公司自己单独缴纳申报,但是听说总公司要合并申报企业所得税,分公司都设立了一年多了,我们都没合并申报过,税务局也没提示要我们申报,请问,我们到底要不要合并申报呢?
宋生老师
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提问时间:06/23 15:45
#建筑#
你好,严格来说是需要的。
阅读 75
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请问作为总包,注册资本对投标是否重要?
刘艳红老师
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提问时间:06/23 14:46
#建筑#
您好,注册资金涉及公司的资质评定等级,不同等级资质的公司可以获得招投标的工程等级也不同
阅读 79
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建筑公司能开具电费发票吗
文文老师
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提问时间:06/23 14:20
#建筑#
建筑公司能开具电费发票
阅读 82
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董孝彬老师,接上次问题 被**方按差额也就是**费在项目地预交预交吗?这样可不可行?
朴老师
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提问时间:06/23 14:13
#建筑#
被**方不能按**费在项目地预缴,而应按取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额预缴
阅读 85
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老师,接上次问题 被**方按差额也就是**费在项目地预交预交吗?这样可不可行?
刘艳红老师
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提问时间:06/23 14:09
#建筑#
您好,你是要找前面那个老师吧,要打上他的名字,他看到了就会接了
阅读 82
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