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老师您好,请教一下,填汇算清缴申报表,例如视同销售收入1000,无成本,请问怎么填?填在第几行,谢谢
王雁鸣老师
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提问时间:05/26 20:56
#税务#
同学你好,填写到A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 四、其他未按权责发生制确认收入
阅读 13591
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公司提供畜牧兽医服务免增值税吗
东老师
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提问时间:06/07 14:47
#税务#
你好,这个是免长增值税的。
阅读 13590
收藏 57
老师,请问一下,镇府设立的公司,电费让公司交,抬头却写镇府的,那是不是所得税不能税前抵扣了
宋生老师
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提问时间:06/07 09:49
#税务#
你好!是的,不能扣除了
阅读 13590
收藏 57
我们本来要货物,,后面没买,支付对方16万违约金,这个对方说提供不了发票,那账怎么处理
朴老师
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提问时间:06/06 14:36
#税务#
同学你好 借营业外支出 贷银行存款
阅读 13590
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老师2023年的残保金今年什么时候截止申报啊?
小锁老师
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提问时间:06/06 17:13
#税务#
2023年的残保金申报截止时间是6月30日。
阅读 13588
收藏 0
建筑资质代办企业,很多人员费公转私,开不了发票
王小龙老师
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提问时间:09/19 00:24
#税务#
同学您好,建筑企业只能尽量做到合规吧,开不了票的,解决方法就俩条,让领导找票,或者所得税汇算清缴扣除
阅读 13587
收藏 22
实物出资,需要提供什么附件
家权老师
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提问时间:06/07 09:25
#税务#
需要提供发票做账
阅读 13586
收藏 29
今天专管员打电话让出事去年和今年的房租发票,我们已经不在执照地址了,都没有业务,怎么办?
盛宇老师
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提问时间:06/07 22:18
#税务#
您好,和专管员说明实际情况,你公司没有业务,没有支付房租可以了。
阅读 13584
收藏 57
做个人所得税汇算清缴,住房是公司和租赁公司租赁,然后租金由公司代扣代缴给租赁公司,这种住房租赁可以做专项附加扣除吗
郭老师
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提问时间:06/06 18:42
#税务#
可以 但是需要有合同 和个人的
阅读 13583
收藏 54
老师 请问:比如我们30万公帐收款,开30万票出去,再对公支出27万,收回27万的票,3万利润还有运费支出,这个税该怎么缴
郭老师
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提问时间:06/06 20:47
#税务#
小规模的 一个季度的事吗 增值税附加税不缴 所得税30-27-运费)*5% 看下开的啥业务,买卖合同的得交印花税
阅读 13582
收藏 0
你好,我们有一个业务,就是按比例支付佣金,他不是公司的人,如果这个人有公司,可以以支付这个公司得服务费出去吗?让他们开服务费的发票?还是说只能走这个人的劳务费?
廖君老师
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提问时间:05/25 09:56
#税务#
您好,可以付给这个公司的,开票的服务提供方是谁,我们就把服务费支付给谁,保证票和款统一
阅读 13581
收藏 57
老师,我23年工程间接费用当时没结转成本,这个项目结束,他叫24年结转到别的项目做成本,这个说法正确吗?
小锁老师
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提问时间:06/06 17:11
#税务#
您好,这个说法是没错的哈,没错
阅读 13579
收藏 55
我们厂采购一批鸡蛋,对方开不了发票,我们可以开农产品收购发票吗?
郭老师
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提问时间:05/27 08:58
#税务#
你好,销售方是个人,他自己养殖的,你可以问你税务局那边允许你们开吧,这个得是税务局允许你们开才可以。
阅读 13579
收藏 57
老师,您好我想问一下老师在讲课时说在收到货款时,为了维系老客户先用“应收帐款”科目然后再用“银行存款”?
小林老师
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提问时间:06/06 04:52
#税务#
你好,通过应收账款过度,后期核算方便
阅读 13577
收藏 57
老师好,请问固定资产 500 万以内税法一次性抵扣,而会计上直线折旧,我可否不调整就按照会计上的直接抵扣所得税呢?
家权老师
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提问时间:05/26 10:11
#税务#
可以的,可以不一次性扣除的
阅读 13577
收藏 25
您好,这边个人所得税的劳务所得是交多少
郭老师
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提问时间:05/26 07:02
#税务#
23700*80%*20% 你好安这个计算的
阅读 13577
收藏 57
老师,咨询一个问题,商贸公司买酒的,都是给那些门市部、散户等卖出去的,他们不要发票,而且钱就转到微信上要么现金,这个收入一笔一笔记吗还是月底盘库存,完了统计出来记入一笔收入可以吗?
小锁老师
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提问时间:05/25 15:43
#税务#
您好,这个的话是可以的,没问题的这个
阅读 13577
收藏 11
怎么改不了联络员都写对的
郭老师
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提问时间:05/27 09:43
#税务#
你好,你看下这个是企业登录的页面吗?因为有些地方他个体户和企业是分开的。
阅读 13576
收藏 57
外贸公司出口货物,单证无法收齐,决定不退税,税务系统怎么操作,
郭老师
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提问时间:06/07 12:14
#税务#
你好,那你直接申报免税就可以的。
阅读 13575
收藏 46
请问,23年底做的坏账损失,24年汇算没拿到凭据,调增管理费用坏账损失应填哪个表
文文老师
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提问时间:05/27 11:15
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 13575
收藏 57
我们公司给公立医院开的专票,医院说税务局不让他们收专票,还说我们再开专票给他们,我们这边就会税务预警,这是怎么回事?
东老师
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提问时间:06/06 08:45
#税务#
你好,可能是公立医院它不能抵扣进项税额,所以没必要要专票。
阅读 13573
收藏 32
代开的发票出现问题了,怎么办?
东老师
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提问时间:06/07 09:35
#税务#
你好,您指的是什么问题
阅读 13572
收藏 57
老师,你好!公司名称转进来的车款,可以开个人名字机动车发票吗?
文文老师
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提问时间:06/07 14:12
#税务#
可以开个人名字机动车发票
阅读 13571
收藏 29
老师好,A欠B货款,货款未支付,B也未开过票给A。现在A又有货物要销售给B,两家能抵账和发票吗
宋生老师
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提问时间:06/07 09:22
#税务#
你好!能抵扣货款,但是不能抵减发票
阅读 13571
收藏 9
总账会计在库存商品科目下面设了个二级科目原材料辅料,以后购进材料都走库存商品—原材料辅料科目走,这行得通吗
郭老师
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提问时间:06/07 08:51
#税务#
你好,那这个是原材料还是库存商品?
阅读 13570
收藏 57
老师好,刚发现勾选系统里面有2张17年的发票,是材料发票。该怎么处理,票肯定找不到了还是17点税率的,逾期勾选会预警吗?
小锁老师
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提问时间:05/26 11:05
#税务#
您好,这个的话是不会的,不会预警
阅读 13566
收藏 19
老师你好,公司每周备用金提现50000元左右,每周都提现,这样做合规吗?
王晓晓老师
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提问时间:05/21 11:05
#税务#
你好,这么频繁大金额的备用金,有点不合理。有发票回来报销了吗
阅读 13566
收藏 0
出口退税业务明年再退税,货是今年出的,发票可以明年再开票入账吗
刘宝志老师
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提问时间:11/01 08:44
#税务#
不可以必须在今年入账。
阅读 13566
收藏 57
老师早上好!我在电子税务局,如何导入下载出口报关单
郭老师
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提问时间:06/07 10:30
#税务#
出口退税信息查询里面有一个报关单信息查询及下载
阅读 13564
收藏 57
附加税超过多少金额、减半征收?
郭老师
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提问时间:06/06 12:24
#税务#
个体户,小规模,小型微利企业,它只要是这三种的,不管少都可以减半。
阅读 13564
收藏 57
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