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老师我们公司没有运营,零申报,自己可以报吗
刘艳红老师
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提问时间:12/19 20:41
#建筑#
您好,可以的,全都0申报就可以了
阅读 132
收藏 1
老师麻烦问一下季度申报必须要用电脑吗
小黎老师
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提问时间:12/19 19:17
#建筑#
同学您好,您也可以用手机登录电子税务局进行填写申报,
阅读 127
收藏 0
老师你好,我是法定代表人,登录电子税务怎么登
朴老师
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提问时间:12/19 19:05
#建筑#
现在都直接发账号密码给法人 然后法人直接登录网页版电子税局就可以
阅读 76
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老师,内账确认收入还需要价税分离吗
小菲老师
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提问时间:12/19 18:16
#建筑#
同学,你好 不需要了
阅读 137
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老师好 我公司是提供建筑安装服务的 有些项目需要我们开发票 这种项目就按实际做账了!而有部分工程 对方不需要开票 以私人名义承包的小工程 这种就没有做账和报税 费用也没有入到公司账上!请问一下 这种税务局知道了 有风险吗?
朴老师
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提问时间:12/19 17:30
#建筑#
同学你好 这个肯定有风险的哦
阅读 32
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工程结算在资产负债表是负数怎么处理
郭老师
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提问时间:12/19 17:29
#建筑#
你好 工程施工和工程结算对比,你看一下,它两个哪一个大,一个是借方余额,一个是贷方余额的。这个就是贷方余额,这个没有问题。如果工程施工大于工程结算,那他就在存货里面填写他两个的差额。
阅读 881
收藏 4
绳子开进来的单位公斤,开出去的盘可以吗
家权老师
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提问时间:12/19 17:13
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 121
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老师,请问一下我们今年7月份做了减资,之前注册资本是4000万,实缴了800万,现在减资到1000万,税务局让写个说明,应该怎么写?
宋生老师
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提问时间:12/19 17:08
#建筑#
尊敬的税务局领导: 您好! 我公司原注册资本为4000万元,实缴资本800万元。根据市场环境和公司发展需要,经股东会决议,我们决定将注册资本减至1000万元。此次减资已依法公告并完成相关程序,债权人权益已得到妥善处理。我们承诺,减资过程合法合规,并将继续遵守税务规定,确保税务申报的准确性。感谢您的理解和支持。 此致 敬礼! [公司全称] [日期]
阅读 139
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开进来的单位公斤,开出去的盘可以吗
刘艳红老师
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提问时间:12/19 17:07
#建筑#
您好,这个是什么东西了?
阅读 167
收藏 1
老师,我们对外开具的是建筑服务*机械租赁费,进项给我们开的物流辅助服务*吊装费这种我们为啥不能用啊
宋生老师
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提问时间:12/19 16:51
#建筑#
你好,你实际有发生的话是可以用的呀。
阅读 107
收藏 0
老师,对方给我们开的物流辅助服务*吊装费,他开的对吗,我们能用吗
文文老师
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提问时间:12/19 16:14
#建筑#
你好,是对的,能正常使用
阅读 132
收藏 1
老师,你好!请教下施工单位缴纳的保函担保费入哪个科目,还有公司的稳岗补贴费
家权老师
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提问时间:12/19 16:07
#建筑#
施工单位缴纳的保函担保费入管理费用-其他费用,公司的稳岗补贴费计入营业外收入
阅读 29
收藏 0
老师项目章需要备案吗
小菲老师
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提问时间:12/19 15:53
#建筑#
同学,你好 不需要的
阅读 100
收藏 0
老师你好季度申报,用手机能申报吗
文文老师
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提问时间:12/19 15:30
#建筑#
没有用手机申报过,但理论上,是可以的
阅读 66
收藏 0
老师,建筑行业哪些科目用项目辅助核算啊
宋生老师
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提问时间:12/19 15:24
#建筑#
你好,一般工程施工科目和往来科目,然后主业务收入,主营业务成本这几项
阅读 128
收藏 1
老师 维修机器的零部件这个怎么开发票 直接开个维修费就可以吗
宋生老师
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提问时间:12/19 14:51
#建筑#
你好,是的,直接开维修费就行了。
阅读 68
收藏 0
老师,开地租发票能开几个点的
文文老师
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提问时间:12/19 14:32
#建筑#
若是一般纳税人,9%,若是小规模,5%
阅读 76
收藏 0
老师 根据预计产值10万我们做了未开票收入,本月根据客户最终确认产值9.5万开发票,本月如何做账?之前多记账报税的0.5万要如何操作?我们是建筑行业
岁月静好老师
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提问时间:12/19 13:45
#建筑#
您好,,账务处理首先冲减前期多确认的未开票收入及增值税: 借:主营业务收入 5000 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 450(假设为9%) 贷:应收账款 5450 在进行税务申报时,需要在增值税申报系统中,将前期多申报的未开票收入部分进行相应的调整。在增值税纳税申报表附列资料(一)中,将之前申报的未开票收入 0.5 万和对应的增值税 450 元在 “未开票收入” 栏次以负数填列,将本月开票的 9.5 万和对应的增值税 8,550 元在 “开具增值税专用发票” 或 “开具其他发票” 栏次按正数填列。
阅读 138
收藏 1
防汛沙袋(含沙),开票开什么类目分类编码?
朴老师
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提问时间:12/19 13:42
#建筑#
编码:102050404. 商品名称:非金属矿石防汛沙袋
阅读 3416
收藏 14
老师,您好,现在小规模建筑企业开票税率还按1%开的的吧
朴老师
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提问时间:12/19 13:37
#建筑#
同学你好 可以开百分之一
阅读 102
收藏 0
经营部税务注销了,之前开给客户的的材料票还能在税务注销后能正常抵扣使用吗
朴老师
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提问时间:12/19 12:53
#建筑#
增值税专用发票 注销前开具且合规:若在税务注销前合法开具,要素符合要求,购买方为一般纳税人可在 360 天内认证抵扣。 注销后开具:注销后开具的是无效发票,不能抵扣。 增值税普通发票 注销前开具:可作为企业所得税税前扣除凭证。 注销后开具:无效,不能作为税前扣除凭证
阅读 143
收藏 1
房开企业。商业保险 跟 社保 的入账 不一样的吗?
小菲老师
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提问时间:12/19 12:24
#建筑#
同学,你好 商业保险,是给个人买的商业保险吗?
阅读 152
收藏 1
房开企业 ,如果入 开发成本,是输入 新收入准则的做法 。还是 旧的做法?
东老师
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提问时间:12/19 12:20
#建筑#
您好, 您这个是在做什么呢?
阅读 128
收藏 1
房地产企业的劳动保险费也计入 ?
郭老师
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提问时间:12/19 12:09
#建筑#
社保的吗还是商业保险 项目上的开发成本
阅读 70
收藏 0
老师您好,工程在建期间,日常发生的费用都计入了在建工程,可合适吗?在建工程金额是不是越大,等工程建好后,交的房产税就会很高呢??
郭老师
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提问时间:12/19 11:23
#建筑#
你好,建房屋发生的都可以做在建工程,完工之后转固定资产。 你即使不做固定资产,它属于房屋的一部分,你也得交房产税。
阅读 252
收藏 0
写字楼什么时候入无形资产,什么时候入在建工程?
文文老师
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提问时间:12/19 11:21
#建筑#
是购买写字楼还是?
阅读 34
收藏 0
老师您好,我们公司是在建水电站前期,发生的各项费用,是计入长期待摊费用合适呢?还是计入在建工程里?
文文老师
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提问时间:12/19 11:19
#建筑#
你好,计入在建工程里
阅读 146
收藏 0
老师,请教一个问题,施工买的材料大部分都是开普专票,但是客户非要3个点普票,还必须是小规模公司,要不然不付钱,咋办呢?跟客户沟通也不行
郭老师
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提问时间:12/19 11:04
#建筑#
你好,你们是一般纳税人?
阅读 104
收藏 0
我们是建筑工程公司,签了设备买卖合同,已采购社备并安装,现在甲方需要我们开票13个点的发票,应该怎么开票?和缴税?
小菲老师
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提问时间:12/19 10:54
#建筑#
同学,你好 开票内容就是设备名字,这个增值税是13%
阅读 124
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异地预缴除了上传合同还可以上传那些除了合同
朴老师
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提问时间:12/19 10:48
#建筑#
异地预缴除合同外还可上传: 增值税预缴方面 发票存根联或复印件、外出经营活动税收管理证明(或跨区域涉税事项报告表)。 建筑行业可上传工程进度证明材料、工程结算单(如有)。 企业所得税预缴方面 成本核算资料(如原材料采购发票、人工成本支出凭证)、收入核算资料(如收款凭证、银行对账单)。 项目立项书(如有)、项目预算书。
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