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老师,这个怎么填,小规模公司 第一季度开了不含税价45148.51,税率是1%,我该怎么填?
郭老师
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提问时间:04/05 09:02
#建筑#
如果是普票的这里不要填写,忽略提交了就行
阅读 1017
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老师2月预交增值税所属期1月金额没带出来怎么办
艳子老师
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提问时间:02/03 11:11
#建筑#
您好, 这个可能是系统的原因,换个网站试下
阅读 1017
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老师,我们公司有建筑资质,经营范围有施工总承包建设工程项目管理,,也有资质,但是我填写跨区域涉税事项报告表的时候不让我填写建筑安装,那我选择啥啊
钟存老师
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提问时间:07/28 18:18
#建筑#
同学你好 可以填写一级项目建筑服务 或者二级项目 安装服务
阅读 1017
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老师,一个项目是不是不可以一般计税和简易计税同时出现
小菲老师
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提问时间:01/14 15:47
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 1017
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在建工程未达到固定使用状态就出售了,需要先转入固定资产先吗
小菲老师
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提问时间:01/09 16:01
#建筑#
同学,你好 需要转到库存商品,然后出售
阅读 1017
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您好,老师,请问有一家单位发了一个月工资没有代扣代缴个税,现在税务局提示了个税比对异常怎么办呢?
一鸣老师
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提问时间:02/01 17:08
#建筑#
去税务大厅补申报个税
阅读 1016
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老师什么是专业承包作业,和专业分包和总承包什么关系?
小天老师
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提问时间:10/16 11:31
#建筑#
您好,三者没有关系,是不同的概念 1.专业作业承包是指一种专门负责承包各种建筑工程、安装工程、电气照明工程等专业的承包 2.专业分包全称专业工程分包,是指建筑工程总承包单位根据总承包合同的约定或者经建设单位的允许,将承包工程中部分工程发包给具有相应资质的分包单位的行为。 3.总承包是指发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人,由该承包人对工程建设的全过程向发包人负责,直至工程竣工,向发包人交付经验收合格符合发包人要求的建设工程的发承包方式
阅读 1016
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建筑施工企业,变更资质和安全资质地址是先在市级变更企业资质然后再在省级变更安全生产许可证么,请知道的老师解答一下
罗雯老师
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提问时间:09/26 14:41
#建筑#
你好,是的。建筑企业资质证书变更流程和所需材料 1、主项资质由市住建委核准的企业,企业将变更资料报市建筑业协会审核,对符合要求的市建筑业协会直接办理变更并打印证书、盖章; 2、主项资质由住房和城乡建设部、省厅核准的企业申请资质证书内容变更(仅限法定代表人、企业负责人、技术负责人、工商注册地址、工商注册号、注册资本金6个事项),企业将变更资料报市建筑业协会审核,并签署意见,对符合要求的市建筑业协会直接办理变更并打印证书,企业持打印后的证书和签署意见的变更资料至市住建委市场处盖章;针对主项资质由住房和城乡建设部、省厅核准的企业的特殊情况,企业申请资质证书内容变更时,如遇到资质证书副本变更栏及备注栏已打满,企业将变更资料报市建筑业协会审核,并签署意见后,企业持变更资料+资质证书正、副本原件至省厅政务中心,由省厅一并受理变更事项和换发新资质证书,由住房和城乡建设部核准的企业另须省厅签署意见后,至住房和城乡建设部换发新资质证书。 3、对主项资质由住房和城乡建设部、省厅核准的企业申请除上述第三款第(二)条所列6个事项以外的事项,企业将所需资料报市建筑业协会审核,并签署意见后,企业持所需资料报省厅政务中心。 所以说,企业在发展到一定阶段,必要的资质变更是必须的。原地址的更换,原注册资金的限制,法定代表人的更换,这些变化都需要通过资质变更来改变获得法律效应和保护。
阅读 1016
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建筑公司支付给个人的劳务费,个人没有代开劳务费发票,能不能由劳务公司代开给公司入账呢
易 老师
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提问时间:09/22 20:27
#建筑#
你好,也可以的, 没问题
阅读 1016
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建筑施工总承包企业,一般纳税人,平时一般开具9%专票,请问在哪些情况下可以开3%专票和3%普票呢
新新老师
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提问时间:08/09 10:20
#建筑#
甲供材清包工老项目符合一个就可以开。专票和普票都可以开。
阅读 1016
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工程款除去税费是28万,也就是主营业务收入是28万,主营业务成本共计26万,这样合理吗?利润2万在哪个凭证里体现呢?请老师帮忙看看收到工程款的凭证这样做对不对?
李老师(1)
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提问时间:10/08 15:29
#建筑#
你好,咱们这样做凭证的话没有问题,这个利润他不会体现在某一个你现在做的凭证里,他会在利润分配,分配利润里面在报表上来体现的。
阅读 1016
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建筑行业,我们员工在工地买材料总共10000元,分别是材料费5000元,机械设备费3000元,机械加油2000元,分别取得发票,发票抬头写的是公司名称,这10000元员工直接支付给材料商了,然后员工拿这个发票来报销,,我是直接从对公账户转给员工?是这样操作吗?
东老师
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提问时间:07/27 14:39
#建筑#
您好,可以的,员工报销直接转给员工
阅读 1016
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建筑行业,应交税费所有科目的会计分录,请问是否是这样的。
小林老师
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提问时间:01/31 15:19
#建筑#
您好,您收到发票直接认证可以不通过待认证进项税
阅读 1015
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老师,我是建筑行业,张三用我们的资质承揽的工程,该工地成本已报够,俺把管理费扣除之后还该给张三2万块钱,这2万块钱,他打个领款条我通过公户能把这2万块钱汇给他吗?
郭老师
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提问时间:01/31 16:05
#建筑#
可以的,可以这么做的
阅读 1015
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我们工地项目买了草坪付了款,计入什么科目呀
邹老师
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提问时间:06/06 09:34
#建筑#
你好,工地项目买了草坪付了款,是房地产的工地吗?
阅读 1015
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我方承包了甲方的工程,我方开具工程服务发票。但我方又把工程承包给了乙方,乙方如何给我们开票,我方收到票该如何账务处理?
郭老师
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提问时间:01/17 09:54
#建筑#
借工程施工分包款, 贷银行存款 确认收入之后,借主营业务成本贷工程施工
阅读 1015
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老师,公司有个工伤,是否应该这样做账。法人垫付医药费时, 借:其他应付款——社保 贷:其他应款——法人。这样可对吗?
王超老师
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提问时间:07/25 15:36
#建筑#
你好 可以的,这个是正确的
阅读 1015
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异地经营 本月开了发票 预缴税款最迟什么时候缴
郭老师
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提问时间:06/21 12:26
#建筑#
最好在次月15号之前
阅读 1015
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专票被部分红冲后还可以抵扣?开的红冲发票也会出现在勾选平台?
小菲老师
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提问时间:12/16 18:15
#建筑#
同学,你好 不可以了 不会的
阅读 1014
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请问近年万科企业股份有限公司销售产品情况?
朴老师
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提问时间:12/12 13:07
#建筑#
2024 年 1-6 月:累计合同销售面积 939.5 万平方米,合同销售金额 1273.3 亿元,位列行业第三. 6 月:实现合同销售面积 197 万平方米,合同销售金额 251.3 亿元. 1-9 月:累计实现合同销售面积 1330.8 万平方米,合同销售金额 1812.0 亿元. 9 月:实现合同销售面积 123.1 万平方米,合同销售金额 174.2 亿元. 1-11 月:累计实现合同销售面积 1638.0 万平方米,合同销售金额 2226.8 亿元. 11 月:实现合同销售面积 163.3 万平方米,合同销售金额 201.3 亿元. 2023 年 全年:开发业务实现销售面积 2466 万平方米,销售金额 3761 亿元;新开盘项目首开当日去化率近 67%,其中 13 个项目开盘去化率达 80%. 12 月:实现合同销售面积 256.7 万平方米,合同销售金额 329.8 亿元. 2022 年 全年:录得销售面积 2630.0 万平方米,销售金额 4169.7 亿元,同比分别下降 30.9%、33.6%. 12 月:实现合同销售面积 286.9 万平方米,合同销售金额 397.6 亿元. 2021 年 1-4 月:累计实现合同销售面积 1413.0 万平方米,合同销售金额 2292.4 亿元. 4 月:实现合同销售面积 308.6 万平方米,合同销售金额 497.7 亿元. 1-7 月:累计实现合同销售面积 2498.8 万平方米,合同销售金额 4059.8 亿元. 7 月:实现合同销售面积 307.1 万平方米,合同销售金额 515.4 亿元.
阅读 1013
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出差差旅费的餐补没有发票,怎么样才能在公账报销算费用
宋生老师
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提问时间:04/03 11:22
#建筑#
你好,你可以直接加工资给他。
阅读 1013
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老师我想问一下建筑业一般计税和简易计税的区别,最好能有案例解释这个业务下一般计税如何做账,简易计税如何记账
朴老师
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提问时间:12/22 17:07
#建筑#
建筑行业简易计税和一般计税的区别 (1)简易计税办法和一般计税方法的区别在于: 1.适用范围不同。 一般纳税人提供应税服务适用一般计税方法计税;而小规模纳税人提供应税服务适用简易计税方法计税。 2.计算方法不同。 (2)一般计税方法的应纳税额,是指当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。 应纳税额计算公式:应纳税额=当期销项税额-当期进项税额当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。 增值税的计税方法,包括一般计税方法和简易计税方法.纳税人身份,也分为一般纳税人和小规模纳税人两种. 一般纳税人默认采用一般计税方法计税,税率为:13%,9%,6%,0%.小规模纳税人默认采用简易计税方法,税率为3%(特殊业务5%). 根据税务局规定,一些特定业务,一般纳税人可以选择简易计税的方法,适用3%的税率(部分业务是5%).
阅读 1013
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老师,我们是建筑行业,经营范围有建筑工程施工,住宅室内装饰装修,我们想开票开3个点的,按简易计税方法征收的,可以开票开什么内容
一鸣老师
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提问时间:01/30 09:27
#建筑#
税目就是建筑服务*某某工程款
阅读 1013
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老师好, 请问您一下,我公司是成型钢筋代加工企业,项目供原材,我们负责加工成型,收取项目加工费,加工过程中产生废料,销售废料我们应该怎样记收入又怎样结转成本呀
朴老师
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提问时间:05/08 08:45
#建筑#
一、废料销售收入 当您公司销售加工过程中产生的废料时,应按照实际销售金额记入销售收入。具体会计分录如下: 1.借:银行存款/应收账款(废料销售金额) 2.贷:其他业务收入(废料销售金额) 二、废料销售成本 1.确定废料成本:您可以根据废料的产生量、原材料价格、加工费用等因素,合理估算废料的成本。例如,可以按照废料产生量与原材料消耗量的比例,将原材料成本分摊到废料上;同时,根据加工费用的情况,合理分摊到废料成本中。 2.结转废料成本:当废料销售时,将估算出的废料成本从相关成本账户中结转出来。具体会计分录如下: 借:其他业务成本(废料销售成本) 贷:原材料/制造费用/生产成本(根据废料成本的来源进行分摊)
阅读 1012
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异地怎么缴税?需要办理什么?
小菲老师
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提问时间:09/25 15:48
#建筑#
同学,你好 办理外经证 1.企业办税人员登录“电子税务局”,点击“我要办税”——“综合信息报告”——“税源信息报告”——“跨区域涉税事项报告” 2.填写纳税人基本信息,跨区域经营情况(包括:合同编号,合同金额,合同有效期,跨区域经营地址等) 3.提交信息,等待电子税务局审批,一般当日即可办理完成。
阅读 1012
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老师你好,小规模装修公司开专票是9个点吗
邹老师
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提问时间:08/24 17:00
#建筑#
你好,小规模装修公司开专票是3%,而不是9个点
阅读 1012
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我们是建筑公司,从总包方分包了纯安装施工,提供少量辅材,我们和总包方是劳务分包吗?我们可以再分包部分给劳务公司吗
平 老师
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提问时间:01/15 06:49
#建筑#
同学您好!请稍等。问题回复如下:
阅读 1012
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福利费发票进项不能抵扣,我不想认证直接全额计入福利费,勾选平台如何操作,增值税报表如何填写
李老师(1)
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提问时间:06/01 14:26
#建筑#
你好同学,你可以直接选择,不抵扣的,你找一下那个有个地方。就是在你勾选的那块儿。
阅读 1012
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工程项目合同是总公司签的,款也是总公司付的,要求票开给分公司,这样可以吗
冉老师
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提问时间:05/08 10:35
#建筑#
你好,同学 签订一个三方协议的话,是可以的
阅读 1011
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老师 请问一下劳务公司从总承包公司分包1. 可以包工包料不呢?2.一般纳税人的附加税可以享受减半征收不呢?
郭老师
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提问时间:02/01 17:07
#建筑#
你好,劳务公司不可以包工包料,只能是包工 一般纳税人是小型微利企业的,可以享受
阅读 1011
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