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老师,代开的发票怎么做账?
东老师
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提问时间:06/03 11:25
#税务#
你好,这个是你们开给别人的发票吗?
阅读 10577
收藏 44
老师你好,购进固定资产设备,2年后卖出去了,怎样做会计凭证
刘艳红老师
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提问时间:06/05 16:17
#税务#
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
阅读 10576
收藏 2
A公司引入一支运营团队,为A公司旗下4个品牌服务,该运营团队,是没有单独注册公司。现A公司代付该运营团队的工资及社保,人事按实际发放去做这四个品牌的人力分摊。将这部分代付款项收回,问题是我分录借主营业务成本(工资+社保),贷银行;代付其他应收款-个人部分这部分分录怎么做呢?2.会开发票,也按时申报了个税,,交社保的时候入了费用,工资社保做到了成本,这部分应该没有重复入费用吧。我想开了发票
小林老师
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提问时间:06/02 18:20
#税务#
你好,你应付职工薪酬计提了几次?
阅读 10576
收藏 24
企业里的固定资产是设备,只能计提制造费用吗
刘艳红老师
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提问时间:06/05 20:39
#税务#
您好, 是生产企业的固定资产吗
阅读 10575
收藏 9
现在的支付宝里的电子税务局,多了个人所得项目,这个是我个人开给公司,是要选择项目,那是不是等于自行申报了还是需要公司帮我申报
东老师
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提问时间:06/04 22:10
#税务#
您好,公司是需要替您申报个人所得税的
阅读 10575
收藏 29
你好老师,自产自销农产品小规模减免增值税,有没有限额的?
宋生老师
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提问时间:06/03 08:56
#税务#
你好!这个没有金额限制
阅读 10575
收藏 20
看板买了一台笔记本电脑用来办公,进项税额可以抵扣吗
家权老师
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提问时间:06/04 11:11
#税务#
这个是可以抵扣进项的
阅读 10574
收藏 6
老师,小型微利企业地方教育费附加税率多少
小菲老师
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提问时间:06/03 14:15
#税务#
同学,你好 地方教育附加是2%,小微企业减半征收
阅读 10574
收藏 0
亲你们公司有个员工叫杨叶 23年专项附加扣除填写的赡养外祖父(母),麻烦你们联系他进行更正哈,是24年的疑点 可以顺便检查一下之前年度有没有填 以防后期出现来补税。…》这是税务局通知我的,请问要怎么修改呢?员工不可以填外祖父母的吗?
郭老师
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提问时间:06/03 11:38
#税务#
你好,只能填写自己的父母,除非他没有父母了之后祖父母可以填写 他如果是在手机App里面填写的,在办税里面找到这个专项附加扣除,然后找到赡养老人点开有一个更正
阅读 10574
收藏 0
老师,我们是一般纳税人,生产性企业,需要外购一批辅料,不经过加工直接出口,在不进行退税的情况下,开具的出口发票,税率是填0还是免税?中间牵涉的账务,怎么做会计分录
郭老师
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提问时间:06/02 16:39
#税务#
0税率 借库存商品贷银行存款 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本贷库存商品
阅读 10574
收藏 0
老师好,我想问下现在的房产锐有优惠政策么?怎么计算? 我们是从公司买的商铺,然后有一半出租给了其他租客,也是商业用途,要怎么交么?
小锁老师
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提问时间:05/31 16:29
#税务#
您好,这个的话,你是小规模或者小微企业吗
阅读 10573
收藏 44
请问老师,销售固定资产自用车辆按照开票不含增值税额全额缴纳企业所得税吗?比如原值128万减折旧95万,剩余33万元就是卖掉的价格 ,就按照卖掉的价格全额为计税依据缴纳企业所得税吗?
吴卫东老师
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提问时间:05/22 15:54
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
阅读 10573
收藏 0
请问杭州个人所得税生存经营所得纳税申A表在哪里平台申报
郭老师
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提问时间:05/22 09:53
#税务#
A,这个是预缴申报表。 如果不是定期定额的,去自然人电子税务局扣缴端。
阅读 10573
收藏 6
23年扶贫金额增值税减免了1万,税局会退款给单位,现在还没退,23年的增值税报表已更改,把1万金额减免申报。现在做分录,怎么做
丁小丁老师
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提问时间:06/04 20:08
#税务#
您好! 借,其他应收款1 贷,营业外收入1 贷,
阅读 10572
收藏 0
老师好!采矿权和探矿权是找北京公司转让给我,我在湖南省,矿也在湖南省,我付了钱给北京公司,北京公司能来我湖南省预缴申报增值税吗?
小锁老师
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提问时间:06/04 16:56
#税务#
您好,这个是可以预交申报的,能
阅读 10572
收藏 44
老师好,请问一下,我有一家建筑公司,是**的,那么他要算利润分红,怎么算的呢?是收入-办公费-招待费-增值税-附加税-**费用-人工-材料费嘛?还有其他费用嘛?再有问一下他这个开票的税率是多少呀?
廖君老师
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提问时间:06/08 15:50
#税务#
您好, 不这么算,收入-成本-期间费用=利润总额,上面用科目举例不全的,因为业务发生可能不止这些不能穷尽 建筑 开票的税率一般人 9% 小规模1%
阅读 10571
收藏 44
你好,老师!请教两个方面问题 问题一、请问个人银行卡从香港公司收到的服务费需要申报个税吗?怎么填申报?收到款次月申报还是年终汇算申报? 问题二、我们是国内公司收到合作商香港公司汇入技术服务费后,这个收入怎么申报缴税?
朴老师
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提问时间:06/04 17:35
#税务#
问题一: 个人银行卡从香港公司收到的服务费是否需要申报个税,主要取决于以下几个因素: 1.服务性质与收入性质:首先,需要明确该服务费是否属于个人的劳务报酬、工资薪金或其他形式的个人所得。如果是,那么通常是需要缴纳个人所得税的。 2.是否属于香港应税收入:即使是非香港居民,凡因在香港境内担任任何职位、受雇工作或收取退休金而取得的收入,均属于应课税收入,均需缴纳薪俸税。但如果是从香港公司收到的服务费,且该服务并非在香港境内提供,那么可能不属于香港应税收入。 3.申报与缴税方式:是否需要申报:如果确认该服务费属于个人应税所得,那么需要按照香港或内地的税法规定进行申报。如何填申报:具体的申报表格和流程需要参照香港或内地的税务局规定进行。一般来说,可能需要填写个人所得税申报表,并附上相关的收入证明文件。申报时间:香港薪俸税是年度报税,课税年度为每年的4月1日至下一年的3月31日。因此,如果服务费是在这一期间内收到的,那么通常需要在年终进行汇算申报。但如果该服务费属于一次性大额收入,可能需要按照当地税务局的规定进行及时申报。 问题二: 国内公司收到合作商香港公司汇入的技术服务费后,该收入的申报缴税方式如下: 1.增值税:如果公司向境外单位提供的完全在境外消费的技术服务,适用增值税零税率。但如果服务在境内有实际消费或与境内的货物和不动产有关,那么可能需要按6%计缴增值税。公司需要根据实际情况判断该技术服务是否适用增值税零税率,并按照相关规定进行增值税申报和缴税。 2.企业所得税:该技术服务费属于公司的营业收入,需要计入公司的应纳税所得额中,并按照企业所得税法规定进行申报和缴税。公司需要按照税法规定的期限(一般为季度或年度)进行企业所得税的预缴和汇算清缴。 3.其他税费:根据具体情况,可能还需要缴纳其他税费,如印花税、附加税等。公司需要根据当地税务局的规定进行申报和缴税。 总结:无论是个人还是公司,在收到来自香港公司的收入时,都需要根据当地的税法规定进行申报和缴税。具体的申报方式和缴税标准需要根据实际情况进行判断和确定
阅读 10571
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茶叶发票做账做的办公费,没有计算抵扣,现在增值税选择不抵扣选择选其他需要输入轴原因写什么比较好
郭老师
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提问时间:06/04 12:56
#税务#
你好,你这个是什么业务产生的?
阅读 10571
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你好老师,请问6月开贵的进项可以抵扣到5月的税款里不?
家权老师
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提问时间:06/06 16:01
#税务#
你好,6月开贵的进项,不可以抵扣到5月的税款里不
阅读 10570
收藏 44
老师:个人带物品去巴基斯坦拉和尔需要交什么税?这个在哪查呢?
朴老师
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提问时间:06/04 11:08
#税务#
进口关税 巴基斯坦的关税税率在0%到100%之间,平均关税税率为20.67%。但是,某些商品可能免征关税,如笔记本电脑和其他电子产品。 进口税费通常以货运价值,即到岸价格(CIF)计算,但某些进口商品可能以测量单位计征。 增值税 一般情况下,巴基斯坦对进口商品不征收销售税,但特定产品,如化妆品、保健品等,会征收增值税。 标准增值税税率为13% 增值税的计算公式为:增值税 = 增值税税率 × (CIF价 + 关税 + 进口监管关税 + 消费税)。 消费税 消费税是针对某些商品,如烟酒制品等征收的税费。 消费税通常是在CIF价和适用关税总和的基础上,征收从价税税率的税费,也可以从量计征,如按计量单位。 进口监管关税 进口监管关税是针对某些商品,在CIF价的基础上征收的税费,税率在5%到50%之间。 查询途径 巴基斯坦海关网站:巴基斯坦海关的官方网站通常会提供详细的税费信息,包括关税税率、增值税税率、消费税税率和进口监管关税税率等。你可以通过搜索引擎找到该网站,并查询你所需的信息。
阅读 10570
收藏 44
老师你好,我们公司是小规模纳税人,现在有接到一个工程3000万,要开发票出去,怎么做税务筹划比较好呢?现在开票超500万要升一般纳税人耶,我这个发票可以一次开完额度3000万要出去
郭老师
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提问时间:06/03 18:33
#税务#
你好有要求,按照几个月开吗 小规模连续累计12个月销售额就要转一般纳税人 有风险 因为你超过的那部分金额太大,很有可能,你税务局补税
阅读 10570
收藏 5
老师,制造业购入3万的刨板刀具改如何做账处理呢?
宋生老师
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提问时间:06/04 13:49
#税务#
你好!这个计入固定资产
阅读 10569
收藏 29
你好老师公司注册核准通过名称保留期是多长时间
文文老师
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提问时间:05/28 11:28
#税务#
公司注册核准通过名称保留期是6个月
阅读 10568
收藏 0
一般纳税人,本月开出30159发票,开进22251,本月增值税要缴纳多少
郭老师
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提问时间:05/28 12:27
#税务#
你好,上面的都是加税合计吗?税率一样的,13%。
阅读 10567
收藏 44
你好老师,请问我们公司营业执照上写的公司类型是有限责任,报表附注写其他责任有限公司有关系吗?
小菲老师
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提问时间:06/03 09:48
#税务#
同学,你好 没有关系的
阅读 10564
收藏 44
请问在哪里能查到,单位是小企业也,还是微型企业
家权老师
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提问时间:05/29 10:13
#税务#
那个是没法查的,根据自己公司开票的税率和财务数据判断
阅读 10564
收藏 44
老师,汇算清缴有管理费用的通讯费是不是全额扣除的,甜在哪里表格
郭老师
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提问时间:05/30 17:58
#税务#
你好,这个是企业办公费的吗?有发票的可以抵扣 你需要填写期间费用明细表的吗
阅读 10563
收藏 0
销10个赠一个,这种怎么来处理分录
小锁老师
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提问时间:05/27 14:14
#税务#
您好,这个的话,记得销售的时候,价格是合计 进货: 借:库存商品--A产品 库存商品--B产品 应交税金--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付账款) 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税--销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品---A 库存商品---B
阅读 10563
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老师,企业减资后已过了45天公示期,请问下一步是不是就是变更营业执照了?我需要准备哪些资料呢?
宋生老师
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提问时间:05/22 13:43
#税务#
你好!是的。你那营业执照去大厅处理就行
阅读 10558
收藏 8
老师税务系统里面的城市维护建设税已经申报缴费了,但是怎么还收到税务文书通知需要申报呢
郭老师
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提问时间:05/23 09:38
#税务#
你好,你看下他是所属期几月份的,然后你再去找一下你们店的数据申报表,你拿给你税务局看一下
阅读 10552
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